2020年度疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县疾控中心属财政全额拨款的正科级事业单位，核定事业编制82人。2020年末，单位共有在职人员76人，其中在编在职73人，借调3人、临聘2人、再就业援助1人，退休47人；下设科室13个：办公室、政工人事股、传染病防控科、结核病防控科、卫生监测科、职业病防控科、学校卫生科、慢性病防控科、财务股、性病艾滋病防控科、免疫规划科、检验科、质量管理科。

（二）单位主要职责

1、实施全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制；

2、负责中毒事故、重大传染病等全县突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估；

3、负责疫情及健康相关因素信息管理；

4、负责健康危害因素监测与干预；

5、开展实验室检验检测与评价；

6、实施健康教育与健康促进；

7、进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导；

8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本年支出合计 4054.93万元，基本支出 938.62万元，其中人员支出818.89万元，日常公用支出 79.64万元，对个人和家庭补助40.09万元。项目支出3116.31万元。

（二）部门预算收支决算情况

本年财政拨款 1374.15万元，事业收入 2590.54万元，本年总收入 3964.69万元。上年结转214.4万元。本年支出合计 4054.93万元，其中工资福利支出818.89万元，商品和服务支出 2936.23万元，对个人和家庭的补助40.09万元，其他资本性支出 259.72万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

招待费支出4.56万元，公务用车购置及运行维护费支出 34.23 万元，因公出国出境支出 0元。三公经费按规定使用，严格执行相关管理制度。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

立足以人为本、创先争优，坚持服务质量至上、社会效益优先的原则，严格管理、激励先进，合理分配、兼顾公平，充分调动每个干部、职工的积极性，努力促进工作，让单位充满生机和活力。不断提高服务质量，强化疾病控制、卫生监测检验能力，及时调查处理传染病疫情和突发公共卫生事件，确保不发生重大传染病流行，不发生预防接种事故。

（二）2020年度部门绩效目标

1、按照县级甲等疾控中心的标准，进一步完善质量控制和内部管理，全面完成各项工作任务。业务工作指标达到上级主管部门要求，年终考核列全市前茅。及时调查处理传染病疫情和突发公共卫生事件，不发生预防接种事故。

2、加强党务和人事管理，加强理想信念教育。抓好作风建设，切实做好综治维稳、安全生产、文明创建、计划生育、反腐倡廉和扶贫帮困等工作，力争综合考评进入全县先进行列。

3、强化工作纪律，完善考评机制。坚持开展纪律巡察和登记，及时处理工作中的违纪违规行为。落实岗位责任制，加强督导考核，实行职责、业绩、贡献等因素与工资挂钩的目标管理机制。  

四、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过对2020年疾控中心整体支出开展绩效评价，旨在对支出资金的使用效率、效果和效益进行综合评价，从而达到合配置财政资源和优化支出结构，实现财政项目资金投入产出的效益最大化。

（二）评价原则

1.客观公正原则。在项目评价中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求客观公正。

2.科学规范原则。把财政支出绩效理念贯穿于整个评价工作过程，按规定的程序、内容和要求对项目资金使用情况实施绩效评价，规范填报评价材料，并按照绩效指标体系进行定量和定性分析、准确反映项目资金支出的绩效水平和目标实现程度。

3.实事求是原则。全面收集整理评价基础数据资料，实事求是的反映项目绩效目标及完成情况，项目存在的问题等内容，确保评价数据资料客观真实，符合项目实际情况和评价工作要求。

（三）评价过程

1、前期准备：以相关文件精神为工作部署，建立完善的绩效管理体系，于年初下发了工作方案，对资金进行严格管理。

2、组织实施：中心成立了项目管理领导小组，制定专项资金管理办法，确保专项经费专项支出。

3.分析评价：所有项目资金拨付及时到位，项目进展顺利，服务质量满意度95%以上。

五、综合评价结果

经综合评价，桃源县疾病预防控制中心2020年整体支出绩效评价指标得分97分  ，等级为：一级。

六、部门整体支出绩效情况

（一）加强重点传染病监测。2020年，全县共报告手足病例436例，完成流行病学调查56人（重症病例、聚集性病例流调率100%）并采集标本及开展病原学监测，报告病例中重症手足口病2例，无聚集疫情及暴发疫情。处置狂犬病暴露人员7791人，报告2例狂犬病病例，死亡2例。开展登革热媒介伊蚊监测入户调查600户，发现伊蚊阳性容器42个。开展学校结核病筛查工作，全县共筛查师生22000多人，有肺结核密切接触史118人，目前诊断为肺结核3例，疑似肺结核6例，分布于5所高中。今年以来，共发生传染病疫情34起，通过传染病自动预警信息系统共处置预警信息231条，排除149起、处置82起疑似事件，无突发公共卫生事件发生。

（二）创建全国艾滋病防控示范区。2020年，全县40个检测点共开展艾滋病检测69350人次，初筛阳性29例，确证7例；7个初筛实验室共筛查65579人，初筛阳性42例，确证检测数32例，确证阳性数30例。全年共完成新确诊人员首次流调随访83人次,完成流调率为100%；全年对存活434人进行随访干预，共完成随访1340人次。开展了“社区动员同防艾，健康中国我行动”主题活动，在县架桥镇多村开展50 岁以上老年人艾滋病、梅毒免费筛查。

（三）狠抓免疫规划工作。落实疫苗运输和使用管理工作，疫苗的运输从县到乡由我中心用冷链车按月、按计划配送，温度实时监控。在全县推行免疫规划工作信息化管理工作，实现了儿童预防接种证信息登记打印服务。参加上级免规培训班8人次，对各乡镇举办了四期免疫规划专项工作培训，共培训400余人次，有效提升了人员的业务水平。全县1-11月份累计接种一类疫苗136971人次，其中卡介苗5200人次，脊灰25881剂次，百白破24284剂次，白破7061人次，麻风4996人次，麻腮风7467人次,乙肝17054剂次，乙脑14550剂次，A群流脑11279人次，A+C流脑13293人次，甲肝6906人次。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，乙肝首针及时接种率保持在90%以上，含麻疹成分疫苗常规免疫两剂次接种率保持在95%以上。

（四）大力开展监测检验。2020年，我中心在全县范围内采集水质样品685份，其中合格样品587份。在县城内监测重点公共场所95家，采集样品395份，其中合格296份。抽检各类医疗机构73家，采集样品226份，合格202份。职业病防控工作更加有效，全年完成工作场所职业病危害因素及重点职业病监测项目共40家；对全县44家医疗机构基本情况、开展放射性诊疗情况及放射工作人员职业健康管理情况进行了调查统计；开展尘肺病回访调查工作，调查人数614人。

（五）深入开展慢病地方病防控。完成了全县碘盐监测工作，结果显示，居民碘盐食用合格率90.73%， 8-10岁儿童尿碘中位数150.5μg/L，尿碘<50μg/L的儿童比例为6.57%，甲状腺肿大率为0；孕妇尿碘中位数为154.75μg/L，各项技术指标均达到国家消除碘缺乏病标准。疟疾防治及死因监测工作开展顺利，今年“三热”筛查病例625例，截止12月10日，共上报死亡人数5791例。

（六）开展儿童青少年近视调查。在完成全县8万多学生健康体检的基础上，我中心还抽取多所学校2000余名学生进行近视调查和近视率核定工作；抽取了38所学校对其教室进行教学环境卫生监测；学校卫生工作能力体系调查工作也正在逐步开展。

七、存在的主要问题及原因分析

1、项目实施的协调机制有待完善。省级财政、卫健与市县级财政、卫健部门、项目单位之间缺少有效的信息共享机制，专项资金信息不对称，财政、卫健部门下达的资金计划和具体项目实施方案不能同时下达到项目实施单位，导致项目实施单位在资金使用上很难做到精准、高效。

2、部分专项资金用途、开支标准不明确，不能完全做到专款专用、分账核算，很难量化评价项目实施的效果。

八、有关建议

1、及时拨付资金，专项资金的拨付能够与项目方案执行保持同步状态，确保项目单位业务工作的正常开展。

2、加强项目管理。财政、卫健部门加强分工协作，明确监管重点，在保证资金、方案进度同步的基础上，强化对项目事前、事中、事后的全程监督检查，确保专项资金的专款专用。

3、健全评价体系。尽快研究制定适合卫健系统财政性专项资金的绩效评价标准以及绩效目标管理制度，健全绩效评价体系，加强对专项资金管理、评价的培训指导。

桃源县疾病预防控制中心

                                   2021年8月25日

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。