桃源县路灯管理站2020年整体绩效评价报告
桃源县路灯管理站
2020年度部门整体支出绩效评价报告
为强化财政支出资金管理,提高财政资金使用效益,根据《桃源县财政局关于对2020年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》(桃财函〔2019〕13号)预算绩效工作安排,我们对2020年度桃源县路灯管理站部门整体支出进行了绩效自评,形成本报告。
一、部门概况
(一) 机构、人员构成
我单位成立于1997年10月,属于财政补助事业单位,主管部门是桃源县城市管理和综合执法局。单位人员编制11人,现在在编干部职工10人,退休4人,再就业人员1人。
(二) 单位主要职责
我单位主要职责为县城内路灯的设计、安装、亮化、维护、维修与管理。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
1、财政拨款支出437.22万元,其中基本支出119.38万元,(工资福利支出98.71万元,对个人和家庭的补助支出8.09万元,一般商品和服务支出12.58万元);项目支出317.84万元,(仓库租赁项目支出4.18万元,路灯电费项目支出152.44,大桥、高层楼宇亮化维护项目支出44.56万元,路灯维护、风光带亮化维护、小街小巷路灯维护、路灯智能化管理等基本维护项目支出116.66万元)。
2、其他资金拨款支出268.55万元,其中基本支出59.16万元(工资和福利支出33.85万元,一般商品和服务支出20.94万元,对家庭和个人的补助支出4.37万元),项目支出209.39万元(路灯电费项目支出152.55万元,大桥、高层楼宇亮化维护项目支出55.34万元,路灯维护等基本维护项目支出1.5万元)。
(二)部门预算收支决算情况
1、年度收支决算情况。
2020年度决算收入982.89万元,其中:财政拨款收入714.34万元,其他收入拨款268.55万元;决算支出705.77万元,其中:一般公共预算财政拨款支出437.22万元,其他资金拨款支出268.55万元,年末财政拨款结转结余293.00万元。
2、收入决算。
2020年度收入决算981.89万元,其中:财政拨款714.34万元,其他收入拨款268.55万元。同比上年,财政拨款收入增加了576万元,主要是因为将往年城建资金安排的路灯电费、亮化维护等项目纳入了财政拨款计划;其他收入拨款减少了440.95万元,主要是因为减少了路灯电费等项目支出的预算。
3、支出决算。
2020年度支出决算705.77万元,其中:财政拨款支出437.22万元,年末财政拨款结转结余293万元,其他收入支出268.55万元。同比上年,财政拨款支出增加576万元,主要原因是将往年城建资金安排的路灯电费、亮化维护等项目纳入了财政拨款计划。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
2020年度公共预算财政拨款“三公”经费支出2.5万元,其中公务接待费支出2.5万元,同比上年,公务接待费支出减少0.5万元;无公务出国(境)与公务用车费支出。强化公务接待和公务用车管理,严格按照政策规定执行。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
确保城区道路照明、城市亮化设施的正常运行,方便市民夜间出行、美化亮化城市。
(二)年度部门绩效目标
1、对城区6528盏路灯及配套设施进行维护、维修、管理,确保路灯设施完好率达98%,亮灯率达98%。
2、对沅水西岸风光带亮化设施进行维护、维修、管理确保亮化设施完好率达98%,亮灯率达98%。
3、对城区小街小巷路灯进行维护,根据群众需求新增简易路灯45盏。
4、对城区高层楼宇亮化设施、大桥亮化设施进行维护管理,确保亮灯率达标。
5、对城区路灯、亮化设施进行安全检查,防范事故发生,确保全年无安全事故。
6、保质保量完成2021年春节城区街道亮化项目。
四、绩效评价工作情况
在评价过程中,结合我单位实际情况,实施了包括听取情况说明、收集各类资料、检查财务会计工作以及与单位干部职工座谈等形式,进行了各项评价。
五、综合评价结果
经综合考评,2020年度桃源县路灯管理站整体支出总体绩效评价为90分,评价等级为:优。
六、部门整体支出绩效情况
1、加强路灯、亮化设施管养,确保亮灯率、设施完好率达标
⑴全年出动维修班次388次,累计完成维修路灯862盏,更换光源电器760套,处理供电线路故障33处,更换电线电缆1620米;维修、补装路灯接线门、接线井15处,校正路灯灯杆10盏;不定期对路灯灯杆及灯具进行清洗12次;对15台路灯专用变压器进行了保养、检测2次;对城区所有路灯进行了统一编号。
⑵完成了沅江西岸风光带亮化设施的养护工作。全年维修风光带亮化设施43次,维修亮化设施575盏,更换各类光源电器620套;维修故障电缆28处,更换电缆600余米;亮化设施卫生清洁15次。
⑶完成了小街小巷路灯路灯维护、安装工作,架设路灯供电线路1600余米,安装简易路灯45盏,改善了照明环境,方便群众夜间出行。
⑷完成了大桥亮化、城区高层楼宇亮化设施的维护维修,确保了亮灯率、设施完好率达标。对漳江路、滨河路临街高层楼宇的亮化以及大桥夜景亮化设施进行了加固处理,维修、更换各类光源、电器735个;对滨河路盛世桃源被大风损坏的高层楼宇亮化设施进行了加固与重新安装,安装各类光源3100个;改造了滨河路桃花源里高层楼宇亮化的供电线路,铺设供电线路1200余米,安装独立的供电控制箱1台;
⑸保质保量完成了2021年城区春节亮化工程。对城区主干道3157棵行道树进行了亮化装饰,营造了节日氛围。
2、狠抓安全生产管理、防范事故发生
⑴积极开展安全生产教育及业务培训。组织干部职工进行了二次大规模的安全生产知识培训、测试,并取得实效。
⑵落实路灯设施安全检查制度。巡查组每天对管辖范围内的路灯、亮化设施进行日常巡查,对发现的安全隐患进行登记备案并及时进行维修处理。
3、履行服务承诺、提升服务质量
为提升服务水平,切实保障市民夜间出行便利,对于突发的线路故障、设备故障,我站始终保持在3个工作日内予以修复。运用多种手段广开交流平台,虚心倾听市民的呼声,不断提升干部职工的服务意识和工作作风的转变,安排专职人员接听及收集整理社情民意,做好记录台账,及时组织相关人员及时处理。今年我单位共接收政府热线电话7件,受理路灯咨询、报修电话35次,路灯智能系统报警问题48条,回复率100%,满意度98%以上。
4、加强支部标准化建设,打造合格党员队伍
我站党支部始终把提高党员政治思想素质作为党建工作的重点,今年继续结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,采取集中学习与党建微信平台相结合的学习模式,学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规,学习《习近平治国理论》第三卷,学习十九届五中全会精神,并做好学习笔记。加强党风廉政建设教育,进一步坚定理想信念,提高党员党性觉悟,做一名合格党员。
5、精准扶贫结对帮扶工作有成效
今年,为站组织干部职工对帮扶的陬市镇观音桥17户贫困户入户走访18次,对帮扶的建档立卡贫困户相关扶贫政策落实情况进行了全面排查,对发现的问题及时进行了整改落实,确保贫困户稳定达到脱贫标准,扶贫政策“应享尽享”,不漏一项。
七、存在的主要问题
1、资金缺口大
城区及小街小巷路灯数量逐年增加,路灯维护资金仍是2015年下发的标准35万,路灯维修资金缺口大。
2、市政路灯、亮化工程接管压力大
一是由于为站前期未参与市政路灯、亮化工程建设过程,且移交程序不规范;二是移交的市政设施必然会涉及到维护费,如果不规范程序财政不会追加移交市政设施的养护费用,这样必然挤占原本不足的维护费,使设施完好率、亮灯率不能得到保障。
八、有关建议
无
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分; ②符合部门职责,得1分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%,得3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0,得5分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%,得5分; 80%(含)-90%,得4分; 70%(含)-80%,得3分; 60%(含)-70%,得2分; <60%,得0分。 | 4 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。 | 预算完成率≥95%,得4分; 每降低5%,扣1分,扣完为止。 | 3 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率≤5%,得2分; 5%-10%(含),得1.5分; 10%-15%(含),得1分; 15%-20%(含),得0.5分; >20%,得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 1 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 3 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分; ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分; ②资产账务管理合规,帐实相符,得0.5分; | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%,得1分; 每低于1%,扣0.1分,扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 15 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 4 | |||
生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 4 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%,得5分; 每降低1%,扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 90 |
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:桃源县路灯管理站
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
11 | 10 | 90.91% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费(万元) | 3 | 3 | 83.33% | |||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中:公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 3 | 3 | 2.5 | |||
项目支出(万元) | 100% | |||||
1.业务工作专项 | ||||||
2.运行维护专项 | 32 | 35 | 35 | |||
…… | ||||||
公用经费(万元) | 95% | |||||
1.办公经费 | 3 | 3 | 3 | |||
2.水电费 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | |||
3.差旅费 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | |||
4.会议费 | 0 | 0 | 0 | |||
5.培训费 | 0.86 | 0.8 | 0.58 | |||
...... | ||||||
政府采购金额(万元) | —— | 0.86 | 0.87 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
厉行节约保障措施 | 单位制定了财务管理制度,进一步强化公务接待管理,严格按照中央八项规定的要求,一切从简,精简节约。 |
说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册