桃源县农民教育办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告
桃源县农民教育办公室
2020年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
桃源县农民教育办公室（以下简称县农教办）是参照公务员管理的正科级事业单位，财政全额拨款一级预算，单位内设综合股、培训股、财务股3个股室。截至2020年底，核定事业编制8人，实有在职人员6人。其中参公管理人员5人，管理人员 1人。另有退休人员7人，遗属3人。单位负责人：孙永宏。地址： 桃源县漳江街道文昌东路004号。
单位资产状况：截至 2020年12月31日止，报表反映固定资产账面原值10.04万元。其中：其中电器设备7.08万元，家具类2.96万元,固定资产累计折旧7.63万元，固定资产净值2.41万元。
（二）单位主要职责
1、拟定全县农民教育培训长、中、短期规划。
2、组织实施全县农民教育培训工作，制定全县农民教育培训办法和标准，对全县农民教育培训进行督导考核。
3、负责协调和督促全县涉农部门开展农民教育培训，监督和统计全县涉农培训资金。
4、开发农民教育培训课程，组织实施上级业务部门制定的培训计划，对农村成人学历教育进行规范化管理。
5、整合全县农民教育培训资源，提高资源利用率。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
全年部门整体支出88.87万元。
按功能分类支出:一般公共服务支出0.65万元，教育支出20万元，社会保障和就业支出6万元，卫生健康支出2.27万元,农林水支出56.74万元,住房保障支出3.21万元。
按支出性质和经济分类支出：基本支出68.87万元(其中人员经费58.66万元,日常公共经费10.21万元),项目支出20万元。
（二）部门预算收支决算情况
2020年度县财政下达给县农教办的一般财政预算拨款91.92万元，比去年同期减少34.63万元；其中专项资金20万元(县级农民教育培训专项20万元)，比去年同期相比减少23.91万元。经费减少原因是比上年减少了省级示范性农民田间学校建设资金10万元及杨必均抚恤费13.91万元。
2020年支出总计88.87万元，结余3.05万元。
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
项 目 | 2019年 预算 | 2019年 决算 | 2020年 预算 | 2020年 决算 |
一、“三公”经费支出 | — | — | ||
（一）支出合计 | 7.47 | 7.45 | 5.8 | 1.61 |
1．因公出国（境）费 | 0 | 0 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 3.87 | 3.86 | 0 | 0 |
（1）公务用车购置费 | ||||
（2）公务用车运行维护费 | 3.87 | 3.86 | 0 | 0 |
3．公务接待费 | 3.6 | 3.59 | 5.8 | 1.61 |
（1）国内接待费 | 3.6 | 3.59 | 5.8 | 1.61 |
其中：外事接待费 | ||||
（2）国（境）外接待费 | ||||
（二）相关统计数 | — | — | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | ||
3．公务用车购置数（辆） | — | — | ||
4．公务用车保有量（辆） | — | — | ||
5．国内公务接待批次（个） | — | 72 | — | 57 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | ||
6．国内公务接待人次（人） | — | 583 | — | 401 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | ||
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — |
（四）2020年公用经费支出情况
2020年，县农教办公用经费支出（一般商品和服务支出）决算为10.21万元。比2019年决算数5.96万元增加4.25万元，上升71.3%；主要原因是2020年在办公经费中较上年多列支了公务交通补助、贫困户慰问金及残疾人补助金。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
以加快培育发展壮大农业经营主体为主线，以促进农业增效、农民增收、农村发展为核心，以造就有文化、有技能、善经营的现代新型职业农民为目标，以提高农民专业技能、培育现代农业经营主体为重点，大力实施技术技能培训、积极开展跟踪服务指导、加强政策项目扶持，圆满完成了各项工作任务
（二）2020年度部门绩效目标
目标1：组织协调全县农民素质教育，督促各乡镇完成年度培训计划。
目标2：组织开展实用技术培训及农业技能专项培训。
目标3：开展新型职业农民培育及新型职业农民管理工作。
目标4：培训对象满意度90%以上，主管单位满意度90%以上。
四、部门绩效评价工作情况
我单位成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，通过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成绩效自评报告。
五、综合评价结果
经综合评价，县农教办2020年部门整体支出绩效评价得98分，评价结果为“ 优 ”（具体评分情况见附件1）。
六、部门整体支出绩效情况
（一）绩效目标完成情况
2020年，桃源县农民教育培训工作在县委、县政府及上级业务主管部门的正确引导和大力支持下，以加快培育发展壮大农业经营主体为主线，以促进农业增效、农民增收、农村发展为核心，以造就有文化、有技能、善经营的现代新型职业农民为目标，以提高农民专业技能、培育现代农业经营主体为重点，大力实施技术技能培训、积极开展跟踪服务指导，圆满完成了各项工作任务。
1.全面谋划，整合资源，农民教育培训有保障。
（1）领导高度重视。县委、县政府高度重视农民教育培训工作，分管农业的副县长年初全面部署农民教育培训工作，从思想认识的提升、培训计划的落实、信息资源的共享和培训资金的统筹等方面对我县今年农民教育培训工作提出了具体要求。
（2）制定考核细则。年初制定并下发了目标管理考核细则，各成员单位和各乡镇分管领导都明确了全年相关工作任务的规划、目标任务以及组织领导情况。
（3）协调整合资源。县农教办和县直成员单位协调整合，拓展办学渠道，开辟办学领域。县农业局、畜牧局、农机局、经管服务站、扶贫办等单位从领导到专业技术人员，在推动面向农民开展的各项业务工作时，始终把教育培训作为推动工作的主要方法，取得了良好的工作效果。
2.因地制宜，分门别类，农民教育培训有实效。
（1）认真组织农民素质教育专项讲座。一是开展实用技术讲座56期。通过讲座让农户学习新技术，促使农民在农业生产中去应用新技术，让农民走上科学种养道路，培育科学种养的新型职业农民。二是开展政策法规讲座14期。通过开展政策法规专项讲座，进一步增强农民工的综合素质和法律法治观念，维护农民工的合法权益。三是开展思想道德讲座14期。通过向农村群众宣讲社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德，引导农民移风易俗、培育文明新风，全面提升农民的思想道德修养和文明素质。
（2）重点实施实用技术培训。围绕粮食、茶叶、蔬菜、水果、油茶、竹木、畜禽水产品生产，全县共开展各类实用技术培训60余期，培训农民3550余人；其中农教办组织、参与的培训3期，150人次。
（3）大力开展冬春农业科技培训。结合本地农业生产特点和农民实际需求，多渠道、多层次地开展农业科技大培训。本着实际、实用、实效的原则，深入到盘塘、泥窝潭、三阳、郑家驿、黄石等乡镇，开展2020冬春农业科技大培训 ,分别给村民讲授了水稻病虫害防治、油茶栽培和农机安全与保养，并给参训农民进行了现场指导，五个乡镇共300多名农民朋友参加了培训。通过农业科技大培训，不仅帮助农民群众解决了生产生活中遇到的实际困难，提升了农民科技文化素质、生产技能及经营理念，还为助力乡村振兴、发展现代农业、农民致富做出了积极贡献。
全年全县培育新型职业农民380余人，其中农教办本部组织新型职业农民培训一期，培训新型职业农民65人。通过开展新型职业农民培育，提高了他们的综合素质和职业能力，充分发挥他们在当地的引领、带动作用，促进新型农业经营主体和新型农民“两新”并行、“两新”融合、一体化发展。
（二）产生的主要效益情况
1. 经济效益情况：农业增效、农民增收15%；
2. 社会效益情况：培训一批，提高一批、致富一批，实现农民教育培训效益最大化；
3. 生态效益情况：促进农村卫生环境发展；
4.可持续性效益情况：农业、农民收入持续增长；
5.社会公众满意度情况：经过调查培训对象满意度92%。
七、存在的主要问题及原因分析
1.缺乏对资金使用效率的考核；
2.由于单位工作人员较少，存在人员兼岗现象，内部制约制度不健全。
八、有关建议
1. 加强财务工作人员专业培训。
桃源县农民教育办公室
2021年8月27日
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，帐实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | ` 16 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：县农教办 时间：2021年8月27日
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
9 | 6 | |||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 7.45 | 5.8 | 1.61 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | ||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 3.86 | 0 | 0 | |||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 3.59 | 5.8 | 1.61 | |||
项目支出 | 20 | 20 | 20 | |||
1.业务工作专项 | 20 | 20 | 20 | |||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 5.96 | 8.56 | 10.21 | |||
1.办公经费 | 1.89 | 0.36 | ||||
2.水电费 | 0.32 | 1 | ||||
3.劳务费 | 1.91 | 0.5 | 3.4 | |||
4.工会经费 | 1.65 | 0.44 | 2 | |||
5.邮电费 | 0.19 | 0.3 | ||||
6.其他交通费用 | 3 | |||||
7.福利费 | 0.44 | |||||
8.接待费 | 0.6 | |||||
9.其他商品服务支出 | 4.92 | 1.81 | ||||
政府采购金额 | —— | 0 | ||||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
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