桃源县疾病预防控制中心2021年度专项绩效目标申报表

来源：疾控中心 发布时间：2021-02-08 11:00 【字体：小 大】
                                                                                   

填报单位：桃源县疾病预防控制中心
专项名称免疫规划、冷链运转、麻疹等专项经费专项属性延续专项☑ 新增专项□    
部门名称桃源县疾病预防控制中心资金总额
（万元）		53
专项立项
依据		1.《中华人民共和国疫苗管理法》，国家卫生健康委颁发的《预防接种工作规范（2020年版）》和《湖南省实施国家扩大免疫规划方案》所有条款。
专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间
 1. 计划免疫预防接种2021.1.12021.12.31
2. 疫苗冷链运转2021.1.12021.12.31
3. 麻疹、风疹、AFP病例监测2021.1.12021.12.31
专项长期绩效目标1、预防接种服务：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率接种率保持在90%以上，乙肝首针及时接种率保持在90%以上，含麻疹成分疫苗常规免疫2剂次接种率保持在95%以上。  2、国家免疫规划疫苗针对性疾病监测与防控：无疫苗相关性疾病发生。
专项年度绩效目标通过实施本项目:                                                                                                                                        1、疫苗使用与管理：全县疫苗储存与运输均在要求温度范围内，无疫苗管理差错发生。                                                                          2、冷链系统管理：冷链系统运转均符合国家要求，有专门的房屋安置，定期进行了检查、维护。每天定期进行2次温度监测。按进度及时完成各项任务等，得到社会公众和主管部门的认可和满意。
专项
年度
绩效
指标		一级指标二级指标三级指标指标内容指标值绩效标准
产出指标数量指标全县预防接种门诊全县纳入疫苗管理和疫苗配送单位数量43家计划标准
全年接种人数各类疫苗接种总人次≥25万人次计划标准
宣传培训宣传教育活动次数≥2次计划标准
全县预防接种门诊督导频次全县预防接种门诊疫苗管理≥6次/年计划标准
全县预防接种门诊配送频次全县预防接种门诊疫苗配送频次≥1次/月计划标准
疫苗相关性疾病监测麻疹、风疹、AFP病例监测数>30例计划标准
疫苗相关性疾病专项监测流行性腮腺炎抗体监测项目300例/年计划标准
质量指标计划免疫适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥90%历史标准
各类疫苗接种率 ≥90%历史标准
冷链运转疫苗储存与运输温度准确率100%历史标准
疫苗针对性疾病监测与防控疫苗针对性疾病监测病例数完成率100%历史标准
宣传覆盖率街道医院，卫生院宣传覆盖率100%历史标准
时效指标完成及时率按进度，各项工作完成及时情况100%计划标准
成本指标项目实施成本资金计划免疫，冷链运转，项目监测≤53万元计划标准
效益指标经济效益无


社会效益计划免疫适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥90%计划标准
疫苗针对性疾病监测与防控疫苗针对性疾病监测与防控的影响保障计划标准
生态效益无


可持续影响对传染病的影响项目实施对传染病的传播防止计划标准
社会公众或服务对象满意度社会公众满意度社会公众满意度 ≥90%计划标准
专项实施保障措施成立的专门管理机构：桃源县疾病预防控制中心免疫规划项目领导小组。
资金管理办法：《桃源县疾控中心资金管理办法》规范资金使用审批程序，专款专用,确保专项资金用到实处。
项目管理办法：制定了《桃源县免疫规划项目监测方案》
工作措施（方案、规划）：确立《桃源县免疫规划项目监测方案》，严格资金管理，合理控制检测成本≤53万元，检测设备、试剂的采购严格按财政等部门的规定办理，加强相关知识的宣传培训，提高业务能力，按进度及时完成本年度国家计划免疫预防接种相关工作的任务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率接种率保持在90%以上，得到社会公众和主管部门的认可和满意。
项目
构成
分解		免疫规划、冷链运转、麻疹等专项经费明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细1.1名称1.1.1名称劳务费8万元200元/天/人市场价格20人/20天根据实际工作量
1.1.2名称车辆交通费15.5万元500元/趟市场价格310趟根据实际工作量
1.1.3名称试剂材料费7.5万元150元/个市场价格500个样品根据实际工作量
1.1.4名称仪器检定维修费2.4万元12000元/次市场价格2次根据实际工作量
1.1.5名称冷链设备运转电费10.4万元2.6万元/台市场价格4台根据实际工作量
1.1.6名称疫苗下乡配送工作用餐3.2万元40元/人次桃财发[2020]3号财政局关于印发《桃源县机关事业单位差旅费管理办法》的通知文件800人次根据实际工作量
1.1.7名称宣传培训费6万元300元/人次桃财发[2019]12号关于印发《桃源县县直机关培训费管理办法》的通知文件200人次根据实际工作量
1.1金额小计53万元
金额合计53万元
 填表人：苏子丹 联系电话：185******9116


单位负责人：张斌
 填报日期：2021.1.29 


填报单位：桃源县疾病预防控制中心
专项名称农村安全饮用水检测专项属性延续专项☑ 新增专项□    
部门名称桃源县疾病预防控制中心资金总额
（万元）		60
专项立项
依据		1、《传染病防治法》第二章传染病预防中第十四条：地方各级人民政府应当有计划地建设和改造公共卫生设施，改善饮用水卫生条件，对污水、污物、粪便进行无害化处置。
2、《生活饮用水卫生监督管理办法》所有条款
专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间
 1. 乡镇集中式供水检测2021.1.12021.12.31
2. 二次供水监测2021.1.12021.12.31
3. 分散式供水检测2021.1.12021.12.31
4. 水质污染事件应急处置2021.1.12021.12.31
专项长期绩效目标农村安全饮水率100%、保障老百姓饮水健康；防止水质污染扩散。
专项年度绩效目标通过实施本项目，完成本年度乡镇集中式供水检测56家，一年4次监测频率；二次供水监测18家，分散式供水检测70家，一年2次监测频率；水质污染事件应急处置相关工作的数量指标，实现水质监测覆盖率,准确率和监测结果发现问题处置到位率100%，在合理控制检测成本≤60万元的情况下，按进度及时完成各项任务等，确保农村安全饮水率100%，保障老百姓饮水健康，得到社会公众和主管部门的认可和满意。
专项
年度
绩效
指标		一级指标二级指标三级指标指标内容指标值绩效标准
产出指标数量指标乡镇集中式供水水厂监测数量全县纳入监测范围内乡镇集中式供水水厂数量56家计划标准
乡镇集中式供水水厂监测频次乡镇集中式供水水厂监测频次4次/年计划标准
二次供水监测数量全县范围内二次供水监测数量18家计划标准
分散供水监测数量 全县范围内分散式供水监测数量70家计划标准
二次供水及分散供水监测频率二次及分散供水全年监测次数2次/年计划标准
水质污染事件应急处置及时到位率水质污染事件应急处置及时到位率100%计划标准
质量指标水质监测覆盖率水质监测覆盖比率100%历史标准
水质监测结果准确率水质监测结果准确率100%历史标准
监测结果发现问题处置到位率监测结果发现问题处置到位率100%历史标准
时效指标完成及时率按进度，各项工作完成及时情况100%计划标准
成本指标农村安全饮用水检测成本农村安全饮用水检测成本≤60万元计划标准
效益指标经济效益无


社会效益农村安全饮水率项目实施对农村安全饮水率的影响100%计划标准
老百姓饮水健康项目实施对保障老百姓饮水健康的影响保障计划标准
生态效益无


可持续影响水质污染扩散项目实施对水质污染扩散的影响防止计划标准
社会公众或服务对象满意度社会公众满意度社会公众满意度 ≥90%计划标准
主管部门满意度主管部门满意度 ≥90%计划标准
专项实施保障措施成立的专门管理机构：桃源县疾病预防控制中心水质检测中心。
资金管理办法：《疾控中心资金管理办法》规范资金使用审批程序，专款专用,确保专项资金用到实处。
项目管理办法：制定了《桃源县水质监测检验制度》
工作措施（方案、规划）：确立《桃源县水质监测检验工作方案》，严格资金管理，合理控制检测成本≤60万元，检测设备、试剂的采购严格按财政等部门的规定办理，加强相关知识的宣传培训，提高业务能力，按进度及时完成本年度乡镇集中式供水检测56家、一年4次监测频率，二次供水监测5家、一年2次监测频率，分散式供水检测46家、水质污染事件应急处置相关工作的任务，实现水质监测覆盖率的100%，检测结果及时上报相关部门，达到农村安全饮水率100%、保障老百姓饮水健康，防止水质污染扩散的目的，得到社会公众和主管部门的认可和满意。
项目
构成
分解		子项目1名称：农村安全饮用水检测明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细1.1名称1.1.1名称劳务费15万元5万/年/人市场价格3人根据实际工作量
1.1.2名称车辆交通费10万元500元/趟市场价格200趟根据实际工作量
1.1.3名称试剂材料费13.5万元270元/个市场价格500个样品根据实际工作量
1.1.4名称仪器检定维修费2.1万元7000元/次市场价格3次根据实际工作量
1.1.5名称设备购置费10.4万元5.2万元/台市场价格2台根据实际工作量
1.1.6名称工作用餐3.2万元40元/人次桃财发[2020]3号财政局关于印发《桃源县机关事业单位差旅费管理办法》的通知文件800人次根据实际工作量
1.1.7名称宣传培训费5.8万元290元/人次桃财发[2019]12号关于印发《桃源县县直机关培训费管理办法》的通知文件200人次根据实际工作量
1.1金额小计60万元
金额合计60万元
 填表人：苏子丹 联系电话：185******9116


单位负责人：张斌
 填报日期：2021.1.29 


 










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