湖南桃源沅水国家湿地公园管理处2021年部门整体支出绩效目标申报表

来源：部门决算绩效管理公开 发布时间：2021-01-28 15:25 【字体：小 大】
部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处
部门名称湖南桃源沅水国家湿地公园管理处
年度预算申请（万元）资金总额按收入性质分按支出性质分
一般公共预算政府性
基金拨款		纳入专户管理的非税收入拨款其他资金基本支出项目支出
309.11207.13

101.98177.13131.98
部门职能职责描述1、宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策；2、组织编制湿地公园发展规划；3、制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园各项管理职能；4、综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会保安工作；5、实施湿地公园的功能建设；6、组织开展湿地保护知识的宣传教育；7、调查、处理违反湿地保护法规的行政案件等;8、县委县政府交办的中心工作。
整体绩效目标  为深入贯彻和落实中央《关于加快推进生态文明建设的意见》和省政府关于《湖南省湿地保护修复制度工作方案》的通知精神，全面保护湿地，强化湿地的利用管控，推进退化湿地的修复，提升全社会湿地保护意识，增强“一湖三山四水”的生态屏障服务功能，为建设绿色新湖南提供重要保障。以提升城市品位为重点，科学安排各项建设活动,提高湿地公园水质，减少垃圾污染，提高环境质量，拟对入沅江沟渠的外来有害生物进行清理、对沅江河道吴家洲洲滩白色垃圾进行清运及小微湿地建设。社会满意度达90%以上。
部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标清理频率入侵物种清理频率1次计划标准
清理面积入侵物种清理面积达9公顷   计划标准
维护长度  巡护步道维护长度    长2公里计划标准
恢复面积水禽栖息地恢复面积约4.5公顷  计划标准
巡查监测次数   巡查监测次数   1-4月4次每月，5-9月1次每月，10-12月4次每月  计划标准
湿地知识宣传次数   湿地知识宣传次数   集中宣传3次 计划标准
宣传警示牌、宣传标牌宣传警示牌、宣传标牌警示牌1块、宣传牌2块                  计划标准
质量指标覆盖率入侵物种清理面积覆盖率95%以上计划标准
巡护步道维护质量达标率巡护步道维护质量达标率95%以上计划标准
水禽栖息地恢复率水禽栖息地恢复率90%以上计划标准
知晓率宣传工作质量知晓率90%以上计划标准
时效指标完成时间湿地保护与恢复工程5.31前完成计划标准
其他工作完成时间其他工作完成时间2021年12月之前计划标准
完成及时率各项工作完成及时率100%计划标准
成本指标基本支出控制额人员经费控制额163.63万元计划标准
公用经费控制额13.5万元计划标准
项目支出清理面积12万元计划标准
水禽栖息地恢复面积79.98万元计划标准
巡查监测活动   30万元计划标准
巡护步道维护10万元计划标准
效益指标经济效益无


社会效益生活质量园区居民生活质量影响生活质量提高计划标准
科普宣教居民对环境保护的意识保护意识提高计划标准
生态效益园区生态环境水质、生态环境、湿地功能的影响逐步提高计划标准
可持续影响园区建设园区建设及良好环境的影响逐步推进计划标准
常德文明城市创建建设常德文明城市的影响助力计划标准
社会公众或服务对象满意度满意度社会公众对象满意度≥90%计划标准
填报人：    陈学军   联系电话： 6639903    单位负责人签字：          填报日期：  2021年1月5日


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