根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预（2020）10号）、《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发〔2019〕10号）和《桃源县人民代表大会常务委员会关于2020年预算绩效管理工作情况报告的审议意见》（桃人常发〔2020〕94号）等文件精神,按照桃源县财政局关于对2020年度本级财政安排的预算资金开展绩效自评的通知》预算绩效工作安排要求，现对桃源县工信局2020年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构设置

根据县编委办核定，县工信局内设科室6个，所属二级机构3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、人事股、综合法规股、经济运行股（综合利用股）、中小企业服务指导股、信息产业与信息化推进股。

所属二级机构分别是桃源县墙体材料革新和散装水路管理办公室、电力执法大队。中小企业服务中心。

（二）部门主要职能

1、负责全县工业和信息化领域的日常运行调节；编制并组织实施近期工业和信息化领域经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化；负责铁路专用线的管理、监督和协调工作。

2、拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。

3、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

4、负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全县中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。

5、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省、市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全县信息化建设。

7、拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

8、负责推动全县软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；负责无线电管理事务。

9、负责全县军民融合发展综合协调和督导落实工作，负责落实市军民融合办交办工作。

10、负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。

11、参与制订高新园区发展规划、发展政策；指导高新园区经济运行监测；协调高新园区发展过程中的有关矛盾和问题。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

下属事业单位主要职责：

县工信局无下属事业单位。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

支出情况：全年支出4274.05万元，其中：工资福利支出387.43 万元，商品和服务支出274.19万元，对个人和家庭补助支出41.9万元，项目支出3564.01万元.

   （二）部门预算收支决算情况

预算收入情况：（1）公共财政拨款453.2万元，（2）其他收入260.77万元，（3）上级补助收入1400万元。

决算收入情况：一般财政预算拨款710.04万元，上级补助收入3396.46万元.

（三）三公经费支出情况和管理情况    

2020年部门预算安排“三公”经费25万元，实际支出15.28万元。其中公务接待费15.28万元.

我局严格进行“三公”经费的管控，主要做到：一是提高工作效能，增强行政成本意识，超前谋划按时保质完成各项工作任务；二是规范财务管理，严格按各项财务制度执行审批。

　　三、部门绩效目标

1.实现目标的决心不变。一是考核排位确保全市第一方阵、全县优秀。二是规模工业总产值增长8%，规模工业企业增加值增长9%，工业固定资产投资增长10%，新增规模工业企业15户；制造业增加值占地区生产总值比重4.5%；工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重30%。

2.趁势而上的决心不变。（1）同心向党。工信局不是强势局，“没有把的、没有卡的”。但工信局承担着一二三产业之中的一个产业，承担着GDP 的30%。因此工信局应该有也必须有大的样子、大的担当、大的作为，坚持“同心向党”的原则，善于把“高压电”变成“生活用电”，排除一切困难完成县委县政府交办的各项工作任务。（2）真心服务。2021年的工作举措主要围绕“五个三”来进行，一是开展“三大行动”、“双推双培”的双月行动，“项目申报”的辅导行动，“书记餐叙”的督导行动。二是推动“三个方案”。“工业十条修订方案”、“5G三年行动方案”、“电力三年行动方案”。三是力争“三大突破”。争取资金突破3000万，10亿企业突破3个，标杆企业突破10个：“小巨人”企业、“破零倍增”企业等等。四是主办“三大活动”，“品牌推介”活动、“企业培训活动”、“企业员工庆祝建党100周年活动”。五是提出“三个建议”，关于部门服务企业的建议；关于支持产业集群发展的建议；关于企业人才引进的建议。（3）精心对接“三个高地”，打造国家重要先进制造业、具有核心竞争力的科技创新、内陆地区改革开放的高地。。

3.严管队伍的决心不变。切实履行“三大主体”责任，带领一班人，严格遵守各级各项规定，守住底线，不触红线。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度本部门整体支出绩效情况如下：

1.主要指标的预期来之不易。1-11月，在突如其来的疫情影响之下，全县规模工业完成总产值224.8亿元，同比增长10.7%；工业实缴税金5.2亿元，同比下降5.0%；累计工业用电量5.7亿度，同比增长18.8%；工业固定资产投资累计完成144.9亿元；新开工亿元工业项目11个，新投产亿元工业项目11个；新增规模工业企业27家。主要经济指标处在全市第一方阵。

2.疫情防控的保障来之不易。从腊月29开始，由工信局工作人员为主的疫情防控指挥部物资保障组开始紧张有序地开展工作，以最快的速度采购，以最快的时间发放，以最严的程序操作，以最少的资金花费保障。先后从国外、省外、市外采购各类物资金额达到500万元，基本保障了防疫物资的供应。

3.产业发展的态势来之不易。一是项目有序推进。全县在建2000万元以上工业项目23个，总投资近7.36亿元。在建亿元工业项目18个，总投资82.4亿元。二是产业优势凸显。以电子信息和有色金属新材料为主导，智能制造、富硒健康食品加工为特色的“两主两特”产业发展格局已经形成。其中电子信息、有色金属新材料、体育运动用品、智能制造、富硒食品等产业一直是我县工业经济的优势产业，2020年这五大产业的产值占全县规模工业企业总产值的84.5%。分别完成规模工业产值 28.6亿元、31.0亿元、14.6亿元、43.4亿元、72.4亿元，占规上工业产值比重分别为12.7%、13.8%、6.5% 、19.3%、32.2%。2020年全县48家战略性新兴产业规模工业企业完成总产值86.6亿元，占整个规模工业总产值比重为38.5%，相比同期上涨12.2个百分点；规模以上制造业实现增加值49.9亿元，占地区生产总值比重为11.6%。

4.企业培育的效果来之不易。大力实施市场主体增量行动，着力培育小巨人企业，争创国家、省级各类标杆。今年，三特机械、辣妹子食品、康多利油脂被认定为省级小巨人企业；嘉力亚新材料被认定为国家级小巨人企业；飞沃新能源、泥头山油茶、三特机械、兴隆米业、康多利油脂、跃宇竹业等6家企业被确定为省中小企业技术创新“破零倍增”行动重点企业。

5.服务企业的措施来之不易。一是以“主人翁”的姿态组织好书记餐叙活动。我们遵循“餐前入企问需求、餐中部门答疑惑、餐后督导促解决”的原则。目前，县委县政府已开展九次餐叙活动，参加企业36家、县直部门单位先后涉及到县高新区管委会、县人社局、县科技局、县自然资源局、县生态环境分局、县住建局、县公安局、县应急局、县卫健局等15个。共收集问题65项，涵盖园区基础设施建设、企业扩规厂房及土地需求、融资、员工招聘与培训、政策兑现及员工子女入学、不动产登记、消防、环保、原材料需求、产品销售等。目前，已有35个问题解决到位，还有30个问题按照餐叙活动交办时限在落实处理中。二是以“娘家人”的姿态服务好所有企业。（1）积极开展政策服务。我局对各规模工业企业下发常德市《惠企政策汇编》200余本，常德市《减负政策汇编》200余本。积极开展《桃源县帮扶工业企业十条》奖励扶持资金、企业用电增量奖补和疫情期间企业用电用气奖励的兑现工作，2020年已兑付410万元。（2）积极投入复工复产，先后为企业免费发放口罩8万只、酒精2吨、84消毒液4吨，红外线体温枪150支。先后派出四个工作组、四个督导组进驻企业督查复工复产。同时促成园区外企业同样派出复工复产指导员。（3）积极组织业务培训，组织企业参加省、市组织的创新方法与创新能力提升专题培训、中小企业技术创新“破零倍增”行动培训班、全市规模工业企业降费减负政策解读培训、常德市“专精特新”小巨人企业转型升级培训、全市中小企业服务机构服务能力提升培训等，提高了企业的业务能力。(4)积极举办相关活动。先后举办2020年创客中国中小微企业创新创业大赛桃源区决赛、2020湖南省“工业设计进百园千企”首场对接活动。组织召开“乘风破浪，行稳致远”后疫情时代桃源企业经济发展交流会、全省园区产业高质量发展经验交流现场会。积极推动企业加快实施创新驱动发展战略，进一步推进大众创业、万众创新，激发社会的创新创业活力。（5）积极搭建银企平台。县委、县政府先后三次组织县内7家银行和金朋医疗、三尖农牧等20家企业召开银企对接会，发放贷款1.2亿元。同期我局内设金融股，专职负责企业贷款工作，并走访全部有贷款需求的规模工业企业。目前已协助飞沃新能源、国宗铝业、源创建材、湘安硅业等20家企业办理贷款1.85亿元。8月上旬，与人民银行促成建设银行、长沙银行等11家银行深入企业开展2020年结对服务中小企业三年专项行动，实现行长与55家企业一对一服务。（6）积极为企争资争项。今年围绕疫情防控和上级投资导向，争取支持。金朋医疗、兴隆米业等10家企业被人民银行长沙中心支行认定为省重点疫情防控企业。同时，我局积极对接各级扶持政策，引导和帮助企业申报各级各类专项项目共42项，申报资金2700万元。主要包括用制造强省、个性化奖励、税收增量奖补、企业入规、技术改造、品牌创建、技术创新等奖补项目，增强了企业的信心和对政府的信任度。（7）积极推进电力通信建设：今年我县共投资9000万元，新建4G基站440个，新建5G基站100个。截至目前，我县4G网络和光纤已覆盖全部行政村村部、医院、学校和人口聚集区。落实电网建设资金4.42亿元。新建及续建桃源北220千伏、城关110千伏、鑫达110千伏、架桥220千伏等6个高压输变电工程；落实农配网建设资金1.27亿元，新建10KV线路282.145公里，新建配电台区286个，新建低压线路501.923公里。

    6.党务工作的落实来之不易。认真落实基层党建、党风廉政建设、意识形态三个主体责任。两年来，没有接到一起投诉，尤其是来自企业的投诉。两年来，没有接受一起专项督查。两年来，没有一名党员干部接受党纪政纪处分。今年，没有收到一起省委巡视组交办两年内问题。

7.中心工作的完成来之不易。全部完成了30家“散乱污”企业的整治。狠抓了行业安全生产，实行一月一巡查制度。环保督查交办工作顺利完成。参与治超工作、“洞庭清波”、禁捕退捕、错峰生产等行动，切实履行了相关职责，脱贫攻坚成效显著。

五、整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障桃源县科技和工业工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果为95分，评价等级为：优。

　　六、存在问题与建议

（一）基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

桃源县工业和信息化局

2021年8月31日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县工业和信息化局      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。