2021年度工伤保险服务中心整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

工伤保险服务中心为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码12430725765649266，单位负责人：刘德红。单位内设综合股、征缴股、工伤调查与待遇支付股、 基金管理股、老工伤待遇股等五个股室。经县委编办核定编制14人，2021年单位在编在岗12人，另有离退休人员1人，再就业人员和劳务派遣人员4人。

（二）单位主要职责：

（1）依据国务院2003年4月16日颁布的《工伤保险条例》的规定，依法征收规定范围内用人单位工伤保险费，定期公布全县工伤保险基金收支情况。

 （2）核查规定内用人单位的工资总数和职工人数，办理工伤保险登记。

 （3）进行工伤保险事故的调查、劳动能力鉴定、工伤康复、统计和信息系统管理。

 （4）按规定管理工伤保险基金的支出，负责工伤保险基金的预决算工作。

 （5）按规定核定规定范围内用人单位参保职工工伤保险待遇。

 （6）根据工伤保险基金收支情况，向县劳动保障行政部门提出参保单位费率调整的建议。

 （7）根据上级文件精神和县委常委办公会议纪要和县长办公会议纪要会议精神，对全县国有、大集体改制企业的老工伤人员进行登记管理，报销医疗费用，落实相关待遇。

 （8）完成县委、县政府和县人社局交办的其它事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额8.6万元，负债总额23.3万元，净资产总额-14.7万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入294.36万元，年内调整预算163.42万元，决算收入163.42万元，其中：一般公共预算138.82万元，上年结转25.1万元，全年可执行预算合计163.42万元。

2021年部门年初预算支出294.36万元，其中：基本支出294.36万元。部门决算支出163.15万元，其中：基本支出163.15万元。

年末结转结余0.27万元，其中基本支出结转0.27万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

目标1：积极推进工伤保险扩面，逐步达到全覆盖。

目标2：依法依规管理好工伤保险基金，依法办理规定范围内用人单位的工伤保险异动工作。

目标3：工伤保险基金确保安全完整。

目标4：及时足额支付工伤保险待遇。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标

参保人数约5万人，当年新开工项目参保年度指标值需要达到100%，工伤保险待遇支付年度需要达到100%，联合应急、住建部门合力推进工伤预防宣传常态化，同时按照全国“十四五”期间工伤预防五年行动计划，启动桃源县精准式工伤预防工作，精准定位重点治理行业、企业。

（2）质量指标

征缴率达98%，准确率达100%，确保工伤基金安全，做到无上访。

（3）时效指标

各项工作任务完成及时率100%。

（4）成本指标

成本发生规范合理率100%。支出控制额度不超过年初297.36万元的预算。

（5）效益指标

保障工伤保险的待遇支付能力，保障工伤基金的平稳安全。

（6）满意度指标

所有服务对象对工伤保险工作人员的服务满意度达95%。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算294.36元，其中：工资福利支出176.24万元、一般商品和服务支出118.12万元、对个人和家庭补助0万元。上年结转25.1万元，调整预算163.42万元，全年可执行预算合计163.42万元。

2021年基本支出决算163.42万元，其中：工资福利支出133.18万元、一般商品和服务支出29.97万元。年末结转0.27万元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位五国有资本经营预算支出

五、 社会保险基金预算支出情况

参考一般公共预算模板，如无则填无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

积极推进工伤保险扩面工作，截止到2021年底，全县共有1230家单位参加工伤保险，其中项目参保121家，机关事业单位433家，参保人数51655人（含项目参保人数8376人）其中单位缴费基数每人不低于3032.4元，不高于15162元，按8类行业参保，1月至4月缴费比例为0.6%~2.6%；5月至12月缴费比例为0.48%~2.08%（政策下调20%），项目参保土建项目、水利项目、交通项目为工程总造价的1.8‰，装饰项目为工程总造价的4‰。截至12月底，征缴收入2890万元，基金支出合计3479万元（含工伤保险待遇支出3181万元，三项经费支出74万元，上解统筹资金支出224万元），账面累计结余762万元。工伤事故备案872件，工伤认定申请受理688件，工伤认定685件，申报死亡人数达到16人，认定工亡13人（其中未参保人员1人，欠缴费单位1人），不予认定3人，已支付7人的一次性工亡补助金和丧葬费，还有4人未支付，约400万元。目前在中心登记管理的老工伤病人有3129人，本年度享受待遇的共计481人次，支付老工伤待遇144万余元。

（二）部门绩效情况

根据《会计法》、《预算法》等法律法规，制定了相关规章制度。我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。

七、存在的问题及原因分析

1、保费支出呈现实性增长。近两年因工业园区扩张参保企业的增加而企业食宿等保障不够到位，工人住厂少，交通故事增多，占工伤事故的7％，工伤费用超过15％。

2、是医疗费用和伤残补助提高。现在工人工伤维护意识的增强，劳动力鉴定人数增加，而劳动力鉴定标准低，有30％左右能达伤残等级。今年10月份伤残补助已达1178万元。

3、工伤保险费收缴与其他社会保险捆绑收缴政策的实行，间接影响了工伤保险费的扩面与收缴。部分用人单位因此没能及时足额参保，导致了工伤保险费的流失。

4、工伤保险经办力量配备不足。编制14人，实际工作人员仅10人，工伤保险业务量增速快与人员不足矛盾逐步增大，同时队伍趋于老龄化，急需培养后备力量。

八、 下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年工伤保险服务中心整体支出绩效自评91分，自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效评价基础指标表

3. 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县工伤保险服务中心　　　　　　　　　单位：　人、万元                                                                                                  

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效评价指标表