桃源县公安局

    2018年部门整体支出绩效自评报告

为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财函〔2019〕13号）预算绩效工作安排，我们对2018年度我局整体支出进行了绩效自价，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一） 机构、人员构成

我局的机构设置情况如下：

1、综合管理机构：政工监督室、警务保障室；

2、执法勤务机构：指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、交通警察大队；

3、直属机构：县看守所、县拘留所

4、派出机构：原则上实行一乡(镇)一所（漳江镇设两所），全县共设28个派出所，分别为漳江派出所、二里岗派出所、陬市派出所、漆河派出所、茶庵铺派出所、热市派出所、青林派出所、枫树派出所、木塘垸派出所、架桥派出所、马宗岭派出所、盘塘派出所、九溪派出所、黄石派出所、双溪口派出所、理公港派出所、牛车河派出所、龙潭派出所、观音寺派出所、三阳派出所、佘家坪派出所、夷望溪派出所、泥窝潭派出所、剪市派出所、杨溪桥派出所、西安派出所、郑驿派出所、沙坪派出所。

桃源县公安局属一级预算行政单位，无下属二级预算单位，交通警察大队和看守所经费独立核算。

全局共有编制408人，年末实有在职人员370人，离休人员2人，退人人员174人，各类警务辅助人员267人。

（二） 单位主要职责

我局是县政府主管全县公安工作的职能部门，依法履行以下职责：

        1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、检查全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

3、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件等各类案件，依法打击各类犯罪；承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

4、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。 

5、依法管理国籍；组织指导出境、入境和外同人在境内居住、旅行的有关工作；审核公民出国境申请，受理、审核境外人员签证、证件申请，处理国籍事务，收集、处理出入境情报信息，查处出入境违法活动。

6、指导、监督全县消防工作。

7、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作，指导、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交通警察大队。

8、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作。

9、指导、监督全县公安机关对网络的安全保卫工作。

10、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所及各派出所的管理工作。

11、组织实施对来桃党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

12、组织实施全县禁毒、缉毒工作。

13、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

14、组织、指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用。

15、指导全县消防大队、武警中队建设。

16、指导全县公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

17、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

18、负责处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

19、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出预算情况

1.公共预算财政拨款基本支出预算数8678.18万元。其中：人员经费7472.21万元（工资福利支出6800.26万元，对个人和家庭的补助支出671.95万元），一般商品和服务支出1205.97万元。

2.公共预算财政拨款项目支出预算数4092.47万元。其中：基本建设类项目1182.77万元，行政事业类项目2909.7万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.年度收支决算情况。上年结转指标233.27万元。2018 年度决算总收入13137.23万元，决算总支出12770.65万元。年末结余599.85万元。

2.收入决算。2018 年度收入决算数13370.5万元，其中，公共预算财政拨款收入13137.23万元，上年结转233.27万元。

3.支出决算。2018年度支出决算数12770.65 万元。其中：财政拨款支出12770.65万元。基本支出8678.18万元（其中：人员经费7472.21万元、公用经费1205.97万元），项目支出4092.47万元（其中：基本建设类项目1182.77万元，行政事业类项目2909.7万元）。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出465.23万元，上年决算数378.36万元，其中“公务用车购置及运行维护费”决算数389.53万元、上年决算数275万元，增加的主要原因是公务用车购置增加了（一是城市快警购置1台平台车、2台巡逻车，二是为山区派出所更换了执法执勤车辆），公务用车运行维护费有所减少，年末车辆保有量61台；“公务接待费”决算数75.7万元、上年决算数103.36万元。减少的主要原因为强化公务接待和公务用车管理，严格厉行节约。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

严厉打击各类违法犯罪活动，全力维护人民群众的生命和财产安全；整治突出社会治安问题，维护辖区社会稳定；强力推进公安便民利民服务措施，全面推行公安政务服务网络化工作模式，提升服务水平和服务质量；加强执法规范化建设和队伍的正规化建设，全面提升公安机关的形象；扎实开展优化经济环境工作，强化打击处理和服务水平，努力营造良好的经济发展环境。

（二）年度部门绩效目标

1、贯彻落实党中央的统一部署，深入开展扫黑除恶专项斗争；

2、以人民群众反映最为突出的盗抢骗、黄赌毒、黑拐枪等社会治安主要问题为重点，扎实开展集打斗争；

3、切实推进司法公正常德行活动，持续开展优化经济环境的专项整治行动；

4、全面开展巡逻活动，全力加强治安防控；

5、开展专题调研，大力实施政治建警工程。

四、绩效评价工作情况

我局依据预算管理制度，根据单位人员情况和财政定额标准以及年度工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制过程中遵循“两上两下”的流程，经县财政局审核、县人大批复后形成最终部门预算数。

我局制定了《县公安局财务管理规定》、《专项资金管理办法》、《涉案财物管理规定》、《公务车辆管理制度》、《县公安局协辅警管理规定》、《县公安局院落管理暂行规定》等内部控制及业务管理制度。在支出管理上，单笔开支2000元以内的由经办人签字、二层单位财务负责人审核；2000元以上的还需事先报局政府采购领导小组核实；10000元以上的由局党委集体研究决定。专项资金实行专项管理，专款专用，专账核算。

五、综合评价结果

我局对2018年度部门整体支出绩效进行了自我评价，对单位概况、部门财务情况、绩效目标及完成情况、年度绩效情况、存在问题及改进建议等进行了说明和分析，自评得分84分，自评结果为“良”。

六、部门整体支出绩效情况

1. 打击整治方面。全局共破获各类刑事案件490起，其中破侵财案198起，涉毒案65起，涉枪爆案45起，食药环案8起，黄赌案件11起，命案2起；刑事拘留616人；逮捕232人；移送起诉571人；查处行政案件924起，行政拘留845人，其中涉毒240人，涉黄赌162人，强制戒毒160人。其中，在扫黑除恶方面，共破获涉黑涉恶类案件109起，捣毁涉黑涉恶团伙7个（其中涉黑团伙2个），刑事拘留黑恶犯罪嫌疑人141人，逮捕75人，起诉23人，判决48人；在优化经济环境方面，共破获涉及“三重”的案件29起，刑事拘留71人，行政拘留33人。

2．便民利民方面。深入推进“放管服”改革，全面落实了服务经济建设和便民利民“双30项”举措，不断推动公安政务服务便捷化。一是推出了新的服务举措。县局出台了关于进一步推进户籍制度改革的实施意见，全面放开城镇落户限制，规范城镇居民到农村地区落户限制，有序放开新迁城镇居民返回原籍农村限制，进一步简化了户口迁移手续，实行户籍窗口一次性告知和限时办结制度，向社会作出了公开承诺，努力实现让群众办事最多跑一趟。二是优化了服务流程。行政审批再提速，危爆物品治安行政许可实行网上审批，提升效率，各种治安许可时限提速30%以上。改革特种行业治安行政审批模式，旅馆业、典当业、公章刻制业由原来前置审批调整为后置审批，实行先照后证，宽进严管。提供了出入境证件自助和办理加急服务，所有窗口单位材料准备实行一次性告知。三是建设了为民服务中心。县公安局成立行政许可办公室，职能涵盖治安、禁毒、网监负责的行政许可事项，以及户口与身份证管理，除法律规定的个别情况外，全部进入政务中心，方便办事群众只跑一次、只跑一处，集中审批，集中办理，降低办事成本。

3．巡逻防控方面。共摸排8类重点人员689人，其中肇事肇祸精神病患者160人，有危害公共前科人员25人，涉疆关注人员9人，涉法涉诉重点人员102人，长期缠访闹访人员125人，易肇事肇祸吸毒人员240人，扬言报复社会人员14人，其他“涉军、涉众、涉校”等利益诉求群体挑头人员27人。呈现高危人员32人，均已采取“五包一”管控措施。全县共摸排重点单位、部位、场所245处，其中广场2处，车站码头4处，公园1处，学校134家，农村集市30处，医院54家，大型城市综合体18家，大型活动举办场所2处。特别是自9月15日开始至元旦的“百日会战”期间，全县大巡防日均安排警力180人，日均巡逻车35台，整合社会群治力量300名，大管控排查8类重点人员750人，排查管控8类场所重点部位412处，大整治化解矛盾纠纷42起，整治突出交通安全隐患8处，整治消防安全隐患425处，整治公共安全隐患30处。全局各二层单位共梳理上报问题清单180项，其中涉及防冲撞设施未到位23处，减速带未设置13处，学校安防漏洞31处，医院薄弱环节10处，消防隐患15处。

4．在应急处突方面。在国庆、春节等案件高发期、社会矛盾多发期、治安事故易发期，我们能未雨绸缪，精心谋划，制度了完善的应急工作预案。在应对突发事故时，我们能迅速反应，快速处置。今年我县出现“非洲猪瘟”疫情后，我局迅速成立了由政委指挥调度，各班子成员分片包保的工作专班，全力配合我县“非洲猪瘟”疫情防控工作。平均每日出动警力约100人在全县各临时检查站点参与执勤，严禁任何单位、企业或个人进行生猪出入境调运；对出现疫情的生猪养殖场设立警戒线予以彻底封锁，严禁任何人员出入，物品车辆移动，防止疫情扩散。同时，对相关涉嫌违法犯罪人员严肃处理，共成功办理拒不执行紧急状态下的决定、命令案件4起；扰乱公共秩序案件2起；妨害动植物防疫、检疫案件2起。

5．在队伍建设方面。大力实施政治建警工程，编印发《党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和知识问答200题》、《政治建警应知应会手册》、《湖南省公安机关规范民警交往行为规定“二十个不准”》等口袋书650余份，下发至全体民（辅）警，同时编印发《公安机关规范执法相关规定指引》手册，下发至每一位干警，以此规范民警的执法活动和执法行为，并在桃源公安内外网和双微平台上开设了“政治建警”专栏，营造政治建警的浓厚氛围。

6．在硬件建设方面。局机关新的业务技术大楼正式启动，漆河、枫树派出所新的业务用房建成并投入使用，部分老派出所进行了整容式的大翻修。城市快警建设准备就绪，购置了1台平台车和2台巡逻车，也为部分山区派出所更换了执法执勤用车辆。科技强警的力量不断增强，新专用设备、新技术的应用让我们的办案越来越有成效。

七、存在的主要问题

1、专项资金预算安排不足。如扫黑除恶专项经费和行政拘留所专项经费等 ，预算安排严重不足，无法满足实际工作的需求。

2、基建资金缺口大。无论是我们局机关的业务技术大楼还是几个派出所的业务用房的建设，国拨资金都比不多，绝大部分资金压力都落在了我们公安局。

3、完善预算编制，强化预算执行。结合单位实际情况，科学、完整地编制部门年初预算，提高预算编制的准确度。特别是三公经费的编制应坚持“厉行节约节俭”的原则，切实加强预算执行力。

八、有关建议

1、加强重点专项的预算安排。建议根据工作的实际需要，加强对几个重点专项的预算安排，以确保专项工作的效果。

2、搞好基建项目的配套。建议县委、委政府考虑公安局近几年基建压力大的实际情况，按照国拨资金的标准搞好配套。

                                                                                                          桃源县公安局 

                                                                                                                                                           2019年3月20日

2018年度部门整体支出绩效评价指标体系(1).xls