桃源县路灯管理站2021年度部门整体支出整体绩效目标申报表公开

来源：桃源县路灯管理站 发布时间：2021-01-27 15:36 【字体：小 大】
部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位：桃源县路灯管理站
部门名称桃源县路灯管理站
年度预算申请（万元）资金总额按收入性质分按支出性质分
一般公共预算政府性纳入专户管理的非税收入拨款其它资金基本支出项目支出
基金拨款
948.41145.06
0.35803165.41783
部门职能职责描述为城市路灯的管理提供服务，包括县城内路灯的设计、安装、亮化、维护、维修与管理
整体绩效目标保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，确保亮灯率、设施完好率达标，美化、亮化城市，方便居民夜间出行及夜间交通安全；保质保量完成春节城区街道亮化工程；加强队伍建设，打造合格队伍；认真贯彻落实县委、县政府安排的其他工作。
部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标路灯数量维护、维修城区路灯数量6720盏历史标准
供电线路路灯供电线路长度163千米历史标准
专用变压器数量路灯、亮化设施供电专用变压器数量20台历史标准
智能按制模块数路灯、亮化设施智能控制模块数87个历史标准
路灯、亮化功率路灯、亮化设施总功率1909.12千瓦历史标准
路灯、亮化设施运行路灯设施运行时长每天≥10小时计划标准
亮化设施运行时长每天≥5小时计划标准
仓库租赁租赁仓库面积≥350平方米计划标准
采购高空作业车采购14米高空作业车数量1辆计划标准
路灯、亮化巡查城区路灯、亮化设施运行情况的巡查每天计划标准
节日亮化工程春节期间对城区街道行道树进行亮化数量≥3100棵树计划标准
春节期间亮化天数≥20天计划标准
质量指标亮灯率路灯、亮化设施亮灯率≥98%计划标准
完好率路灯、亮化设施完好率≥98%计划标准
验收合格率各项工作验收合格率100%行业标准
巡查出勤率巡查出勤率100%计划标准
时效指标路灯、亮化设施维护间维护时间2021.1.1至2021.12.31计划标准
故障处理时间路灯、亮化故障处理3个工作日内计划标准
完成及时率各项工作完成及时率100%计划标准
成本指标基本支出人员经费支出≤127.97万元计划标准
公用经费支出≤37.44万元计划标准
项目支出路灯维护≤40万元计划标准
风光带亮化设施维护≤48万元计划标准
楼宇亮化、大桥亮化维护≤100万元计划标准
采购高空作业车≤30万元计划标准
路灯、亮化设施智能管理服务费、网络费≤20万元计划标准
小街小巷路灯维护、安装≤20万元计划标准
节日亮化工程≤120万元计划标准
路灯、亮化电费≤400万元计划标准
车库、仓库租赁费≤5万元计划标准
效益指标经济效益无

计划标准
社会效益市民夜间出行市民夜间出行的影响方便计划标准
夜间交通夜间交通安全度的影响提高历史标准
节日氛围春节期间节日氛围的影响提高历史标准
生态效益光污染的影响对光污染的影响减少计划标准
美化环境城市夜景情况提高历史标准
社会公众或服务对象满意度满意度社会公众满意度≥90%计划标准












填报人：王军                  联系电话：138******5672                      填报日期：2021.1.24


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