桃源县疾病预防控制中心2021年度专项绩效目标申报表
填报单位: | 桃源县疾病预防控制中心 | |||||||||
专项名称 | 免疫规划、冷链运转、麻疹等专项经费 | 专项属性 | 延续专项☑ 新增专项□ | |||||||
部门名称 | 桃源县疾病预防控制中心 | 资金总额 (万元) | 53 | |||||||
专项立项 依据 | 1.《中华人民共和国疫苗管理法》,国家卫生健康委颁发的《预防接种工作规范(2020年版)》和《湖南省实施国家扩大免疫规划方案》所有条款。 | |||||||||
专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||||
1. 计划免疫预防接种 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | ||||||||
2. 疫苗冷链运转 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | ||||||||
3. 麻疹、风疹、AFP病例监测 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | ||||||||
专项长期绩效目标 | 1、预防接种服务:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率接种率保持在90%以上,乙肝首针及时接种率保持在90%以上,含麻疹成分疫苗常规免疫2剂次接种率保持在95%以上。 2、国家免疫规划疫苗针对性疾病监测与防控:无疫苗相关性疾病发生。 | |||||||||
专项年度绩效目标 | 通过实施本项目: 1、疫苗使用与管理:全县疫苗储存与运输均在要求温度范围内,无疫苗管理差错发生。 2、冷链系统管理:冷链系统运转均符合国家要求,有专门的房屋安置,定期进行了检查、维护。每天定期进行2次温度监测。按进度及时完成各项任务等,得到社会公众和主管部门的认可和满意。 | |||||||||
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 全县预防接种门诊 | 全县纳入疫苗管理和疫苗配送单位数量 | 43家 | 计划标准 | |||||
全年接种人数 | 各类疫苗接种总人次 | ≥25万人次 | 计划标准 | |||||||
宣传培训 | 宣传教育活动次数 | ≥2次 | 计划标准 | |||||||
全县预防接种门诊督导频次 | 全县预防接种门诊疫苗管理 | ≥6次/年 | 计划标准 | |||||||
全县预防接种门诊配送频次 | 全县预防接种门诊疫苗配送频次 | ≥1次/月 | 计划标准 | |||||||
疫苗相关性疾病监测 | 麻疹、风疹、AFP病例监测数 | >30例 | 计划标准 | |||||||
疫苗相关性疾病专项监测 | 流行性腮腺炎抗体监测项目 | 300例/年 | 计划标准 | |||||||
质量指标 | 计划免疫 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 历史标准 | ||||||
各类疫苗接种率 | ≥90% | 历史标准 | ||||||||
冷链运转 | 疫苗储存与运输温度准确率 | 100% | 历史标准 | |||||||
疫苗针对性疾病监测与防控 | 疫苗针对性疾病监测病例数完成率 | 100% | 历史标准 | |||||||
宣传覆盖率 | 街道医院,卫生院宣传覆盖率 | 100% | 历史标准 | |||||||
时效指标 | 完成及时率 | 按进度,各项工作完成及时情况 | 100% | 计划标准 | ||||||
成本指标 | 项目实施成本资金 | 计划免疫,冷链运转,项目监测 | ≤53万元 | 计划标准 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 无 | ||||||||
社会效益 | 计划免疫 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 计划标准 | ||||||
疫苗针对性疾病监测与防控 | 疫苗针对性疾病监测与防控的影响 | 保障 | 计划标准 | |||||||
生态效益 | 无 | |||||||||
可持续影响 | 对传染病的影响 | 项目实施对传染病的传播 | 防止 | 计划标准 | ||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 计划标准 | ||||||
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构:桃源县疾病预防控制中心免疫规划项目领导小组。 资金管理办法:《桃源县疾控中心资金管理办法》规范资金使用审批程序,专款专用,确保专项资金用到实处。 项目管理办法:制定了《桃源县免疫规划项目监测方案》 工作措施(方案、规划):确立《桃源县免疫规划项目监测方案》,严格资金管理,合理控制检测成本≤53万元,检测设备、试剂的采购严格按财政等部门的规定办理,加强相关知识的宣传培训,提高业务能力,按进度及时完成本年度国家计划免疫预防接种相关工作的任务,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率接种率保持在90%以上,得到社会公众和主管部门的认可和满意。 | |||||||||
项目 构成 分解 | 免疫规划、冷链运转、麻疹等专项经费 | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | |||
构成明细 | 1.1名称 | 1.1.1名称 | 劳务费 | 8万元 | 200元/天/人 | 市场价格 | 20人/20天 | 根据实际工作量 | ||
1.1.2名称 | 车辆交通费 | 15.5万元 | 500元/趟 | 市场价格 | 310趟 | 根据实际工作量 | ||||
1.1.3名称 | 试剂材料费 | 7.5万元 | 150元/个 | 市场价格 | 500个样品 | 根据实际工作量 | ||||
1.1.4名称 | 仪器检定维修费 | 2.4万元 | 12000元/次 | 市场价格 | 2次 | 根据实际工作量 | ||||
1.1.5名称 | 冷链设备运转电费 | 10.4万元 | 2.6万元/台 | 市场价格 | 4台 | 根据实际工作量 | ||||
1.1.6名称 | 疫苗下乡配送工作用餐 | 3.2万元 | 40元/人次 | 桃财发[2020]3号财政局关于印发《桃源县机关事业单位差旅费管理办法》的通知文件 | 800人次 | 根据实际工作量 | ||||
1.1.7名称 | 宣传培训费 | 6万元 | 300元/人次 | 桃财发[2019]12号关于印发《桃源县县直机关培训费管理办法》的通知文件 | 200人次 | 根据实际工作量 | ||||
1.1金额小计 | 53万元 | |||||||||
金额合计 | 53万元 | |||||||||
填表人:苏子丹 | 联系电话:18574919116 | 单位负责人:张斌 | 填报日期:2021.1.29 |
填报单位: | 桃源县疾病预防控制中心 | |||||||||
专项名称 | 农村安全饮用水检测 | 专项属性 | 延续专项☑ 新增专项□ | |||||||
部门名称 | 桃源县疾病预防控制中心 | 资金总额 (万元) | 60 | |||||||
专项立项 依据 | 1、《传染病防治法》第二章传染病预防中第十四条:地方各级人民政府应当有计划地建设和改造公共卫生设施,改善饮用水卫生条件,对污水、污物、粪便进行无害化处置。 2、《生活饮用水卫生监督管理办法》所有条款 | |||||||||
专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||||
1. 乡镇集中式供水检测 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | ||||||||
2. 二次供水监测 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | ||||||||
3. 分散式供水检测 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | ||||||||
4. 水质污染事件应急处置 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | ||||||||
专项长期绩效目标 | 农村安全饮水率100%、保障老百姓饮水健康;防止水质污染扩散。 | |||||||||
专项年度绩效目标 | 通过实施本项目,完成本年度乡镇集中式供水检测56家,一年4次监测频率;二次供水监测18家,分散式供水检测70家,一年2次监测频率;水质污染事件应急处置相关工作的数量指标,实现水质监测覆盖率,准确率和监测结果发现问题处置到位率100%,在合理控制检测成本≤60万元的情况下,按进度及时完成各项任务等,确保农村安全饮水率100%,保障老百姓饮水健康,得到社会公众和主管部门的认可和满意。 | |||||||||
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 乡镇集中式供水水厂监测数量 | 全县纳入监测范围内乡镇集中式供水水厂数量 | 56家 | 计划标准 | |||||
乡镇集中式供水水厂监测频次 | 乡镇集中式供水水厂监测频次 | 4次/年 | 计划标准 | |||||||
二次供水监测数量 | 全县范围内二次供水监测数量 | 18家 | 计划标准 | |||||||
分散供水监测数量 | 全县范围内分散式供水监测数量 | 70家 | 计划标准 | |||||||
二次供水及分散供水监测频率 | 二次及分散供水全年监测次数 | 2次/年 | 计划标准 | |||||||
水质污染事件应急处置及时到位率 | 水质污染事件应急处置及时到位率 | 100% | 计划标准 | |||||||
质量指标 | 水质监测覆盖率 | 水质监测覆盖比率 | 100% | 历史标准 | ||||||
水质监测结果准确率 | 水质监测结果准确率 | 100% | 历史标准 | |||||||
监测结果发现问题处置到位率 | 监测结果发现问题处置到位率 | 100% | 历史标准 | |||||||
时效指标 | 完成及时率 | 按进度,各项工作完成及时情况 | 100% | 计划标准 | ||||||
成本指标 | 农村安全饮用水检测成本 | 农村安全饮用水检测成本 | ≤60万元 | 计划标准 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 无 | ||||||||
社会效益 | 农村安全饮水率 | 项目实施对农村安全饮水率的影响 | 100% | 计划标准 | ||||||
老百姓饮水健康 | 项目实施对保障老百姓饮水健康的影响 | 保障 | 计划标准 | |||||||
生态效益 | 无 | |||||||||
可持续影响 | 水质污染扩散 | 项目实施对水质污染扩散的影响 | 防止 | 计划标准 | ||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 计划标准 | ||||||
主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥90% | 计划标准 | |||||||
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构:桃源县疾病预防控制中心水质检测中心。 资金管理办法:《疾控中心资金管理办法》规范资金使用审批程序,专款专用,确保专项资金用到实处。 项目管理办法:制定了《桃源县水质监测检验制度》 工作措施(方案、规划):确立《桃源县水质监测检验工作方案》,严格资金管理,合理控制检测成本≤60万元,检测设备、试剂的采购严格按财政等部门的规定办理,加强相关知识的宣传培训,提高业务能力,按进度及时完成本年度乡镇集中式供水检测56家、一年4次监测频率,二次供水监测5家、一年2次监测频率,分散式供水检测46家、水质污染事件应急处置相关工作的任务,实现水质监测覆盖率的100%,检测结果及时上报相关部门,达到农村安全饮水率100%、保障老百姓饮水健康,防止水质污染扩散的目的,得到社会公众和主管部门的认可和满意。 | |||||||||
项目 构成 分解 | 子项目1名称:农村安全饮用水检测 | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | |||
构成明细 | 1.1名称 | 1.1.1名称 | 劳务费 | 15万元 | 5万/年/人 | 市场价格 | 3人 | 根据实际工作量 | ||
1.1.2名称 | 车辆交通费 | 10万元 | 500元/趟 | 市场价格 | 200趟 | 根据实际工作量 | ||||
1.1.3名称 | 试剂材料费 | 13.5万元 | 270元/个 | 市场价格 | 500个样品 | 根据实际工作量 | ||||
1.1.4名称 | 仪器检定维修费 | 2.1万元 | 7000元/次 | 市场价格 | 3次 | 根据实际工作量 | ||||
1.1.5名称 | 设备购置费 | 10.4万元 | 5.2万元/台 | 市场价格 | 2台 | 根据实际工作量 | ||||
1.1.6名称 | 工作用餐 | 3.2万元 | 40元/人次 | 桃财发[2020]3号财政局关于印发《桃源县机关事业单位差旅费管理办法》的通知文件 | 800人次 | 根据实际工作量 | ||||
1.1.7名称 | 宣传培训费 | 5.8万元 | 290元/人次 | 桃财发[2019]12号关于印发《桃源县县直机关培训费管理办法》的通知文件 | 200人次 | 根据实际工作量 | ||||
1.1金额小计 | 60万元 | |||||||||
金额合计 | 60万元 | |||||||||
填表人:苏子丹 | 联系电话:18574919116 | 单位负责人:张斌 | 填报日期:2021.1.29 | |||||||
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