桃源县重点建设项目事务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

来源:桃源县重点建设项目事务中心 发布时间:2021-10-25 11:32 【字体:

桃源县重点建设项目事务中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

为强化财政支出资金管理,提高财政资金使用效益,根据《桃源县财政局关于明确2021年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》(桃财20215号)预算绩效工作安排,我们对2020年度桃源县重点建设项目事务中心部门整体支出进行了绩效自评,形成本报告。

一、部门概况

(一)机构、人员构成

桃源县重点建设项目事务中心于2019年机构改革时由桃源县重点建设项目稽察特派员办公室更名而来,属参照公务员管理的全额拨款事业单位,属桃源县发展和改革局下设的二级机构,财务实行独立核算,执行政府会计制度。现核定编制数6人,实有在职人员4人,退休2人。

(二)单位主要职责

桃源县重点建设项目事务中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于重点建设项目工作的方针政策、决策部署和具体要求,按照县发展和改革局的职责分工开展工作,在履行职责过程中坚持和加强党对重点建设项目工作的集中统一领导,主要职责是:

(一)贯彻落实中央、省、市、县关于重点建设项目管理工作的法律法规、方针政策和具体部署,为全县重点建设项目工作提供保障服务。

(二)协调推进全县重点建设项目和重大前期项目相关工作,为县政府下达重点项目计划及责任目标提出建议。

(三)负责重点建设项目和重大前期项目管理系统的建设维护、数据统计和信息采集等工作。

(四)承担重点建设项目和重大前期项目的沟通联络、进度调度、问题协调等有关事务性工作。

(五)承担县重点项目建设成效及作用评价工作,对县重点项目责任目标完成情况提出奖惩建议,对参建单位实行业绩记录。

(六)承担县发展和改革局交办的其他事项。

 二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2020年度公共预算财政拨款支出76.48万元,其中:

1.公共预算财政拨款基本支出49.4万元,其中:人员经费44.82万元,公用经费4.58万元。

2.公共预算财政拨款项目支出27.08万元。

)部门预算收支决算情况

1.部门预算收支情况。2020年收入预算数133.19万元,其中公共预算财政拨款收入49.73万元,其他收入83.46万元。支出预算数133.19万元,其中工资福利支出59.99万元,商品和服务支出66.43万元,对个人和家庭的补助支出1.77万元,资本性支出5万元。

2.部门决算收支情况。2020年度收入决算数79.4万元。支出决算数76.48万元,其中工资福利支出45.99万元,商品和服务支出29.15万元,对个人和家庭的补助支出1.34万元。

3.年初收支结转和年末收支结余情况。2020年度年初收支结转资金39.4万元,年末收支结余资金42.32万元。

“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度公共预算财政拨款“三公经费”支出0.34万元,其中公务接待费0.34万元。一直以来,我中心严格按照公务接待管理规定执行,强化公务接待管理,“三公经费”较上年减少2.13万元,其中公务接待费减少2.13万元。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

我县全力实施“开放强市,产业立市”战略,以项目推进年、产业立市三年行动为主要抓手,积极推动项目建设。我县为确保工作目标任务按时按质顺利完成,强化措施,狠抓落实,推进在建项目抓进度、新建项目抓开工、完工项目抓投产,扎实推进了“项目推进年”各项工作,各项工作均取得了阶段性成果。

(二)2020年度部门绩效目标

1加大固定资产投入,完成全年固定资产投资任务,固定资产投资增长率达13%以上

2抓好市级重点工程和重大项目前期建设工作,确保完成市级重点工程17个、重大项目前期18个的目标任务。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中,结合我中心的实际情况,实施了包括听取情况介绍、查看文件资料、检查财务会计资料、调查问卷等形式,进行了综合评价。

五、综合评价结果

经综合考评,2020年桃源县重点建设项目事务中心整体支出绩效评价98分,评价等级为:优。

六、部门整体支出绩效情况

(一)主要工作完成情况

1、固定资产投资:截止12月底,桃源县完成固定资产投资313.95亿元,增速15.4%;产业投资增速10.3%,占固定资产投资67%。高新技术产业投资占产业投资的比重为9.17%,技改投资占产业投资的比重为53.76%。

2、重点工程建设:截止12月底,市级重点建设项目完成投资54.98亿元,占年度计划的121%。

3、重大前期项目:截止12月底,6市级重大前期项目全部启动前期工作,储备市级重大前期项目21个;策划开发项目21个。

主要工作措施

1、抓住工作目标。我县狠抓任务目标,保障工程进度,确保年内完成市级重点工程24个、重大项目前期6个目标任务,保证国宗铝材、人民医院三期重点建设项目年内顺利竣工。

2、加强项目调度。我县统筹项目建设,加大调度力度,创新考评方式,实施台管理,确保工程进度,目前开展的主要工作有:

①1月10日,我县召开了县委经济工作会议暨全县开放强市产业立市三年行动推进大会对项目建设工作进行了重点动员部署,紧跟省市产业发展战略,围绕瞄准全省十强,决胜全面小康”的目标,下大力优化经济环境,为项目建设创造更好的条件

截至目前,我县为响应全市活动要求,分别于3月6日、4月28日、9月29日举行了集中开工仪式,共有站成运动二期、浔阳小学、飞沃二期、高新区人才公寓13个项目开工,总投资85.74亿元。另有正邦生态农业循环产业园、王府井购物中心、昱升科技、欣昊体育等11个亿元以上项目已开工建设,鹏庆电子、嘉泰鞋业等4个亿元以上项目已投产。

③3月24日,6月30日、11月26日我县分别举行了三次集中签约仪式,截止到11月底,共签约投资亿元以上项目34个,投资金额达154.8亿元,为我县做好了项目储备。

3、优化工作环境。开展优化环境专项整治行动,为项目建设营造良好施工环境。积极对接上级投资政策,加大争资争项力度,加强国有资产资源管理,规范融资行为,破解资金瓶颈。坚持依法供地、集约用地、规划控地相结合,加大土地报批、土地开发整理、存量用地清理力度,强力推进征地拆迁,保障用地需求。

 

 

部门整体支出绩效评价指标表

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

指标解释

评分标准

自评

得分

  入

目标

设定

绩效目标合理性

5

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分;

符合部门职责,得1分;

符合部门制定的中长期实施规划,得3分。

5

绩效指标明确性

7

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。

将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分;

通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分;

与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分;

与本年度部门预算资金相匹配,得2分。

7

预算

配置

在职人员控制率

3

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%

在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

在职人员控制率≤100%,得3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

三公经费变动率

5

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

三公经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

三公经费变动率≤0,得5分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

重点支出安排率

5

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%

重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≥90%,得5分;

80%(含)-90%,得4分;

70%(含)-80%,得3分;

60%(含)-70%,得2分;

60%,得0分。

5

  程

预算

执行

预算完成率

4

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%

预算完成率≥95%,得4分;

每降低5%,扣1分,扣完为止。

4

预算调整率

2

预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%

本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率≤5%,得2分;

5%-10%(含),得1.5分;

10%-15%(含),得1分;

15%-20%(含),得0.5分;

20%,得0分。

2

新建楼堂馆所面积控制率

2

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分;

每超出5%1分,扣完为止。

没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。

2

新建楼堂馆所投资概算控制率

2

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%

该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分;

每超出5%1分,扣完为止。

没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。

2

公用经费控制率

2

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

公用经费控制率≤100%,得2分;

每超过5%,扣1分,扣完为止。

2

三公经费控制率

2

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

三公经费控制率≤100%,得2分;

每超过5%,扣1分,扣完为止。

2

政府采购执行率

2

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

政府采购执行率=100%,得2分;

每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。

0

预算

管理

管理制度健全性

2

是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度;

相关管理制度是否合法、合规、完整;

相关管理制度是否得到有效执行。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

2

资金使用合规性

5

是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

项目的重大开支是否经过评估论证;

是否符合部门预算批复的用途;

是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

5

预决算信息公开性

2

是否按规定内容、规定时限公开预决算信息;

基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分;

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

2

资产

管理

管理制度健全性

1

是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。

已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分;

 ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。

1

资产管理安全性

1

资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分;

资产账务管理合规,帐实相符,得0.5分;

1

固定资产利用率

1

实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

固定资产利用率=100%,得1分;

每低于1%,扣0.1分,扣完为止。

1

  出

职责

履行

个性化指标

17

从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置


17

重点工作办结率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%

重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

5

  果

履职

效益

经济效益

5

部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

5

社会效益

5

部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

5

生态效益

5

部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

5

行政效能

5

政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。

优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。

≥90%,得5分;

每降低1%,扣0.5分,扣完为止。

5

合计


100



98


                            部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:桃源县重点建设项目事务中心      

财政供养人员情况

编制数

2020年实际

在职人数

控制率

6

4

66.67%

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

2.47

8

0.34

1.公务用车购置和维护经费




其中:公车购置




公车运行维护




2.出国经费




3.公务接待

2.47

8

0.34

项目支出

13.15

55

27.08

1.业务工作专项

11.11

50

24.58

2.运行维护专项

2.04

5

2.5

……




公用经费

9.08

16.43

4.58

1.办公经费

0.79

2

1.09

2.印刷费



0.52

3.水电费

1.63



4.差旅费

0.27

1

0.18

5.会议费




6.培训费


0.5


7.邮电费

0.02

1


8.公务接待费

0.47

2

0.13

9.工会经费

0.71

2.25


10.其他交通费用

4.02


2.66

11.其他商品和服务支出

1.18

7.68


政府采购金额


5


部门整体支出预算调整

——



楼堂馆所控制情况

2020年完工项目)

批复

规模

()

实际规模()

规模

控制率

预算

投资

(万元)

实际

投资

(万元)

投资

概算

控制率







厉行节约保障措施

公务接待严格按公务接待标准、范围执行,杜绝无公函接待、超标准、超范围接待现象发生。

 

说明:项目支出需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。


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