桃源县文学艺术界联合会2018年部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财发〔2018〕15号）预算绩效工作安排，我们对2018 年度桃源县文学艺术界联合会部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

(一)部门概况

1. 机构、人员构成、单位基本情况：桃源县文学艺术界联合会（简称文联）是中共桃源县委领导下的群众团体，隶属县委宣传部，是1984年7月成立的正科级行政单位，机构核定编制为3人，设主席、副主席、办公室人员各一名，是全额拨款的行政单位，无收费职能。

2.主要职责：其主要任务和职能是联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，培养文艺人才，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为文学艺术界会员搞好联络、服务和协调，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心服务。

3.2018年度情况：桃源县文联现有干部9人(其中在职3人，退休6人)，设主席一名、副主席一名，还有一名办公室主任。文联原下辖14个协会，包括县作家协会、戏剧家协会、音乐家协会（民族器乐研究会）、舞蹈家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、新钢笔画家协会、诗词学会、天然艺术协会（根石盆景）、楹联家协会、朗诵演讲协会等10多个文艺协会，协会的分支分会、学会、专委会共20多个，共有各门类文艺协会会员近3000名。

（二）2018年度部门财务情况：

1.部门整体收支情况

文联2018年本年度收入支出预算执行情况：本年度财政拨款收入1536320元，加上年结转指标422781.09元，全年总计收入1959101.09元。本年支出决算1617713.54元,。财政拨款支出中:1基本支出384789.9    其中人员经费支出 301175.73  元，日常公用经费支出83614.17元。2项目支出1232923.64其中，包括县作家协会472791元、戏剧家协会20000元、书法家协会172500元、交谊舞协53000元、美术家协会90000元、摄影家协会57000元、桃花源文化研究会140867元、天然艺术协会（根石盆景）5000元，朗诵演讲协会55000元。本年度收支没有超预算。包括本年度三公经费未超预算。

2.年末结转和结余情况：

文联年末结余结转341387.55元。其中，基本支出结转108900.09元，项目结转232487.55元。

3.“三公经费”支出

总支出比上年增加，但未超过预算数和纪委核定数。使用和管理情况见财务决算表。

（三）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

紧紧围绕“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”文联工作十六字总方针，注重打基础、利长远，坚守出精品、出人才，文艺服务中心的力度不减，出精品、出人才的数量不降。本年不仅搞好了全县文艺工作者的组织、联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，搞好了日常工作，拓展了文艺发展阵地，发现了文艺新人、培养文艺人才，培育了精品力作，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务，继续保持了桃源文联在全市、全省先进的地位不变。

2.年度部门绩效目标

本年度主要达成了如下目标、完成了各项任务：

（1）充分发挥文联党组的政治核心作用，全面加强党对文艺工作的领导，深入落实意识形态责任制，确保了文联和14个协会健康发展，文艺阵地的巩固和安全；

（2）抓制度促规范，日常工作不松懈。继续把协会管理制度建设与落实作为重点，重点对协会财务管理、档案工作、主席团的成员进退留转进行规范；全面完成了文联改革任务，把文联改革作为破解发展瓶颈，推进事业繁荣发展的历史性机遇来抓，落实文联改革各项任务，确保取得实质性成效，基本解决了文联目前存在的问题，激发了文联活力；

（3）抓扶持创精品。修改完善《桃源县优秀文艺成果奖励办法》、《桃源县重点文艺作品扶持办法》，组织优秀力量，确定优势题材，进行重点创作，争取重大突破。办好了张锡良书法讲习所桃源公益班、“桃源书法美术摄影长沙精品展”、张兴国美术作品进省汇报展等活动，营造了良好的氛围，宣传推介了桃源。树立文艺品牌意识，拿到了省级楹联文化县和省级文艺惠民基地两块牌子；多个文艺精品获省级、国家级奖项；

（4）开展首届校园文艺大奖赛、送春联下乡、桃源书法美术摄影精品展、桃源文艺走桃源等活动；

（5）服务好脱贫攻坚、文明创建、招商引资、联系企业等中心工作，围绕县委战略组织了“新桃源奋斗美文艺作品征集”活动、围绕九大行动组织策划《桃源产业群英谱》的编撰，围绕“一带”组织编写《今日桃源》，参与了文旅康养小组的系列工作，全力支持点村脱贫攻坚工作，通过抓中心强服务贡献文艺力量。

文联用有限的财政资金和预算内的额度，代表县委、县政府对全县文艺工作者实行人性化的高规格管理和服务，为文艺事业的发展、社会和谐发展和可持续发展增砖添瓦，传播正能量，真正起到历史的传承与发展作用，营造风清气正的良好环境，使自身也得到了社会各界的好评，社会公众满意度达到95%以上。

（四）绩效评价工作情况

1.成立评价工作小组，加强组织领导；

2.组织、参加专门的绩效评价培训、学习；

3.及时按要求作出进度安排，进行绩效评价；

4.完善绩效评价内容。

（五）综合评价结果

据定量分析和定性分析，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效评价结论。本次绩效评价部门整体得96分。

（六）部门整体支出绩效情况

2018年，我会加强资金管理、严控“三公”经费，在落实厉行节约等方面取得了较好的效果，严格按相关规定进行信息公开（预算、决算等），会计资料真实完整。

（七）存在的主要问题及建议

文联预算经费仍有不足，年中追加财政预算指标过大，直接影响部门整体绩效情况，影响预算完成率及预算控制率；公用经费、“三公经费”控制还有待进一步加强。各协会的发展也不平衡，全靠讨要。有关系的协会就讨到了，协会活动也搞得有声有色；没关系的、讨不到钱的几年都不能开展一次活动，连个会都开不了，今年有了基本保障后，只是发展的不平衡了。文联和各协会的工作还值得探索和深入，经费支出结构还有待改善和优化，建议给协会预算必要的活动经费。针对部门整体支出执行过程中存在的问题，建议预算资金及时足额。

（八）有关建议

进一步加强文艺工作的领导与重视，优化开支，全面发展，促进文艺繁荣与发展，促进社会全面进步。