桃源县妇联2020年度部门整体支出绩效

自 评 报 告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据预算绩效工作安排，我们对2020年度桃源县妇联部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一．部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县妇联是县委、县政府领导的全县各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。现有在职干部7人，其中主席1 人，副主席2人，工作人员3人、工勤1人，退休干部3人，核定编制6人。

（二）单位主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和妇女工作方针和桃源县委、政府、市妇联在每个时期的中心工作任务，确定全县妇联工作方针和任务，开展妇女儿童工作。

2.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

3.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的整体素质，促进妇女人才的成长。

4.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

5.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县人民政府决策提供依据，提出建议。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县人民政府制定《桃源县妇女儿童发展规划》，并组织实施。

6.拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇联自身建设及基层妇女组织建设。

7.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1. 一般公共预算财政拨款基本支出96.94万元。其中：人员经费81.68万元，公用经费15.26万元。

2. 一般公共预算财政拨款项目支出75.74万元。

（二）部门预算收支决算情况

1. 年度收支决算情况。本单位2020年度收入180.69万元，支出172.68万元，结余8.01万元。

2. 收入决算。2020年度收入决算数180.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.37万元，政府性基金拨款收入28万元，上年度结转4.32万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

3. 支出决算。2020年度支出决算数172.68万元，其中：一般公共预算财政拨款支出144.68万元，政府性基金预算财政拨款支出28万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.65万元，支出决算为3.54万元，完成预算的 76.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0 %。

公务接待费支出预算4.65万元，支出决算为3.54万元，完成预算的76.13 %，与上年减1.11万元，减少增长的主要原因是受疫情影响，来信来访人有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

认真贯彻上级妇联改革精神，围绕县委县政府中心工作，对标改革任务，发力新媒体建设，推动精准服务，坚持服务大局、服务妇女、服务基层的工作宗旨，坚持谋实招、办实事、求实效的工作作风，让各项工作迈上新台阶、实现新发展。

（二）2020年度部门绩效目标

1.筑牢思想阵地。开展“百千万巾帼大宣讲”群众性宣传教育活动，积极为全县脱贫攻坚、社会和谐稳定贡献巾帼力量；以“桃子姐姐”系列品牌工作为主体，继续发展线上线下多平台、集群化妇联系统网络及新媒体矩阵。

2.典型示范带动。持续开展三八红旗手（集体）等优秀典型评选表彰活动；深化各类家庭文明创建，常态化开展寻找“最美家庭”、“文明家庭”等活动；持续开展“春风行动”女性专场招聘工作；深化“桃子姐姐公益大讲堂”，举办“新女性·新创业”女性实用技能培训。

3.关爱困境妇儿。开展“情暖家庭”系列活动，着力做好扶贫帮困、雪中送炭、凝聚人心的善事；组织动员全县妇女积极投身“美家美妇·她行动”，助力乡村振兴。

4.完善维权体系。推进知心屋、孕期关爱公益行、“儿童青少年近视防控科普妈妈行”等公益项目；做好婚姻家庭纠纷调解工作，常态化开展 “建设法治桃源·巾帼在行动”、平安家庭创建、禁毒防艾打邪打传等主题活动。

四、绩效评价工作情况

为做好2020年部门整体绩效自评工作，县妇联及时召开了专题会议，成立整体绩效自评小组，制定了工作计划，采取自评方式，组织开展2020年度财政支出绩效自评工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，结合评价内容，按照上级下达的整体支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取财政部门建议意见，做到有计划、有安排的开展本次自评工作，形成了评价结论。

五、综合评价结果

 2020年度县妇联整体资金支出依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评分数为：91。

五、部门整体支出绩效情况

2020年本单位全年预算数197.2万元，实际支出172.68万元，

其中，基本支出96.94万元，是用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，日常公用经费；项目支出75.74万元，项目资金使用均按照年初设立的绩效目标进行支出，按质按量按时完成资金划拨和使用，较好完成了年度绩效目标。

（一）产出指标完成情况分析

从整个收支预决算可以看出，2020年收支预决算执行情况良好的，收支保持平衡，运行正常。

1.慰问抗疫一线。第一时间为一线巾帼志愿者送上口罩3万余个，还多次对奋战在防疫抗疫一线的医务人员进行慰问;“三八”国际妇女节前夕，为乡村两级妇联主席、女警察、女性医务工作人员、帮联企业女职工送上了消毒液、护手霜等“暖心包”,共计7万余元。

2、深化“桃子姐姐”系列品牌。以“桃源巾帼”微信公众号为龙头，以县乡村三级微信群和“桃子姐姐小喇叭”小打卡程序为主阵地，借助抖音、快手、头条等人气较高的新媒体来传播“妇联好声音”，结合脱贫攻坚工作，“桃源巾帼”官微今年新推出“小康路上‘她’故事”、“桃子姐姐帮帮团”等原创专题,全年微信公众号发文300余条，抖音号发文100余条。

3.开展公益讲座。打造了“桃子姐姐工作室”、“桃子姐姐公益大讲堂”等系列“桃子姐姐”品牌工作。各辖区“桃子姐姐工作室”结合辖区内特色，开展了刺绣、插花、普通话培训、广场舞等广受妇女群众欢迎的活动；“桃子姐姐公益大讲堂”已为乡镇、社区、学校送课30余场，给3000余名妇女儿童送上了服饰搭配、手工制作、健康知识、法律知识等精彩大礼包。

4.搭建就业平台。实施巾帼创业支持行动，联合人社局等单位开展“春风送岗、暖企惠民”线上线下招聘会。据统计，该招聘会达成就业意向1600余人，其中女性900余人；坚持“扶志”与“扶智”相结合，举办“新女性·新创业”培训班，为300多名女农民工免费提供了化妆培训、月嫂、养老护理员等各类技能培训。

5.抓实公益项目。在确保疫情防控落实的前提下，从5月起全面开始实施“两癌”普查工作，因组织领导到位、宣传发动到位、责任落实到位，今年9月提前完成任务，全县共有15729名农村适龄妇女接受免费检查，超额完成任务729人。向上争取救助资金124万元惠及贫困妇女124人；开展“情暖家庭，湘女安康行动”，通过争取财政资金投入、社会捐赠等形式，投保“湘女关爱保”60.7万；开展“把爱带回家”-与留守、困境儿童结对共度寒假特别行动，给他们赠送学习生活用品，提供心理关爱、法律宣讲等关爱服务；联系馨心公益、微善风等社会组织和爱心人士开展捐资助学活动，为161名贫困学子送上慰问金及物资共24.28万元；开展大学生暑期儿童关爱服务活动，组建“青禾巾帼志愿小分队”，召集观音寺镇杨家溪村和杨楼坪村200多个留守儿童开展了为期一个月的支教生活。

6.多方合力婚姻调解。与县民政、县法院共同制定了《关于推进溯源治理、多元解纷合作机制建设规定》，同时在法院设立“家事调解室”，创新建立一般矛盾在基层、复杂矛盾在婚调委、重大矛盾在法院化解的“三级联合调处”机制；同时通过购买服务方式探索“法律+心理”专业咨询的家事调解模式，除了长期聘期2名婚调人员每天坐班接待外，还另外聘请了4名专业心理咨询师和1名法律工作者固定于每周三坐班，充实了婚调工作专业力量。全年共受理婚姻家庭纠纷665件，调解成功452件,接待来访当事人820对。

7.加大普法宣传力度。深化“建设法治桃源·巾帼在行动”活动，在三八等时间节点通过“桃源巾帼”官微和“桃子姐姐小喇叭”打卡程序等发布反家暴日公益等维权知识，同时还号召各乡镇妇联利用微信群开展维权知识抢答赛。继续开展“守护童年女童保护公益项目”，女童保护讲师团成员从8名增至13名，全年共为漆河、陬市等15所学校近5000名学生普及防性侵课程。

（二）效益指标完成情况分析

2020年县妇联以联系妇女、服务妇女、教育妇女、妇儿维权为根本任务，谋划工作思路、落实工作举措，取得了很好的工作实效：进一步增强了各级妇联干部对新形势下妇联工作重要性的认识，强化了妇联干部的履职能力和初心使命，为更好地发挥基层妇联干部的示范带头作用奠定了基础；引导各级妇联组织从扶持创业致富、实施家庭关爱、维护合法权益、开展志愿服务等方面入手做好关爱服务工作；各类培训的组织实施切实提高了参训人员的就业创业技能，拓宽了就业渠道。妇女儿童满意度达95%。

七、存在的主要问题及原因分析

虽然2020年我单位财政运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前我单位财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在预算执行不够均衡。2020年预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高的问题，这固然有非税收入下达较晚的客观原因，也有部门预算编制不够细化，这就需要和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽力采取措施加以解决。

县妇联2020年将做好以下几方面工作： (一) 严肃财经纪律，加大监管力度，节约，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费和大手大脚，真正把钱用在刀刃上。 (二)进一步完善财务制度。我单位遵循公开、规范、高效、负责的原则，以提高公共服务水平、效率和公众满意度为目标，积极落实四项制度，切实提高了机关行政效率，进一步完善作风建设。

总之，从上述财政工作取得的成绩和存在的问题来看，形势比较严峻。在2020年的财务工作中我单位认真管好帐、理好财，我们将在财政局的财务监督下，牢牢抓住工作重点，推进妇联事业的发展。

八、有关建议

（一）建议牢固树立绩效理念，加强预算管理，细化绩效目标，提高预算与绩效目标的匹配程度，补充预算测算过程。

（二）建议坚持强化源头维权，围绕农村妇女权益保障、反家暴多部门合作等难点问题。

                                2021年8月25日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：妇联      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。