2021年度桃源县农机事务中心部门整体支出绩效目标申报表
附件2-1 | |||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
填报单位:桃源县农机事务中心 | |||||||
部门名称 | 桃源县农机事务中心 | ||||||
年度预算申请(万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
一般公共预算 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
3,073.90 | 3,073.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.00 | 2,344.90 | |
部门职能职责描述 | 研究拟定全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议,并组织实施;指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设,提高农业机械化普及和应用水平; 农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理; 负责农业机械化各类经济指标的统计工作。 | ||||||
整体绩效目标 | 在省市业务部门的正确指导下,在县委县政府的坚强领导下,紧紧围绕县委“奋斗新三年,挺进十强县”的战略部署,大力推进农业生产全程机械化各项工作,全县农机化在装备、作业、安全和服务水平上得到进一步提升。 实现机耕面积全覆盖,水稻耕种收综合机械化水平达83%,油菜耕种收综合机械化水平达75%。最大限度的预防和减少农机事故,保障人民群众生命财产安全。管理并发放农机购置补贴资金,应补尽补,全力保障农机合作社的购机补贴需求。 | ||||||
部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 农业机械总动力增加 | 农业机械总动力增加 | 120万千瓦 | 历史指标 | ||
推广数 | 推广水稻插秧机台数 | 80台以上 | 计划指标 | ||||
培训人数 | 培训各类农机人数 | 1450人 | 计划指标 | ||||
补贴发放户数 | 发放惠农补贴资金户数 | 420户 | 历史指标 | ||||
平安示范村数 | 平安示范村数 | 4家 | 计划指标 | ||||
创建农机合作社数 | 创建省级农机专业合作社 | 5家 | 计划指标 | ||||
质量指标 | 普及率 | 农业机械化普及率 | 78%以上 | 计划指标 | |||
合规率 | 补贴对象合规率 | 100% | 计划指标 | ||||
准确率 | 惠农补贴资金发放准确率 | 100.0% | 计划指标 | ||||
合格率 | 农机技术类人员培训合格率 | 98%以上 | 计划指标 | ||||
达标率 | 示范村及省级合作社创建达标率 | 99.5% | 计划指标 | ||||
时效指标 | 完成时效 | 各项工作完成时效 | 2021年内 | 计划指标 | |||
完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 计划指标 | ||||
成本指标 | 基本支出控制额 | 人员经费控制额 | 644.54万元 | 计划指标 | |||
公用经费控制额 | 84.46万元 | 计划指标 | |||||
项目支出 | 农机安全生产经费 | 55万元 | 计划指标 | ||||
农机安全检测经费 | 16万元 | 计划指标 | |||||
农机购置补贴经费 | 55万元 | 计划指标 | |||||
发放惠农补贴资金 | 2218.9万元 | 计划指标 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 作业收入 | 实现机械化作业收入的影响 | 增产增收 | 计划指标 | ||
社会效益 | 机械总动力 | 农业机械总动力的影响 | 提高 | 计划指标 | |||
安全生产 | 对农机安全生产的影响 | 提高 | 计划指标 | ||||
工作效率 | 对农业工作效率的影响 | 提高 | 计划指标 | ||||
生态效益 | 无 | ||||||
可持续影响 | 普及农机化的影响 | 对普及农机化的影响 | 持续影响 | 计划指标 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ 90 % | 计划指标 | |||
填报人: 翦亚红 联系电话: 18773642748 单位负责人签字: 填报日期: 2020年12月9日 |
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