桃源县机关事业单位社会保险处2018年部门整体支出绩效评价报告公开
2018年桃源县机关事业单位社会保险处
部门整体支出绩效评价报告
为强化财政支出资金管理,提高财政资金使用效益,根据《桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》(桃财函〔2019〕13号)预算绩效工作安排,我们对2018年度桃源县机关事业单位社会保险处部门整体支出进行了绩效自评,形成本报告。
一、部门概况
(一) 机构、人员构成
桃源县机关事业单位社会保险处是参照公务员管理的事业单位,包括办公室、待遇计发股、登记股、个人账户管理股、职业年金股、财务股、稽核股。
我单位共有核定编制数为23人,现有在编在职工作人员22人。退休人员5人。
(二) 单位主要职责
我单位是提供社会保险服务的机构,主要职责体现在以下方面:
1. 负责全县机关事业单位养老保险基金和职业年金地筹集和管理。
2. 负责全县行政事业单位退休人员退休金地发放。
3. 负责在职参保人员养老保险关系转移。
4. 对全县行政事业单位退休人员领取养老金的资格进行认证。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
1. 公共预算财政拨款基本支出860.68万元,其中:人员经费795.5万元,(工资福利支出779.15万元,对个人和家庭的补助支出16.35万),公用经费65.18万元(商品和服务支出60.1万元,其他资本性支出5.08万元)。
2. 公共预算财政拨款项目支出13.32万元为中华人民共和国成立前入伍老同志生活补助。
(二)部门预算收支决算情况
1. 年度收支决算情况。本单位2018年度收入897.87万元,支出860.68万元。
2. 收入决算。2018年度收入决算数897.87万元,其中,公共预算财政拨款收入897.87万元。
3. 支出决算 。2018年度支出决算数860.68万元。其中:公共预算财政拨款支出860.68万元。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出6.28万元。比上年度减少9.16万元,减率59%,减少原因是本着节约原则,强公务接待管理。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
完成基金征缴任务,完成退休人员生存认证工作。
(二)年度部门绩效目标
2018年完成基金征缴任务26874万元,及时足额发放养老金。完成退休人员生存认证工作。
四、绩效评价工作情况
在评价过程中,结合我单位的实际情况,实施了包括收集资料、发放问卷调查等形式,进行了各项评价。
五、综合评价结果
经综合考评。2018年我单位整体支出总体绩效评价得分95分,评价等级为:优。
六、部门整体支出绩效情况
1、在市处的正确领导下,单位领导的重视下,截止到2018年年底为止,我经办机构新系统中所有单位已全部启用并测算。所有单位人员均已计入社发,社发人数10092人。
2、中人待遇计发工作稳步推进。截止到12月底止,应重新计发待遇的中人2188人,已计发2110人。
3、规范清理老系统中遗留数据。自2018年7月以来,桃源县机关社保处进行了截止2014年9月30日老制度参保退休人员个人缴费本息清理工作。到目前为止,已退款人数5226人,已退款金额3132万元。
七、存在的主要问题
科学合理编制预算,严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案。
八、有关建议
加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训 。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。
附件一:部门整体支出绩效评价指标体系表
桃源县机关事业单位社会保险处
二0一九年八月二十七日
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 | ||||
过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 | 预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 | 5 | ||||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | ||||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | ||||
预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 8 | ||
“三公经费”控制率 | 8 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | “三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | 8 | ||||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% | 4 | ||||
过 程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; | 8 | ||
资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 | |||||
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||||
产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 8 | |
履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | ||||
社会效益 | 6 | |||||||
12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 3 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%(含)以上计6分; | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||||
合计 | 100 | 100 | 100 | 95 |
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:桃源县机关事业单位社会保险处 单位: 人、万元
财政供养人员情况 | 编制数 | 2018年实际在职人数 | 控制率 | |||
23 | 22 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2017年决算数 | 2018年预算数 | 2018年决算数 | |||
三公经费 | 15.44 | 13.04 | 6.28 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 2.01 | |||||
其中:公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 2.01 | |||||
2、出国经费 | ||||||
3、公务接待 | 13.43 | 13.04 | 6.28 | |||
项目支出: | ||||||
1、业务工作专项 | ||||||
2、运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 51.34 | 70.1 | 60.1 | |||
其中:办公经费 | 5.93 | 10 | 7 | |||
水费、电费、差旅费 | 3.18 | 4.92 | 4.66 | |||
会议费、培训费 | 0.04 | 1 | 0.36 | |||
政府采购金额 | —— | 3.00 | 5.00 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模(㎡) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | 制订了厉行节约制度,包括公务接待制度。严格遵照执行 |
说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
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