2021年度桃源县农机事务中心农机购置补贴工作经费绩效目标申报表
2021年农机购置补贴工作经费专项资金绩效目标申报表.xls
| 附件1-1 | ||||||||||
| 专项资金绩效目标表 | ||||||||||
| （2021年） | ||||||||||
| 填报单位： | 桃源县农机事务中心 | |||||||||
| 专项名称 | 农机购置补贴工作经费 | 专项属性 | 延续专项R 新增专项□ | |||||||
| 部门名称 | 桃源县农机事务中心 | 资金总额（万元） | 55 | |||||||
| 专项立项 依据 | 湖南省农业委员会、湖南省财政厅关于《湖南省2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》（湘农联【2018】67号）、《湖南省2017年度农机购置补贴工作绩效管理实施方案》、桃源县第七届人大常委会第8次会议决议 | |||||||||
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||||
| 补贴政策宣传 | 2021.04（以省所发文件为准） | 2021.12 | ||||||||
| 补贴项目启动及补贴系统操作培训 | 2021.04（以省所发文件为准） | 2021.12 | ||||||||
| 补贴资料建档 （按批次建档） | 2021.04（以省所发文件为准） | 2021.12 | ||||||||
| 补贴机具核查 （按批次进行核查） | 2021.04（以省所发文件为准） | 2021.12 | ||||||||
| 农机补贴结算 | 2021.05 | 2021.12 | ||||||||
| 补贴公示 | 2021.05 | 2021.12 | ||||||||
| 专项长期绩效目标 | 通过农机购置补贴政策实施，1.使我县农机装备持续增长，逐步改善农机装备结构；2.提升农机社会化服务水平；3.有效提高农机化作业水平，使水稻耕种收全程机械化水平逐年提高。 | |||||||||
| 专项年度绩效目标 | 通过实施本项目，管理并发放农机购置补贴资金，在2021年度全县新农机具600台套以上，受益农户达380户以上，发展并建成达省级标准的农机专业合作社3家、综合农事服务中心1家。 | |||||||||
| 专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥4次 | 计划指标 | |||||
| 农机推广与培训次数 | 组织农机手培训 | ≥6次 | 计划指标 | |||||||
| 核查建档农机具数 | 核查建档农机具数 | 636台 | 计划指标 | |||||||
| 核查合作社补贴数 | 核查农机合作社的购机补贴 | 3个 | 计划指标 | |||||||
| 受益农户数 | 受益农户数 | 380户 | 计划指标 | |||||||
| 公示次数 | 公示次数 | ≥2次 | 计划指标 | |||||||
| 质量指标 | 知晓率 | 购机农户政策知晓率 | 100% | 计划指标 | ||||||
| 补贴准确率 | 按规定标准精准补贴对象 | 100% | 计划指标 | |||||||
| 培训覆盖面率 | 辖区内农机购置牌证管理机具机手培训覆盖率 | 100% | 计划指标 | |||||||
| 投诉率 | 购机农户投诉率 | 0% | 计划指标 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 农机购置补贴发放及时率 | 100% | 计划指标 | ||||||
| 发放时间 | 项目按计划时间执行，年内全部完成 | 2021年12月前 | 计划指标 | |||||||
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本，各项预算成本明细详见项目构成分解 | 55万元 | 计划指标 | ||||||
| 成本规范合理率 | 专项成本支出规范合理率 | 100% | 计划指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 计划指标 | |||||||
| 社会效益 | 农机装备总量 | 有效提升全县农机装备总量 | 有效提高 | 计划指标 | ||||||
| 生态效益 | 无 | 计划指标 | ||||||||
| 可持续影响 | 农机作业水平 | 对全县农机作业水平 | 提升 | 计划指标 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 直接受益户满意度 | 90% | 计划指标 | ||||||
| 专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：桃源县2021年农机购置补贴工作领导小组 资金管理办法：制定了《桃源县2021年农机购置专项资金管理办法》 项目管理办法：：制定了《桃源县2021年农机购置项目管理办法》 工作措施（方案、规划）：制定了《桃源县2021-2023年农机购置补贴实施方案》；根据方案成立了农机购置补贴工作领导小组，通过黑板报、宣传栏、电视等媒体宣传补贴政策；按照补贴操作程序实施补贴：农户自主购机-到补贴窗口进行补贴申请-进行机具核实-建立农机档案-由财政发放补贴-进行补贴公示。全年不定期对已实施的补贴机具进行复核。 | |||||||||
| 项目 构成 分解 | 子项目1名称：农机购置补贴工作经费 | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | |||
| 构成明细 | 1.办公 | 1.1名称 | 办公经费 | 5万元 | 5万元/项 | 往年标准 | 1项 | 工作计划 | 包干经费 | |
| 金额小计：5万元 | ||||||||||
| 2.宣传培训会务 | 2.1名称 | 宣传 | 5万元 | 5万元/项 | 往年标准 | 1项 | 工作计划 | 包干经费 | ||
| 2.2名称 | 资料 | 3万元 | 3万元/项 | 往年标准 | 1项 | 工作计划 | 包干经费 | |||
| 2.3名称 | 培训 | 5万元 | 5万元/项 | 往年标准 | 1项 | 工作计划 | 包干经费 | |||
| 2.4名称 | 会务费 | 3万元 | 3万元/项 | 往年标准 | 1项 | 工作计划 | 包干经费 | |||
| 金额小计：16万元 | ||||||||||
| 3.档案资料设备维护与添置 | 3.1名称 | 印刷档案 | 2万元 | 3万元/项 | 往年标准 | 1项 | 工作计划 | 包干经费 | ||
| 3.2名称 | 设备维护添置 | 7万元 | 3万元/项 | 往年标准 | 1项 | 工作计划 | 包干经费 | |||
| 金额小计：9万元 | ||||||||||
| 4.机具核查 | 4.1名称 | 机具核查 | 8万元 | 8万元/项 | 往年标准 | 1项 | 工作计划 | 包干经费 | ||
| 4.2名称 | 下乡上牌 | 6万元 | 6万元/项 | 往年标准 | 1项 | 工作计划 | 包干经费 | |||
| 金额小计：14万元 | ||||||||||
| 5.调研检查 | 5.1名称 | 补贴工作督导 | 1万元 | 1万元/项 | 往年标准 | 1项 | 工作计划 | 包干经费 | ||
| 5.2名称 | 接待 | 3万元 | 3万元/项 | 往年标准 | 1项 | 工作计划 | 包干经费 | |||
| 金额小计：4元 | ||||||||||
| 6.补贴机具推广演示 | 6.1名称 | 新型补贴机具的推广和演示 | 7万元 | 7万元/项 | 往年标准 | 1项 | 工作计划 | 包干经费 | ||
| 金额小计：70000元 | ||||||||||
| 金额合计 | 55万 | |||||||||
| 填表人：高志飞 单位负责人签字： 联系电话：153******1363 填报日期：2021.04.20 | ||||||||||
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