附件1

2018年度公安局行政区划调整范围内居民身份证办理工作专项资金绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

  本项目实施单位为桃源县公安局，桃源县公安局属行政机关，全局编制人数408人，实有在编人员370人，离休2人，退休174人，临聘人员267人。

具体实施单位为县公安局人口出入境管理大队及合并乡镇派出所。

（二）项目基本情况简介。

2015年9月，常德市公安局推出了《常德市公安机关深化改革推进便民服务35项举措》，其中第1项举措便是：提供居民份证补领、换领网上办理服务。已登记过指纹信息的湖南省户籍居民办理居民身份证遗失补领、损坏换领的，可直接登录常德市公安局门户网站办理。此专项为县财政预算安排用于为行政区划调整范围内的居民换发居民身份证、户口本的专项资金。2015年因行政区划调整，车湖垸、深水港等12个乡镇将并入其他乡镇，总共涉及15万多人因地址变更需要重新办理户口本和身份证。经市公安局与省人境局协调，行政区域调整范围内居民重新办理身份证的，省人境局每个证应收工本费由40元改为20元，仅此项上缴省人境局的办证费用就高达330-350万元，同时免费换发的户口本工本费约30万元，包括增加的其他费用支出，此项目的全部费用支出应该在400万元以上。由于我局财力有限，不能全部承受，在向县委、县政府有关领导汇报同意之后，于2015年12月在常委会上审核通过将此项目纳入专项列财政预算，一年拨付50万元的专项经费。

项目年初预算50万元，全年实际拨付50万元。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标。

确保车湖垸、深水港等12个乡镇共17万多因地址变更需要换领户口本和身份证的居民能免费换领户口本和身份证，切实做好便民利民服务。

（二）2018年绩效目标。

1、产出数量。户口本换领达6000个，身份证换领达20000人次。

2、产出质量。严格依照相关规定，认真办证，办证准确率达100%。

3、产出时效。换领理户口本的完成时间为当天，换领身份的完成时间为30日以内。

4、产出成本。办证经费支出合理合规，不超过年初预算总额50万元。

5、项目效益。保证行政区划调整范围内的居民户口簿和身份证的换领工作顺利进行；切实做好便民利民服务。

6、满意度。社会公众满意度达90%以上。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况。2018年我局在此项工作上共投入50万元，由县财政拨入50万元专项经费。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。我局今年用于此项工作的经费50万元，主要用于：

1.用于户口本及身份证工本费：45万元；

2.办公经费：5万元；

（三）项目资金管理情况。

项目预算50万元，资金到位率100%，全年财政分两次拨付。拨付之后为了规范专项资金的使用，提高专项资金使用效率，我局制定了《公安局财务管理制度》和《专项资金管理办法》。专项资金由局财务室进行统一管理，并严格审核支出，确保经费的支出真实有效。在会计核算时进行专账核算，建立了专项。

四、项目组织实施情况

户口本的换领，当事人凭原户口本到变更后的辖区派出所户籍室免费换领。户口本8元/个，由县局统一采购，各派出所签字领取。

身份证的换领，当事人凭户口本或老身份证到政务中心或设有身份证办理点的派出所免费换领。由政务中心通过后台统计数据，凭统计的数据按20元/个的标准到县局财务室请款，然后将此款汇缴给省财政厅，并将缴款回执单交县局财务室。

户口本和身份证换领的其他办公支出由人口出入境管理大队凭票据实报销。

五、项目绩效情况

2018年项目实施以来，共办理了22520个身份证、6200个户口本，每个身份证需向省人境局上缴20元的工本费，户口本的工本费为8元/个。项目的实施为相关群众解决了户籍变更的问题，特别是确保了高考考生充分享受加分的优惠政策，社会公众的满意度大大提升。

六、项目自评结果

我局按文件要求，成立了专门的绩效评价工作组，进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评，评分为92分，优秀。

七、其他需要说明的问题

由于需要换领身份证和户口本的人口多，涉及乡镇多，尽管我们之前做了大量的宣传和准备工作，很多人特别是未成年人还没有办理身份证，给我们的换领工作带来了很大的难度，而且要全部换领完后续还需要200多万元的经费。

专项绩效自评指标体系表(1).xls