中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室办公楼维修绩效目标申报表公开
| 专项资金绩效目标表 | ||||||||||
| （2021年） | ||||||||||
| 填报单位： | 中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会 | |||||||||
| 专项名称 | 办公楼维修改造 | 专项属性 | 延续专项□ √ 新增专项□ | |||||||
| 部门名称 | 中国人民政治协商会议 湖南省桃源县委员会 | 资金总额 （万元） | 240 | |||||||
| 专项立项 依据 | 1、桃政协办[2019]7号关于申请对县政协办公楼进行维修改造的请示； 2、桃源县国资与城投管理局关于县政协申请对办公楼维修改造的情况汇报； 3、桃发改许[2020]6号桃源县发展和改革局关于桃源县政协业务用房维修改造工程可行性研究报告的批复。 | |||||||||
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||||
| 1前期工作 | 2021年3月 | 2021年3月 | ||||||||
| 2施工改造 | 2021年3月 | 2021年3月 | ||||||||
| 3竣工验收 | 2021年5月 | 2021年5月 | ||||||||
| 专项长期绩效目标 | 通过维修改造，改善政协机关办公环境，解决办公室不足的问题 | |||||||||
| 专项年度绩效目标 | 通过维修改造，改善政协机关办公环境，解决办公室不足的问题 | |||||||||
| 专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
| 数量指标 | 施工改造 | 办公楼安装工程、装修工程 | 1栋 | 计划标准 | ||||||
| 产出指标 | 电梯改造 | 办公楼电梯井、电梯 | 1套 | 计划标准 | ||||||
| 质量指标 | 合格率 | 按设计质量要求完成，确保验收合格 | 100% | 计划标准 | ||||||
| 时效指标 | 及时率 | 完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||||
| 成本指标 | 严控成本 | ≤250万 | 计划标准 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 通过办公楼维修改造，改善办公环境，促进机关干部更好服务全县经济社会发展。 | 92%以上 | 计划标准 | ||||||
| 社会效益 | 通过办公楼维修改造，改善办公环境，促进机关干部更好服务全县政协委员，为民代言。 | 92%以上 | 计划标准 | |||||||
| 生态效益 | ||||||||||
| 可持续影响 | 通过办公楼维修改造，改善办公环境，更好服务委员，通过反映社情民意，促进民生问题更好解决，促进政府工作落实，凝聚社会各阶层，化解矛盾、维护团结，促进全县经济社会全面发展。 | 92%以上 | 计划标准 | |||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 机关干部及委员满意度。 | 92%以上 | 计划标准 | |||||||
| 专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：县政协机关成立专门领导班子，明确专人负责维修改造工作 资金管理办法：由县财政评审中心对维修改造工程预算和结算进行评审，规范资金使用审批程序，专款专用。 项目管理办法：严格履行招投标程序，确保项目实施程序合规；加强工程监管，落实工程验收程序 | |||||||||
| 项目 构成 分解 | 子项目名称： | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | |||
| 构 成 明 细 | 施工改造 | 1.1.1 名称 | 安装工程 | 262649.8元 | 预算评审价格 | 桃财评审预[2020]11号 | ||||
| 1.1.2 名称 | 装修工程 | 1484530.38元 | 预算评审价格 | 桃财评审预[2020]11号 | ||||||
| 1.1金额小计 | 1747180.18元 | |||||||||
| 电梯改造 | 1.2.1 名称 | 电梯井 | 305623.69元 | 预算评审价格 | 1 | 桃财评审预[2020]11号 | ||||
| 1.2.2 名称 | 电梯 | 347000元 | 预算 | 预算测算 | ||||||
| 1.2金额小计 | 652623.69元 | |||||||||
| 金额合计 | 2399803.87元 | |||||||||
| 填表人： | 余明和 | 联系电话： | 13517363014 | 填报日期：2021年1月26日 | ||||||
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