桃源县自然资源局2020年度整体支出绩效

自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据桃源县财政局对预算绩效工作安排，我局对2020年度度桃源县自然资源局整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及人员情况

桃源县自然资源局共41个机构，核定全额拨款行政机构1个，事业机构40个。事业机构其中参照公务员管理机构1个，全额拨款事业机构37个，自收自支机构2个。共有8个职能股室、13个二级机构和28个基层国土资源所，现有人员237人【其中在职人员194人（含自收自支人员17人），劳务派遣工作人员39人，遗属人员4人。】

（二）部门职能职责

1.负责国家、省、市、县有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规、规章、政策及其技术标准、规程、规范和办法的贯彻实施。

2.拟订全县土地利用总体规划；组织全县矿产资源的调查评价，拟订矿产资源总体规划和专项规定、地质灾害防治规划、年度地质灾害防治方案并对执行情况进行监督管理。

3.承担权限范围内各类建设用地的预审、审批和上报工作，组织编制各类建设用地定额指标；承担县域内除国有土地外征地拆迁、补偿、安置等工作。

4.拟订全县土地使用制度改革和土地管理体制改革方案，对全县建设用地实行统一规划、征用、开发、出让、管理（即“五统一”）。

5.实施土地用途管制，承担办理农用地转用手续，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的实施工作，确保全县耕地面积占补平衡。

6.承担全县地籍地政管理工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担全县土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；组织调处土地权属纠纷。

7.规范管理土地市场，拟订全县土地使用权出让、转让、租赁、抵押、交易及政府收购、储备等管理办法；负责承办县域内土地使用权出让、转让、出租、抵押等的审核、报批；协助财税部门做好土地税费的征收管理工作；参与指导农村集体土地使用权流转的管理。

8.指导县内基准地价、标定地价的测评、更新，确认土地宗地价格。

9.负责全县国土资源测绘工作的统一监督管理，依法履行全县国土资源测绘行业管理职能，指导全县测绘标志维护。

10.承担矿产资源开发管理责任。审核矿业权的登记发证和转让登记，承担对县属矿区的管理责任，组织编制实施矿业权处置方案草案。承担地质勘查行业和矿产资源储量管理责任，指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督县域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集约利用。承担农村土地综合整治管理责任，管理农村土地交易平台。承担县政府审批的改制企业的国有土地资产处置责任。

12.负责全县土地、房屋、土地承包经营权、林权、水域滩涂养殖权等不动产登记工作，包含受理、审核、登簿、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责拟订县不动产登记相关工作办法、规定，规范、监管不动产登记行为；拟订不动产确权方案，不动产权属争议调处地方性政策；负责不动产权利证书的监管；负责不动产权籍调查（测绘），不动产测绘成果质量审核工作；负责建立不动产登记信息平台与数据库建设；配合调处不动产统一登记以前的权属争议，负责调处不动产统一登记后新产生的权属争议；组织不动产登记法制宣传教育。

13.组织实施全县范围内的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地的国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作；负责不动产权的转让(商品房预售许可除外)、租赁、抵押等工作；负责房屋、土地等不动产交易服务费的测算和收缴；开展与不动产权交易有关的法律、法规、政策和信息咨询服务。

14、县政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况 

（一）部门整体支出情况：

2020年全年共支出39009.4万元。其中基本支出3216.96万元(工资福利支出2221万元、日常公用经费995.96万元)；项目支出总数33379.83万元(用于县级占补平衡项目、地质灾害防治、应急资金、自然资源规划及管理、不动产统一登记发证数据整合建库专项、规划编制、土地相关业务等一般公共预算支出5969.61万元；用于储备土地成本支出以及征地和拆迁补偿等政府性基金支出27410.22万元)；年末结转结余资金2412.61万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年度年初预算收入、支出计划为56808.34万元，一般财政预算拨款收入2962.83万元，支出2962.83万元。

年初部门预算与部门决算差异较大的原因是：2020年增减挂钩项目、18和19年县级占补平衡等项目正在实施中，未验收，暂无支出。

　　（三）三公经费使用和管理情况：

2020年“三公”经费支出总数为46.29万元，其中，公务接待费46.29万元，公务用车运行费0万元，因公出国(境)费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少9.12万元，“三公”经费减少的主要原因是贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

本着厉行节约的原则要求，单位在每年编制部门预算时，单独编制“三公”经费预算，且每季度 “三公”经费的实际支出数，及时上报县财政局。“三公”经费预算执行控制数下达后，原则上不得调整，也不得随意追加预算。对特殊情况确需追加的，要严格按规定程序审批。

三、部门整体绩效目标

　　（一）部门绩效总目标

1、 做好用地规划，保障用地需求。

2、 科学深化土地经营，实现土地收入持续稳定增长。

3、 合理利用、适度开发与重点保护耕地相结合，确保耕地总量动态平衡。

4、 做好土地、矿山卫片工作，严格落实日常动态巡查与案件查处工作。

5、 夯实民生服务，为群众提供便捷优质的办事窗口。                                             

6、 完成国土空间编制任务，实现“多规合一”。

（二）2020年度部门绩效目标完成情况

1. 用地保障工作。

（1）积极组织用地报批。全年已上报54个项目共2555.5亩用地，其中已批回45个项目共2068.2亩用地，9个项目共487.3亩已报省自然资源厅入窗在审，确保了一大批重点项目的用地需求，做到应保尽保。

（2）有序推进征地拆迁。今年共实施了中医院、官新高速等78个征拆项目，完成征地1650亩，调查拆迁户298户，签定补偿协议179份，支付各类补偿款1.3亿元，为项目落地和土地供应提供坚强保障。

2、土地储备经营工作。

（1）土地收储情况。按照县委、县政府已批准实施的2020年土地储备计划，收储工作有序开展、稳步推进。今年共新增储备土地750亩，其中新征储备土地322亩，收购存量国有土地428亩。

（2）土地收益情况。全年成功推市储备土地14宗486.7亩，成交价款8.13亿元，实现利润7.3亿元。同时积极为几大国有投资公司提供融资抵押物，全年共挂牌土地76宗2770亩，成交金额64.5亿元，为我县经济发展提供了强有力的支撑。

3、资源保护工作。

（1）落实占补平衡。今年已确认新增耕地指标3232亩，另有1291亩新增耕地指标已上报省厅待确认，2786亩旱改水指标已完成施工待验收，2862亩旱改水项目已立项待实施，确保了我县的耕地占补平衡。

（2）开展城乡建设用地增减挂钩工作。全年共实施6期建设用地增减挂钩项目，涉及全县22个乡镇、224个村，面积4422亩，确认建设用地增减挂钩指标4160亩，为经营性土地报批提供保障。

（3）推进全域土地综合整治工作。成功申报架桥镇2020年全域土地综合整治项目省级试点，国家级试点待批复，目前正在开展前期方案编制工作。

4、国土空间规划工作。

积极编制国土空间总体规划、乡镇规划和村庄规划，已基本完成生态保护红线划定，永久基本农田保护线和城镇开发边界线正在进行方案编制；完成《桃源县资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价专题研究》等14个专题研究，正在进行《矿产资源综合利用专项规划》等3个专项规划编制；6个乡镇国土空间规划、171个村庄规划年度任务已形成编制成果，其中梨树垭和龙家嘴村庄规划被评为全市村庄规划优秀案例，占全市5个优秀案例的两席，并作为常德市村庄规划编制优秀案例报送至湖南省自然资源厅。

5、执法监察工作。

（1）落实卫片执法整改。持续对2020年前的违法用地进行整改， 2013-2018年存量违法用地已整改106宗、545.29亩，整改率80.3%；2019年度违法用地已整改16宗、323.72亩，整改率83%。

（2）狠抓案件查处。今年来，开展各类执法和动态巡查1411次，立案查处各类自然资源违法案件43件（其中土地案件32件，矿山案件11件），结案37件，收缴罚款251万元，移交法院申请强制执行案件1件，移交公安机关案件18件，拆除违法建筑1处，责令复垦违法占用的耕地5.6亩，切实保护了土地资源。

6、“月清”三地工作。

（1）批而未供土地处置。今年省厅下发我县批而未供土地处置任务221.6公顷（含桃花源71.88公顷），通过一宗一策研判，采取招拍挂、划拨供应等方式，除桃花源外已全部完成处置。

（2）闲置土地方面处置。今年省厅下发我县闲置土地处置任务83宗62.27公顷，我局通过一宗一策研判，逐宗拟定具体处置方案，已处置73宗59.54公顷，处置率95.6%。

（3）违法用地整改。今年2-10月累计接到省厅下达的违法用地处置任务7宗、44.9亩，截至目前已处置到位6宗、43.9亩，剩余1宗正在组织拆除。

7、矿山整治工作。

（1）编制砂石土矿规划。完成《桃源县砂石土矿专项规划（2019至2025年）》编制，我县规划砂石土矿19个，其中：建筑石料类13家、砖瓦类6家，待省厅批复后执行。

（2）开展矿山关闭退出工作。全县共需关闭退出矿山42家，已办理30家矿山的采矿权注销登记。

（3）开展采矿权新设的前期工作。启动对观音寺东风石灰矿、热市镇太平寺村白云岩矿、理公港镇杨公桥建筑用灰岩矿等3家拟新设大中型采矿权矿区的地质勘查工作。

（4）加强矿山生态修复。全县共有52家矿山需开展生态修复，已对4家矿山启动矿山环境生态修复整治。

（5）推进绿色矿山建设。已完成1家绿色矿山建设，另有1家已完成80%建设任务。

8、权益保障工作。

（1）窗口服务。今年共受理行政许可业务1341件，核发“一书三证”308本，核发不动产证书证明29247本，办理不动产查询业务5324宗；全面压缩办结时限，各类登记业务办结时限从法定30个工作日全部压缩到4个工作日内办结，其中抵押登记办理时间压缩至24小时以内，异议登记、注销登记、查封登记即办即结；全面优化办理程序，实行不动产登记、税费缴纳“一窗受理、一站办结”，所有登记业务只要资料齐全，都只需跑1次即可完成；推进不动产抵押登记全程电子化系统建设，在长沙银行、工商银行开设“互联网+不动产登记” 便民服务点，实现不动产抵押登记“零跑趟”； 通过省级大集中数据共享交换方式，实现跨部门信息共享；向县住保中心开放不动产登记信息查询端口，用于保障性住房的信息查询，减少群众跑路次数。

（2）地灾防治。积极向上级争取国家投资搬迁避让资金和地质灾害治理资金，今年共争取国家投资地质灾害治理项目3个、避险搬迁项目1个，投资金额910万元。加大地质灾害排查巡查力度，全年共开展排查巡查200余次，建立地质灾害巡查档案120份，发放“两卡”3000份，发送风险预警600余次，安全转移群众20户56人。加强汛期值班值守，及时掌握地灾隐患易发点的动态，做到了地质灾害“零伤亡”。

（3）信访维稳。全年接待来信来访59件次，其中非法占地11件、规划管理30件、征地拆迁1件、不动产登记11件、非法采矿3件、农村宅基地确权登记颁证3件，均已全部办结；办理省委第五巡视组交办信访件47件，均按时按要求办结；办理涉法涉诉案件25起，均已全部审结，确保了全县自然资源大局稳定。

9、重大专项工作。

（1）农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作。截止目前，我县已完成外业调查232124宗，权籍调查率100%；登记发证208059宗，登记发证率100%，位于全省前列；正在进行内业整理和数据建库，确保按时完成数据汇交。

（2）集中化解房地产办证信访突出问题专项行动。将6个“问题楼盘” 56栋房屋4961户纳入专项整治范围，已完成星欣园、商城、垣景公寓、桃花源商业步行街等问题楼盘1045户不动产证办理，桃花源里（一期）、广德荷苑等问题楼盘正在按要求推进。

（3）农村乱占耕地建房问题整治。国家、省里对我县分二次下发农村乱占耕地建房问题图斑164137个，为全市之最。对此，我局举全局之力全力推进整治工作。9月19日，我局组织召开了全县农村乱占耕地建房问题整治工作动员暨技术培训会，制定了我县“农房”问题摸排工作方案，并迅速启动外业摸排工作。目前已完成所有图斑摸排和数据录入工作。

10、综合管理工作。

（1）党风廉政建设。全年共邀请县纪委领导上党风廉政建设专题课3次，组织干部职工观看警示教育片，强化廉政意识。组织干部职工签订《2020年度党风廉政建设责任状》、《文明节俭操办婚丧喜庆事宜承诺书》和《拒收拒送红包礼金礼品承诺书》，增强干部职工遵章守纪的自觉性。积极配合县纪委设立阳光执法观察点，分别从人大代表、政协委员和司法机关聘请了阳光执法观察员和特邀监督员。开展自然资源领域廉政风险隐患排查，重点对重大业务工作中存在的廉政风险进行了认真清理、深入分析，并研究制订防控措施。

（2）党建工作。一是紧抓意识形态工作。将开展意识形态教育作为党委中心组学习、主题党日活动等重要内容，研究并制定《中共桃源县自然资源局党组2020年落实意识形态工作责任制实施方案》。二是狠抓党的组织生活。将《习近平谈治国理政》第三卷、习近平在湖南考察时的重要讲话精神和十九届五中全会精神等作为本年度政治学习的主要内容，不断提升党委、党支部班子理论水平和工作能力，严格执行领导干部上党课、“三会一课”、主题党日等制度。截止目前，共召开机关党委会议13次、支委会95次、党员大会36次、组织生活会3次，开展主题党日活动94次，党组织书记上党课1次，支部上党课12次。三是丰富学习载体。积极用好 “学习强国”“智慧党建” “我的常德”等新载体，引导全体党员干部职工深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想精髓，在全县“学习强国”挑战赛决赛中荣获三等奖。

（3）脱贫攻坚、扫黑除恶、文明创建、综治维稳、财务内务、信息宣传等工作有序推进。

四、绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，集中力量对2020年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析；并对单位的会计记录、财务报表及财务资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。

五、综合评价结果

经综合考评，2020年度桃源县国土资源局整体支出总体绩效自评92.5分，评价等级：为“优”。

　　六、部门整体支出绩效情况

   （一）预算配置评价2020年编制人数为214人，年末实有在职人数为233人，相比2019年减少29人，是由于机构改革，二级机构规划勘测院转为企业，人员转出，在职人员控制率为108.88%；三公经费变动率为下降16.46%。 

（二）预算执行评价2020年年初预算数56808.34万元，本年度调减17798.94万元，其中预算调减2020年增减挂钩项目、18和19年县级占补平衡等项目17798.94万元。2020年预算完成率达100%，支付进度率100%。2020年年初公用经费预算数600.31万，全年实际支出560.07万，公用经费控制率为93.3%；2020年年初三公经费预算数69万，全年实际支出46.29万，三公经费控制率为67.09%。 

（三）预算管理评价 

2020年，我局将部门整体支出绩效评价作为了财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强了预算收支管理，规范了内部管理流程，建立健全内部管理制度，专项资金严格遵循专款专用、独立核算的原则，专项资金项目申报严格按照财政资金管理要求进行，涉及项目招投标、政府采购事项的，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，严格合同签订，落实采购物资和服务的验收，严把资金支付的审核审批支付工作。2020年预决算信息及时在政府门户网和本部门门户网进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。 

（四）职责履行、效益评价 

2020年度我局合理安排预算资金，保障机关日常工作的正常运转，同时促进了各项专项工作的顺利开展。

七、存在的主要问题

1、建设用地保障难度加大。近年来，部、省持续实行用地计划紧缩政策，目前省里下达给我县的计划指标逐年减少，计划缺口很大，供需矛盾加剧，保障项目建设用地的压力空前。

2、耕地占补平衡矛盾突出。我县耕地后备资源缺乏，落实耕地“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”的形势十分严峻，耕地占补平衡和项目用地选址压力不断增大，部分地方已经影响到土地报批。

3、依法用地意识亟需加强。近年来，国家不断加大对新增建设用地的管控力度，对土地的监管越来越严，法律、行政、经济、高科技等手段越来越多，以前那种侥幸过关、粗放用地、违规用地的发展模式已经无以为继，且群众维权意识增强，利益诉求越来越多，引发群众不满导致重访、闹访的问题日益突出，需要进一步加强依法用地、依法管理的意识，建立规范有序的用地管理新秩序。

4、基层各级地质环境管理专业技术人才缺乏；地质灾害防治经费不足，地质灾害防治经费来源的单一化，已经影响到我县地质灾害防治工作的开展；地质环境管理工作涉及国土、水利、安监等多个部门，实际工作中相关部门沟通、协调较少，单由自然资源部门来管理，难以全面把关。

八、有关建议

（一）细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、重点性项目预算，提高预算编制的科学性、严谨性。

（二）坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

（三）严格财务管理监督。按照预定项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算；严把“三公”经费支出、审核关，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件一：部门整体支出绩效评价指标表

附件二：部门整体支出绩效评价基础数据表

                                                                                                                                                 桃源县自然资源局

                           2021年7月19日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县自然资源局                                      

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。