中共桃源县委办公室2020年度部门整体支出绩效自评报告
2020年度县委办部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成
中共桃源县委办是公务员管理正科级单位,根据县编委办核定,县委办内设组室12个,全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设组室分别是县委值班室、文秘和档案业务指导室、综调组、信息组、督查室(中共桃源县委督查室)、机要保密室、外事和港澳台事务组(行政审批服务办公室)、改革事务组、财经事务组、绩效管理组(县绩效评估委员会办公室)、政工人事组、后勤组,不含下属单位或机构。
单位核定编制为45人,其中,行政编制37人、工勤编制8人。2020年,单位实有在编在职工作人员40人,其中公务员35人,工勤人员5人。
(二)单位主要职责
中共桃源县委办公室(以下简称县委办)是县委的综合部门,为正科级,加挂桃源县档案局牌子,对外使用县委保密委员会办公室(县国家保密局)、县委机要局(县国家密码管理局)、县委台湾工作办公室(县政府台湾事务办公室)、县政府外事办公室、县政府港澳事务办公室名称,县委全面深化改革委员会办公室、县委外事工作委员会办公室、县委财经委员会办公室设在县委办。县委办的主要职责是:
(一)负责组织协调县委与县人大、县政府、县政协、县人武部的重大活动。
(二)负责县委重要会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责党和国家领导及省市领导来桃视察期间的接待工作。
(三)负责县委值班工作,及时向县委领导报告重要情况,协助处理各乡镇和县直部门向县委反映的重要问题。
(四)负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理,协调县委法律顾问服务相关工作。
(五)负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关,负责向市委报告本县学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况,负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项请示报告工作,受理各乡镇党委、县委各部委办、县直单位党组(党委)向县委的请示报告,提出处理意见报县委领导审批。
(六)负责县委及县委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督、实施。
(七)负责中央、省委、市委和县委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作,组织办理人大代表建议、政协委员提案。
(八)负责开展调研督查活动,提出完善决策、抓好落实的对策措施。
(九)负责县委、县委办文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作。
(十)负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。
(十一)负责县委工作机关及县直副科级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。
(十二)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案和依据。
(十三)及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息,反映有关动态。
(十四)负责全县党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。
(十五)负责组织实施全县绩效评估工作。
(十六)负责全县党政系统密码通信和密码管理。
(十七)负责全县电子政务内网、党委系统信息化、党政专用通信网规划、建设和管理;负责全县电子文件管理工作,做好党政机关办公自动化网络建设、电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。
(十八)负责贯彻执行党和国家对台方针政策和各项涉台法律法规;会同有关部门研究、拟订涉台工作措施办法;组织、指导、管理、检查、协调全县涉台工作,处理重大涉台事项;归口管理和指导涉台宣传、联络、交流和合作。
(十九)负责贯彻执行上级关于外事、港澳工作的方针政策和法律法规;拟订全县外事、港澳工作发展规划和措施办法并组织实施;归口管理全县因公出国(境)工作。
(二十)负责全县档案事业的发展规划、组织协调,负责全县档案工作的监督和指导,负责全县档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
(二十一)负责县委机关行政后勤管理、安全保卫及本办的财务管理工作。
(二十二)负责完成县委和县委领导交办的其他事项。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
1、公共预算财政拨款基本支出774.08万元。其中:人员经费508.56万元,公用经费265.52万元。
2、公共预算财政拨款项目支出336.53万元
(二)部门预算收支决算情况
1、年度收支决算情况。本单位2020年收入1430.31万元,支出1430.31万元。
2、收入决算。2020年度收入决算数1276.39万元,均为公共财政拨款收入。
3、支出决算。2020年度支出决算数1110.61万元,均为公共预算财政拨款支出。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
“三公”经费财政拨款支出预算为6.24万元,支出决算为6.24万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为4.07万元,支出决算为4.07万元,完成预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是大力厉行节约,减少接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.17万元,支出决算为2.17万元,完成预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是主要是车改后除保留书记专用车辆一台外,其余车辆全部移交给县机关事务中心。
(注:以上预算数据为按规定程序调整后的预算数)
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
办公室各项工作走在全市乃至全省前列、各项服务水平不断提升,实现“全市拿先进、全县夺红旗”目标。
(二)2020年度部门绩效目标
保市级文明单位、县级绩效考核争红旗单位、县级综治工作争先进单位,各项考核争优秀。筹备好几大会议,督导好县委各项决议的落实情况,搞好后勤接待。各项业务工作走在全市乃至全省前列,参谋辅政、督导落实、综合协调、文件制发、后勤接待等服务水平不断提升,全县性会议、文件和督导考评各项业务工作走在全市乃至全省前列,参谋辅政、督导落实、综合协调、文件制发、后勤接待等服务水平不断提升,全县性会议、文件和督导考评项目进一步精简。
四、绩效评价工作情况
在评价过程中,结合本办实际情况,实施了包括听取情况、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放调查问卷及与工作人员座谈等形式,进行了各项评价。
五、综合评价结果
综合考评,2020年中共桃源县委办整体支出总体绩效评价100分,评价等级为:优
六、部门整体支出绩效情况
今年来,县委办认真按照“创满意机关,争全市一流”的要求,紧扣县委中心工作,努力提高服务效能,各项工作取得了明显成效。概括来讲,主要体现在“四主”:
1.紧扣主线,全力服务大局。紧紧围绕县委决策部署,全力服务“1515”战略、“六大会战”、“五大行动”的推进和落实。一是服务决策。紧贴发展重点、领导思路、工作实际,深入开展调查研究,较好地完成了县委经济工作会议、县委十二届五次全会等重要会议报告以及各类领导讲话的起草,县本级有20多篇调研成果在省市级核心刊物刊发。编发《每日要情》,涵盖政策信息、工作动态、典型经验等内容,为领导决策提供了重要参考。二是服务落实。建立全县重点工作落实情况月督查机制,将县人大常委会党组、县政协党组以及县委常委、县政府副县长牵头的每月重点工作开展情况,提交县委常委(扩大)会议进行点评。健全“六大会战”常态化协调调度机制。三是服务中心。抓好全面深化改革工作,农村无职党员“组团”服务群众、“2号公章”等改革成果在省委改革办内刊、《湖南日报》予以推介。目前,正在准备参与全市优秀改革项目评选准备,开展对上衔接汇报,争取年度考核进入全市第一方阵。
2.担起主责,尽力协调各方。充分发挥承上启下、协调左右、联系内外的职能,确保实现协调联络“零缺陷、零失误、零差错”。一是活动安排力求精细。对全县拟开展的重要工作、主要活动每月进行预安排、每周进行精细安排,做到井井有条、不出差错。特别是对于重大活动实行“专门领导、专门班子、专门方案”,二是上下联络力求顺畅。建立健全办公室系统沟通联系机制,对上加强与市委办公室的沟通联系,及时掌握市委主要活动安排,为县本级活动安排赢得主动;对下加强与各乡镇各部门的沟通联系,对涉及全局的重点工作、重要活动进行全面统筹,做到统一调度、统一安排。特别是坚持24小时应急值班制度,做到了不压事、不误事、不漏事、不坏事。三是自身运转力求有序。坚持按制度管人、按程序办事,制定了《办公室业务工作流程》,对于会议活动、文电办理、督促检查、通信保密、后勤保障等工作,严格制定业务流程图,用严格严谨的流程使办公室各项工作有章可循、有据可依。
3.守好主业,努力提升水平。立足办公室自身职能职责,着力抓好各项业务工作,力求争先创优。一是抓好综调信息工作。今年来,共撰写各类领导讲话、调研报告等100余篇,共计50多万字,在省委《工作情况交流》《湖南工作》、市委《内参》《政研内参》《常德通讯》以及《湖南领导专供》等市级及以上核心刊物发表领导署名文章20多篇;上报各类信息200余条,综调工作、信息工作均基本省市前列。二是抓好文秘办文工作。做到了紧急公文决不误事、一般公文决不拖延、校核公文决不出错,公文处理工作基本锁定全市第一。三是抓好督查督办工作。围绕环境保护、安全生产、信访维稳、防汛备汛、“六大会战”等重点工作开展决策督查活动,配合中央、省、市各项督查活动,编发《督查通报》,上报《督查专报》。共办理领导批示件及时办结率达到100%,做到了件件有着落、事事有结果、项项有回声。四是抓好机要保密工作。树立保密工作无小事理念,切实加强保密检查整改力度,对重点涉密单位的保密工作进行了抽查,对机关事业单位门户网站发布信息的涉密性进行了检查,圆满完成“两考”试卷保密工作;规范密码电报、涉密文件管理;大力提升技防水平,完成重点涉密单位保密检查管理系统配备,电子政务内网基本建成,实现了主干网络省、市、县三级互联互通,确保了机要保密万无一失。五是抓好值班接待工作。承接全县性重大会议、办理上级文电、收发通知、接待群众来信来访,做到了值班守备到岗到位、不出差错。
4.突出主题,着力规范管理。围绕“两学一做”主题,强化内部管理,加强队伍建设,创造心情舒畅、风清气正、规范有序的工作环境。一是强化作风建设。坚持把作风建设作为提升服务水平的重要保障,严格落实党风廉政建设责任制,深入推进“两学一做”学习教育常态化,扎实开展民主生活会、主题党日活动,加强党员干部党性教育,严格执行各项纪律规定,继续保持了办公室干部过硬的纪律性和良好形象。二是强化队伍建设。激发了干部队伍活力。注重办公室人才储备和梯队培养。三是强化机关文明建设。
七、存在的主要问题及原因分析
无。
八、有关建议
足额安排各项经费。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分; ②符合部门职责,得1分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%,得3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0,得5分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%,得5分; 80%(含)-90%,得4分; 70%(含)-80%,得3分; 60%(含)-70%,得2分; <60%,得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。 | 预算完成率≥95%,得4分; 每降低5%,扣1分,扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率≤5%,得2分; 5%-10%(含),得1.5分; 10%-15%(含),得1分; 15%-20%(含),得0.5分; >20%,得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分; ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分; ②资产账务管理合规,账实相符,得0.5分; | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%,得1分; 每低于1%,扣0.1分,扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%,得5分; 每降低1%,扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 |
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
45 | 40 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 32.71 | 25 | 6.24 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 5.27 | 5 | 2.17 | |||
其中:公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 5.27 | 5 | 2.17 | |||
2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3.公务接待 | 27.44 | 20 | 4.07 | |||
项目支出 | 260.59 | 311 | 336.53 | |||
1.业务工作专项 | ||||||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 482.72 | 482.62 | 265.52 | |||
1.办公经费 | 12.54 | 39 | 3.73 | |||
2.手续费 | 0 | 1 | 0.10 | |||
3.水费 | 3.94 | 8 | 2.05 | |||
4.电费 | 27.45 | 35 | 37.76 | |||
5.邮电费 | 7.24 | 8 | 6.36 | |||
6.差旅费 | 9.11 | 30 | 12.21 | |||
7.维修(护)费 | 70.10 | 20 | 14.67 | |||
8.会议费 | 64.00 | 55 | 11.25 | |||
9.培训费 | 2.24 | 15 | 0.11 | |||
10.公务接待费 | 27.44 | 20 | 2.61 | |||
11.专用材料费 | 8.52 | 0 | 0.55 | |||
12.劳务费 | 5.74 | 11 | 18.51 | |||
13.委托业务费 | 64.65 | 50 | 51.23 | |||
14.工会经费 | 26.09 | 25 | 34.23 | |||
15.福利费 | 17.03 | 13 | 4.26 | |||
16.公务用车运行维护费 | 5.27 | 5 | 2.17 | |||
17.其他交通费用 | 35.15 | 0 | 33.20 | |||
18.其他商品和服务支出 | 4.53 | 78.62 | 30.52 | |||
19.印刷费 | 28.70 | 40 | 0 | |||
20.物业管理费 | 59.81 | 29 | 0 | |||
21.咨询费 | 2.09 | 0 | ||||
22.租赁费 | 1.08 | 0 | 0 | |||
政府采购金额 | —— | 0 | 112.14 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | 0 | 1430.31 | |||
楼堂馆所控制情况 | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 |
说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
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