桃源县工伤保险服务中心2021年度部门整体支出绩效目标申报表
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2021年度） | |||||||
| 填报单位：桃源县工伤保险服务中心 | |||||||
| 部门名称 | 桃源县工伤保险服务中心 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 294.36 | 294.36 | 294.36 | |||||
| 部门职能职责描述 | 核定全县范围用人单位工资总额和职工人数，进行认定管理，依法办理工作保险人员异动登记；进行工伤上报、调查、统计、 稽核和信息系统管理；按规定管理工伤保险支出，做好工作保险基金预决算工作。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 目标1：积极推进工伤扩面，逐步达到全覆盖 目标2：依法依规管理使用好工伤保险基金、依法办理规定范围内用人单位工伤保险费的异动 目标3：基金确保安全完整 目标4：及时足额支付工伤保险待遇 | ||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 全县工伤参保人数 | 约5万人 | |||
| 当年新开工项目参保 | 新开工工程项目参保率 | 100% | |||||
| 工伤保险待遇 | 定额工伤保险支付跟进率 | 100% | |||||
| 宣传次数 | “工伤预防康复宣传” 、第十九个“安全生产月”活动集中宣传 、 在电视台开辟工伤服务栏目宣传工伤保险相关政策 、在《常德日报》报道工伤保险工作动态，预防宣传工作中好的做法、在县城中心地标建筑上全天候进行“参加工伤保险，抵御工伤风险”等工伤保险预警动态宣传 | 10次 | |||||
| 质量指标 | 征缴率 | 纳入参保单位、项目、人员的工伤保险费征缴率 | ≥98% | ||||
| 准确率 | 应享受工伤保险待遇人员的费用支付准确率 | 100% | |||||
| 安全度 | 基金管理、数据信息、廉洁建设 | 确保安全 | |||||
| 上访率 | 全县工伤保险参保人员、职业病患者和老工伤人员因待遇到京、省、市上访案件 | 0起 | |||||
| 时效指标 | 完成时效 | 各项工作完成时效 | 2021年内 | ||||
| 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 成本规范合理率 | 各项支出规范、合理 | 100% | ||||
| 支出控制额 | 各项支出控制额 | 276.51万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障能力 | 对工伤人员工伤费用负担影响 | 保障 | |||
| 工伤参保水平 | 对工伤参保水平影响 | 提高 | |||||
| 可持续影响 | 社会保障制度 | 对社会保障制度的影响 | 健全 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 社会公众及服务对象满意度 | ≥ 95 % | ||||
| 填报人： 肖 丹 联系电话： 0736-6613339 填报日期： 2021年2月8日 | |||||||
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