2020年度桃源县地震局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）桃源县地震局于1997年7月成立，是桃源县政府防震减灾工作主管部门。现有参管公务员1名，其他工作人员1名，退休干部1名，建设宏观观测点4个，聘请宏观观测员4名。

（二）单位主要职责：贯彻执行中央、省、市、县有关防震减灾工作的方针政策和文件，拟定防震减灾规范性文件并组织实施；会同有关部门编制防震减灾规划，报县人民政府批准后组织实施；负责全县地震监测预报工作；负责全县震灾预防工作；开展防震减灾宣传教育工作；负责全县地震应急救援工作；组织地震科学技术研究及其成果的推广工作；指导乡镇防震减灾工作等。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度总支出为613333.75元，基本支出525975.2元，其中人员支出496834.3元，日常公用经费29140.9元；项目支出87358.55元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年度部门预算收入合计696471.12元，预算支出613333.75元，结转下年指标83137.37元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

“三公经费”预算支出25000元，实际支出16700元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

搞好全县新建建设抗 震设防工作，积极开展地震科普知识宣传，指导全县机关单位、学校、医院、企业、社区等开展地震应急演练，搞好宏观观测、群测群防工作。

（二）2020年度部门绩效目标

搞好全县新建建设抗震设防工作，积极开展地震科普知识宣传，指导全县机关单位、学校、医院、企业、社区等开展地震应急演练，搞好宏观观测、群测群防工作。

四、绩效评价工作情况

1、成立评价工作小组，加强组织领导；2、组织专门的绩效评价培训、学习；3、及时下发通知、作出进度安排；4、完善绩效评价内容。

五、综合评价结果

根据定量分析和定性分析，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效评价结论。本次绩效评价部门整体得95分。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，我局加强资金管理、严控“三公”经费，在落实厉行节约等方面取得了较好的效果。严格按相关规定进行信息公开，会计资料真实完整。

七、存在的主要问题

1、财务管理有待进一步加强，益入为出，厉行节约；2、公用经费控制还有待进一步加强；3、宏观观测等工作没有预算工作经费。

八、有关建议

针对部门整体支出执行过程中存在的客观问题，建议预算资金及时足额。

2021年7月15日

部门整体支出绩效评价指标表和部门整体支出绩效评价基础数据表.doc