桃源县工伤保险服务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告
2021年度工伤保险服务中心整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构、人员构成
工伤保险服务中心为财政预算全额拨款单位,统一社会信用代码12430725765649266,单位负责人:刘德红。单位内设综合股、征缴股、工伤调查与待遇支付股、 基金管理股、老工伤待遇股等五个股室。经县委编办核定编制14人,2021年单位在编在岗12人,另有离退休人员1人,再就业人员和劳务派遣人员4人。
(二)单位主要职责:
(1)依据国务院2003年4月16日颁布的《工伤保险条例》的规定,依法征收规定范围内用人单位工伤保险费,定期公布全县工伤保险基金收支情况。
(2)核查规定内用人单位的工资总数和职工人数,办理工伤保险登记。
(3)进行工伤保险事故的调查、劳动能力鉴定、工伤康复、统计和信息系统管理。
(4)按规定管理工伤保险基金的支出,负责工伤保险基金的预决算工作。
(5)按规定核定规定范围内用人单位参保职工工伤保险待遇。
(6)根据工伤保险基金收支情况,向县劳动保障行政部门提出参保单位费率调整的建议。
(7)根据上级文件精神和县委常委办公会议纪要和县长办公会议纪要会议精神,对全县国有、大集体改制企业的老工伤人员进行登记管理,报销医疗费用,落实相关待遇。
(8)完成县委、县政府和县人社局交办的其它事项。
(三)部门财务情况
1. 资产负债及净资产情况
截至2021年12月31日资产总额8.6万元,负债总额23.3万元,净资产总额-14.7万元。
2. 部门整体收支情况
2021年部门年初预算收入294.36万元,年内调整预算163.42万元,决算收入163.42万元,其中:一般公共预算138.82万元,上年结转25.1万元,全年可执行预算合计163.42万元。
2021年部门年初预算支出294.36万元,其中:基本支出294.36万元。部门决算支出163.15万元,其中:基本支出163.15万元。
年末结转结余0.27万元,其中基本支出结转0.27万元。
(四)部门绩效目标
1. 部门绩效总目标
目标1:积极推进工伤保险扩面,逐步达到全覆盖。
目标2:依法依规管理好工伤保险基金,依法办理规定范围内用人单位的工伤保险异动工作。
目标3:工伤保险基金确保安全完整。
目标4:及时足额支付工伤保险待遇。
2. 部门2021年度绩效目标
(1)数量指标
参保人数约5万人,当年新开工项目参保年度指标值需要达到100%,工伤保险待遇支付年度需要达到100%,联合应急、住建部门合力推进工伤预防宣传常态化,同时按照全国“十四五”期间工伤预防五年行动计划,启动桃源县精准式工伤预防工作,精准定位重点治理行业、企业。
(2)质量指标
征缴率达98%,准确率达100%,确保工伤基金安全,做到无上访。
(3)时效指标
各项工作任务完成及时率100%。
(4)成本指标
成本发生规范合理率100%。支出控制额度不超过年初297.36万元的预算。
(5)效益指标
保障工伤保险的待遇支付能力,保障工伤基金的平稳安全。
(6)满意度指标
所有服务对象对工伤保险工作人员的服务满意度达95%。
二、 一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2021年基本支出年初预算294.36元,其中:工资福利支出176.24万元、一般商品和服务支出118.12万元、对个人和家庭补助0万元。上年结转25.1万元,调整预算163.42万元,全年可执行预算合计163.42万元。
2021年基本支出决算163.42万元,其中:工资福利支出133.18万元、一般商品和服务支出29.97万元。年末结转0.27万元。
(二)项目支出情况
本单位无项目支出
三、 政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出
四、 国有资本经营预算支出情况
本单位五国有资本经营预算支出
五、 社会保险基金预算支出情况
参考一般公共预算模板,如无则填无。
六、 部门整体支出绩效情况
(一)部门产出指标完成情况
积极推进工伤保险扩面工作,截止到2021年底,全县共有1230家单位参加工伤保险,其中项目参保121家,机关事业单位433家,参保人数51655人(含项目参保人数8376人)其中单位缴费基数每人不低于3032.4元,不高于15162元,按8类行业参保,1月至4月缴费比例为0.6%~2.6%;5月至12月缴费比例为0.48%~2.08%(政策下调20%),项目参保土建项目、水利项目、交通项目为工程总造价的1.8‰,装饰项目为工程总造价的4‰。截至12月底,征缴收入2890万元,基金支出合计3479万元(含工伤保险待遇支出3181万元,三项经费支出74万元,上解统筹资金支出224万元),账面累计结余762万元。工伤事故备案872件,工伤认定申请受理688件,工伤认定685件,申报死亡人数达到16人,认定工亡13人(其中未参保人员1人,欠缴费单位1人),不予认定3人,已支付7人的一次性工亡补助金和丧葬费,还有4人未支付,约400万元。目前在中心登记管理的老工伤病人有3129人,本年度享受待遇的共计481人次,支付老工伤待遇144万余元。
(二)部门绩效情况
根据《会计法》、《预算法》等法律法规,制定了相关规章制度。我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。
七、存在的问题及原因分析
1、保费支出呈现实性增长。近两年因工业园区扩张参保企业的增加而企业食宿等保障不够到位,工人住厂少,交通故事增多,占工伤事故的7%,工伤费用超过15%。
2、是医疗费用和伤残补助提高。现在工人工伤维护意识的增强,劳动力鉴定人数增加,而劳动力鉴定标准低,有30%左右能达伤残等级。今年10月份伤残补助已达1178万元。
3、工伤保险费收缴与其他社会保险捆绑收缴政策的实行,间接影响了工伤保险费的扩面与收缴。部分用人单位因此没能及时足额参保,导致了工伤保险费的流失。
4、工伤保险经办力量配备不足。编制14人,实际工作人员仅10人,工伤保险业务量增速快与人员不足矛盾逐步增大,同时队伍趋于老龄化,急需培养后备力量。
八、 下一步改进措施
(一)科学合理编制预算,严格执行预算
加强预算编制的前瞻性,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案。
(二)规范账务处理,提高财务信息质量
严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。
(三)加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。
九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2021年工伤保险服务中心整体支出绩效自评91分,自评结果将在政府网站对外公开,接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改,优化部门管理,进一步提升单位工作效能和履责效益。
十、 其他需要说明的情况
无
附件:1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效评价基础指标表
3. 部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:桃源县工伤保险服务中心 单位: 人、万元
财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
14 | 15 | 100% | |
经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
三公经费 | 4.82 | 15 | 4.49 |
1、公务用车购置和维护经费 | |||
其中:公车购置 | |||
公车运行维护 | |||
2、出国经费 | |||
3、公务接待 | 4.82 | 15 | 4.49 |
项目支出: | |||
1、业务工作专项 | |||
2、运行维护专项 | |||
…… | |||
公用经费 | 69.15 | 61.3 | 29.97 |
1.办公经费 | 18.74 | 26.3 | 5.85 |
2.水电费 | 0.32 | 3 | 0.35 |
3.差旅费 4.会议费、 5.培训费 | 6.55 | 8 5 2 | 0.99 |
政府采购金额 | —— | 6.7 | 3.8 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模(㎡) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | 制订了厉行节约制度,包括公务接待制度。严格遵照执行 |
说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 | ||||
过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 | 3 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 | 预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 | 5 | ||||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | ||||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | ||||
预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 8 | ||
“三公经费”控制率 | 8 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | “三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | 8 | ||||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% | 4 | ||||
过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; | 8 | ||
资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 | |||||
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||||
产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 8 | |
履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | ||||
社会效益 | 5 | |||||||
12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 3 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%(含)以上计6分; | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 | 5 | ||||
合计 | 100 | 100 | 100 | 91 |
附件2 | ||||||||||
2021年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
预算单位名 称 | 桃源县工伤保险服务中心 | |||||||||
年度预 算申请 (万元) | 上年 结转 | 年初 预算 | 全年 预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 6 | 294.36 | 294 | 169.15 | 10 | 91.00% | 91.00 | |||
按收入性质分:294.36 | 按支出性质分:169.15 | |||||||||
其中: 一般公共预算:294.36 | 其中:基本支出:169.15 | |||||||||
政府性基金拨款: | 项目支出: | |||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: | ||||||||||
其他资金: | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1:积极推进工伤保险扩面,逐步达到全覆盖。 目标2:依法依规管理好工伤保险基金,依法办理规定范围内用人单位的工伤保险异动工作。 目标3:工伤保险基金确保安全完整。 目标4:及时足额支付工伤保险待遇。 | 完成目标1.2.3,目标4是因为按照省市各级政策继续执行阶段性降低工伤保险费率和2020年度新冠肺炎疫情期间阶段性政策减免2185.9万元,导致到2021年末还有6人未支付一次性工亡补助金和丧葬费等一系列待遇。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 (60分) | 数量指标 | 参保人数 | 约5万人 | 51655人 | 15 | 13 | 年初目标值偏低 | |||
当年新开工项目参保 | 100% | 60个 | ||||||||
工伤保险待遇 | 100% | 3181.27万元 | ||||||||
宣传次数 | 10次 | 12次 | ||||||||
质量指标 | 征缴率 | ≥98% | 100% | 15 | 14 | 受阶段性减免政策和降费率政策影响,工伤保险基金来源持政策性短收。 | ||||
准确率 | 100% | 100% | ||||||||
安全度 | 确保安全 | 安全 | ||||||||
上访率 | 0起 | 0起 | ||||||||
完成时效 | 100% | 100% | ||||||||
时效指标 | ||||||||||
各项工作完成及时率 | 2021年内 | 93% | 15 | 12 | 受政策变动及疫情影响,个别工作完成不及时 | |||||
成本指标 | 成本规范合理率 | 100% | 100% | 15 | 12 | 财政拨款未及时拨付到位 | ||||
支出控制额 | 294.36万元 | 169.15万元 | ||||||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保障能力 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | ||||
工伤参保水平 | 提高 | 提升 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 社会保障制度 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |||||
满意度 指标 (10分) | 社会 | 服务对象满意度 | ≥95% | 93% | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 91.00 | ||||||||
填表人: 肖丹 填报日期: 2022年11月15日 联系电话: 13508415556 |
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