湖南桃源沅水国家湿地公园管理处

2020年部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2021年度本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2021〕5号）预算绩效工作安排，我们对2020年度桃源沅水国家湿地公园管理处部门整体支出进行了绩效自我评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员组成

湖南桃源沅水国家湿地公园管理处是全额拨款公益性事业单位，内设四个股室，包括办公室、资源开发股、宣传教育股、保护管理股。

本单位共有事业编制人数18人，实际在岗17人，管理人员13人，专技人员2人，工勤人员2人，另有1名退休人员（另年中退休2人）,聘请人员1名。本单位没有专有办公用房，没有车辆配置。

（二）单位主要职责

    宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策；组织编制湿地公园发展规划;制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园各项管理职责；综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作；实施湿地公园的功能建设；组织实施湿地公园内自然资源的调查、监测和保护工作，开展湿地保护知识的宣传教育；规范湿地公园旅游秩序，组织开展观光旅游；调查处理违反湿地保护法规的行政案件；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度公共预算财政拨款总计297.99万元。

1、公共预算财政拨款基本支出187.74万元，包括：工资福利支出130.05万元，住房保障支出12.39万元，公用经费45.3万元。

2、公共预算财政拨款项目支出110.25万元。

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况。本单位2020年度收入357.72万元，支出292.72万元，年终结转和结余65万元。

2、收入决算。2020年度收入决算数357.72万元，其中，公共财政拨款收入357.72万元。

3、支出决算。2020年度支出决算数292.72万元，其中，公共财政拨款支出292.72万元，包括人员工资福利支出154.57万元，一般商品和服务支出82.4万元，对个人和家庭补助支出9.3万元，项目支出46.45万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度公共预算财政拨款“三公经费”支出13.96万元，其中公务租车费9.47万元，公务接待4.49万元，比上年略有减少。减少的原因是规范了用车、用餐制度。

由于今年是脱贫攻坚的最后一年，在扶贫工作方面投入加大，所以一般商品和服务支出较上年增加。

没有因公出国（境）的情况，支出严格按年初计划执行。 

三、部门绩效目标

（一）部门绩效目标     

依据县常委办公会纪要(2014)16号文件精神，新增沅水湿地公园监测保护费用50万元财政预算资金，今年实际到位资金21万元。用于湿地公园的日常巡查与监测，满足湿地公园常态化生物多样性监测，水域巡查工作，为掌握园区内本地资源情况以及水禽栖息地动态变化提供基础保障，为项目开发以及行政决策提供科学依据。

（二）年度部门绩效目标

1、年度湿地巡查监测完成计划

①、1-4月，9-12月，每月定期巡查4次，不定期巡查N次，主要监测园区及全县境内“中华秋沙鸭”活动情况，年底共监测到80只；

    ②、5-8月，每月定期巡查1次，不定期巡查N次，监测园区内水禽活动及生物多样性情况；

③、不定期的对河道垃圾进行清理，特别是管辖范围内河道、洲滩的白色垃圾及杂物，确保清理及时有效；

④、利用湿地日、爱鸟周、科技周和环境日等定期进行湿地知识的宣传4次；不定期进行宣传多次。

⑤、小微湿地建设。对沙洲、吴家洲、洞洲进行入侵物种清理及管护，大量的空心莲子草覆盖面积约4公顷，使用人工收割、打捞等，以及前期小微湿地的后期维护管理。退化湿地恢复2亩。河道底泥疏浚约2公顷，约5000立方米。自然岸线恢复1千米。水鸟栖息地营造约1公顷。通过小微湿地建设，进一步修复退化湿地，减少入侵物种干扰，提升质量，优化自然岸线景观，营造良好的水禽栖息环境。

2、产生的社会效益

①、能有效保护湿地生态系统和生物多样性，为动植物提供良好的生存环境；

②、可净化水质；

③、可维护系统生态平衡，拯救濒危物种；

④、能提高人们爱护生态环境的意识；

⑤、是科研教学，普及科学知识的理想基地；

⑥、原始的湿地景观，是观光、度假、游览理想之地，可推动当地第三产业发展，提高经济效益。

四、绩效评价工作情况

在绩效评价过程中，单位成立了绩效评价小组，学习相关法律法规，结合我单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、实地检查、查验财务工作以及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合评价，2020年度本单位部门整体支出绩效评价94分，评价等级为：“优”。

六、部门整体支出绩效情况

   1、全年支出按照年初计划执行，严把资金支出程序，完善财经制度，把好资金支出关口。

    2、完成了年初的巡查监测计划，掌握了园区内湿地生态系统的情况，取得了第一手资料。

3、湿地园区内的湿地恢复与重建项目取得了一定的进展，达到了预期的目标。

七、存在的主要问题

    在2020年度，在政府采购方面，没有完成预期采购目标，主要是由于经费不足,安排的采购项目没有完成。由于有经费的缺口，全县水域的“中华秋沙鸭”调查工作没有全部到位，相关资料不够详细。在今后的工作中，争取预算的精确编制，确保按预算计划执行。

八、有关建议

希望财政预算资金能足额到位，支持湿地公园建设。

湖南桃源沅水国家湿地公园管理处

                      2021年5月21日