2021年度桃源县人力资源和社会保障局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县人力资源和社会保障局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11******50064304237，单位负责人：张军平。单位内设办公室、政工人事股、计财与基金监督股、政策法规股、事业单位人事管理股、事业单位工资福利股、就业促进与失业保险股、社会养老保险股、工伤保险股等9个股室，下辖人力资源开发交流服务中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队，等3个未独立核算二级机构。经县委编办核定编制48人，其中局本级24人，二级机构24人。2021年单位在编在岗48人，其中局本级24人，二级机构24人。离退休人员27人。本单位另外负担遗属1人，安置再就业援助对象1人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

5.负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟定并组织实施专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9.贯彻落实国家、省、市有关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全县事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全县事业单位人员福利和离退休管理办法并组织实施。

10.会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.承担并落实本部门职责范围内安全生产监督管理责任；承担本部门范围内的应急预案编制、演练及消防安全与救援工作等相关职责。

12.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息其享，提高公共服务水平。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额1237.83万元，负债总额425.87万元，净资产总额811.96万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属未独立核算二级单位）1161.21万元，年内调整预算918.46万元，决算收入918.46万元，其中：一般公共预算930.51万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转12.05万元，全年可执行预算合计930.51万元。

2021年部门年初预算支出1161.21万元，其中：基本支出1119.21万元，项目支出42万元。部门决算支出930.51万元，其中：基本支出752.56万元，项目支出177.95万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）夯实基础，就业创业成效显著提升。

（2）把控全盘，社会保障稳定有序。

（3）强化保障，劳动维权构建和谐。

（4）突出重点，人事人才管理规范。

（5）打造亮点，人社服务打造品牌。

（6）落实责任，党建工作彰显成效。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）推进“预约服务、代办服务、引导服务、延伸服务”落地生根，让“只进一扇门、最多跑一次”惠及第一位服务对象。

（2）抓好企事业单位人才引进和招聘，举办12场以上招聘会，提供就业岗位12000个以上。

（3）就业培训，城镇登记失业人员、创业培训、农村转移就业劳动者培训、贫困家庭“两后生”培训、就业技能培训5000人以上。

（4）基金征缴及监管。人社系统下达的基金征缴任务完成率100%。

（5）构建和谐劳动关系，加大企业用工日常巡查。劳动监察，查处问题整改率100%；劳动纠纷案件受理率100%，案件处置率100%，按期结案率100%。

（6）服务对象满意度。用工企业、参保对象等满意度达90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算1119.21万元，其中：工资福利支出690.9万元、一般商品和服务支出381.69万元、对个人和家庭补助46.62万元。上年结转12.05万元，调整预算740.51万元，全年可执行预算合计752.56万元。

2021年基本支出决算752.56万元，其中：工资福利支出516.34万元、一般商品和服务支出188.57万元、对个人和家庭补助47.27万元、资本性支出0.38万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算42万元。上年结转0万元，追加调整135.95万元，全年可执行预算合计177.95万元。

2021年项目支出决算177.95万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1.就业服务优质高效，就业质量稳步提升。积极构建覆盖城乡的公共就业人才服务体系。截止11月底，全县城镇新增就业5513人，占年任务数5500人的100.23%；失业人员实现再就业2975人，占年任务2900人的102.6%；就业困难对象再就业1068人，占市任务1000人的106.8%；城镇登记失业率控制在4.5%以内，城镇调查失业率控制在4.6%，低于全省平均水平（5.4%），我县洞庭宫社区已申报国家级充分就业社区。

全年至今新增农村劳动力转移就业7003人，占年任务6950人的100.76%；脱贫人口务工23004人，占年任务23000人的112.6%，指标均已超标提前完成。

2.稳岗政策及时兑现，重点群体帮扶有力。一是落实补贴助企解困。全年共为174个参保单位落实稳岗补贴90.69万元；为6家中小微企业落实以工代训补贴19.5万元；为15家初创企业落实创业补贴16.5万元，阶段性减免工伤保险费500万元。二是切实保障重点群体就业稳定。积极组织开发公益性岗位2000余个，安置脱贫劳动力1915人、社区零就业家庭18人、退役军人238人、退捕渔民30人，落实公益性岗位补贴592万元；建设就业帮扶车间182个，就业帮扶基地6个，吸纳农村劳动力就业6405人，其中脱贫劳动力1258人。向就业帮扶车间、就业帮扶基地发放社保补贴、岗位补贴、以工代训补贴等就业补贴57万元；全年为624名失业人员发放失业保险金351.72万元，为51名农民工发放一次性生活补助金31.55万元，为897名失业人员发放失业补助金146.69万元；为136名创业对象发放创业贷款3072.5万元，带动就业2430人，贷款到期回收率100%。

3.技能培训深入推进，创业扶持力度更大。一是深入推进职业技能提升行动计划。全年完成政府补贴性职业技能培训4413人，占年任务数3000人的147%；农村转移就业劳动者培训3023人，占年任务数1250人的241%，各项指标均超任务提前完成。二是强化创业扶持。组织开展“连心桥”试点活动，先后为重点用工保障企业培训技工347人。举办创业培训班20期，培训学员620名。组织开展创业创新大赛并带队参与市级大赛，我县选手李官严荣获创客主播专项组二等奖。成功推荐9家县内企业、个体工商户申报评选2021年常德市“创业带动就业示范典型”，共发放奖补资金36万元。

4.人才市场充满活力，助企招聘实现双赢。始终坚持在“引人、育人、留人”方面聚力用劲。今年来，依托县人力资源市场服务企业116家，开展线上线下招聘活动64场。积极参与“书记餐叙”活动，帮助园区龙行天下、迪文科技等企业开展多场专项招聘，其中还与安化县进行劳务协作，定点输送人才200多人。借助乡镇村居服务网络助力2106名返乡农民工成功转移就业。继续制定并推行《桃源县服务企业用工奖补工作方案》，为企业输送员工766人，兑付奖补资金26.5万元。

（一）社会保障更加完善

我县社保基金全年征缴6.42亿元，支出13.52亿元（含上解调剂金）。其中企业职工养老保险在职参保68070人，新增扩面8477人，征缴基金33551万元；离退休人员30548人，1—10月共发放养老金64495万元。城乡居民养老保险实际缴费24.86万人，征缴基金8714万元；60周岁领取待遇18.5万人，1—10月共发放养老金21912万元。机关事业单位养老保险参保541家，在职实际缴费人数16980人，征缴养老保险基金20521万元；共有离退休人员10619人，1—10月支付养老金47929万元。失业保险基金征缴入库1458.05万元，支出797.77万元，上解调剂金115万元。工伤保险已于2021年1月1日省级统筹。

1.专项整治成果显著，基金运行平稳有序。按上级要求积极开展社保基金专项整治及养老保险待遇核查“回头看”工作。一是核清了城居保待遇发放及冒领情况。经核查， 2012年来死亡人员多发待遇5818人，多发金额369.5万元，目前已全部追回。二是核实了省下发疑点数据。省下发我县疑点数据21743条，实际疑点信息19491人。经核查冒领待遇4907人，涉及金额353万元，目前已全部追回。三是有序推进问题整改。在经办人员岗位的合理设置、违法违规冒领基金追缴、警示教育、制度建设方面都取得了阶段性成果。今年，我县养老待遇核查和整改工作接受了省市多次的现场督导和评估，得到上级领导和有关部门的肯定。

2.政策宣传全面覆盖，业务办理严格规范。为提高群众参保缴费积极性，提倡“多缴多得”的理念，今年来多次组织个小分队下乡进村开展养老保险政策宣传，共发放宣传单30000余份，群众主动参保的意识进一步增强。

3.待遇发放按时足额，资格认证严肃认真。一是认真落实被征地农民养老保险政策。今年顺利接受了省级农民负担监管检查，没有出现任何问题。截止11月底，新增被征地农民144人，征收被征地农民保障金2564万元，支出3310万元，基金结余28233万元。二是规范职业年金管理。截止10月职业年金征缴6195.8万元，共记实330家单位3926人，累计7298.67万元。发放328家单位3222人，累计支付年金563万元，发放率达98.74%。三是积极开展退役军人养老保险关系转移接续清理工作。全县2014 -2020年安置退役军人237人，其中养老保险已接续232人，完成率97.89%，职业年金已接续230人，完成率97.05%，在全市排名靠前。

（二）劳动关系和谐稳定

1.积极受理各类投诉。今年来共受理各类投诉191起，协调处177起，立案处理14起，移送公安机关8起，下达限期改正指令书45份，涉及劳动者1200余人，追发劳动者工资1200多万元。检查各类用人单位30余家，建设项目20余个，涉及劳动者3000多人，督促发放劳动者工资400多万元。利峰鞋业、桃花大道、清华园等积案已经得到解决。

2.认真调解各类争议。今年共受理劳动人事争议案件319件，涉案标的3765万元，其中非立案调解处理147件，立案受理172件，法定时间结案率100%。今年我局仲裁院接受了人大评议，排名靠前。

3.充分发挥协会作用。通过电话协调、信函和派员等方式，共处理各类劳动争议案件120余起，其中省外协助维权8起，为劳动者追讨各种赔补和工资款达200余万元。

（三）人事人才管理规范

1.认真组织事业单位人员招考录用。2021年为乡镇、教育、卫生系统共公开招聘工作人员471人，招募“三支一扶” 8人，政策性安置267人。

2.严格开展事业单位档案专审工作。目前所有档案专审初审工作已经完成，转入复审阶段，预计可在明年时间要求节点前提前完成专审工作。

3.积极抓好事业单位人员考核晋升。完成2020年度179个事业单位12752人的年度考核工作。今年全县申报评审高级136人，中级297人，初级410人。教育系统资深乡村高级教师参评认定387人。推荐鹏庆电子科技有限公司关键人才博士1名。

（四）政务服务高效便民

1.深化“放管服”改革，多措并举优化服务。一是简政放权，完成了向园区放权赋权事项34项，乡镇村放权赋权事项17项。二是全力推进窗口服务“一件事一次办”。牵头对人社局99项行政许可和公共服务事项进行了“两化”清理，落实了一件事一次办任务清单。三是完善网络平台，拓宽服务方式。持续推动企业社保异动网上办、灵活就业人员养老保险微信缴、城乡居民养老保险手机付、跨省社保关系转移，进一步方便群众办事。

2.整体入驻政务中心，全面提升行政效能。今年9月1日我局政务大厅入驻政务中心，目前窗口常驻17人。组织大厅窗口同志开展了人社系统练兵比武活动。加强宣传推介，做好政策、工作亮点、“服务标兵岗”征集评选活动，营造优质服务的浓厚氛围。

3.推进事后监管，提升监管效能。积极推进行政审批和质量评估检查，共审批许可民办职业培训机构2家（宜生、希望），对5家民办职业培训机构进行了现场评估检查。

七、存在的问题及原因分析

（一）基金监管压力大

1.人员配备难齐全。我局全系统目前空编24名，因机构改革原因，我局社保中心、就业中心、工伤保险中心已经三年没有新进人员。由于人手不够，导致业务经办人员兼任其它日常工作，或交叉经办其他业务，难以完全落实“一事双岗双审”。

2.追缴缺乏有力手段。现实工作中，由于信息不对称，死亡冒领、服刑领待时有发生，双方均不存在主观故意，因而追缴过程中主要采取说服、劝告的手段，收效较慢。个别服刑人员人在狱中，且无家属资产，收缴存在困难。

3.征缴职责划转对接不及时。根据职能调整，目前，我县城乡居民养老保险、企业养老保险、机关事业单位养老保险及职业年金征缴业务均划至税务部门，一是因系统对接不畅，养老保险数据信息反馈滞后，部分群众缴费程序更复杂；二是机关事业单位保险反馈缓慢，到账迟，直接影响单位办理养老保险关系异动。

（二）工作力量严重缺

村干部大部分年龄偏大，事务繁杂且不懂电脑，难以操作系统。同时，很多乡镇劳保专干身兼多职，难以适应当前就业工作的要求。建议针对乡镇、村居，出台相关政策，解决好基层“事多人少”的问题。

（三）助企用工两头难

近几年来，全县人社部门为促进就业做了不少努力与尝试，但就业结构性矛盾依然突出，“就业难”和“招工难”的现象并存。一方面，就业期望与现实情况差距大、招工条件苛刻、劳动者择业观念错位、劳动者素质与岗位不匹配等原因导致劳动者就业难。另一方面，我县本地企业发展空间不足、工资福利待遇不高等导致本地岗位不具备竞争优势，有一定技能或文化的新生代劳动力特别是大学生外流较多，导致出现招工难的问题。建议统筹县域企业发展，另一方面出台相关优惠政策加强宣传，鼓励本地在外人才回流。

（四）预算编制缺乏前瞻性

科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

八、下一步改进措施

一是应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求应具体明确数量、质量。

二是应加大招考力度，支持企业扩大用工岗位数，增加单位人员配备，加强财政业务学习，加强新《预算法》的学习培训，规范部门预算收支核算，在基金监管与工作力量方面做到专项专办，落实“一事双岗双审”。

三是落实预算执行分析规划，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评92分，自评结果将在桃源县人民政府官网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(无)

桃源县人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效自评表.docx