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2021年度桃源县路灯管理站整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县路灯管理站

2022年 5月 30日

2021年度桃源县路灯管理站整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县路灯管理站为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码12430725G******675X，单位负责人：方海洲。单位内设办公室、维修班，无二级机构。经县委编办核定编制11人，其中本级11人。2021年单位在编在岗10人，其中本级10人。另有离退休人员4人，临聘或劳务派遣人员1人。

（二）单位主要职责

为城市路灯的管理提供服务，主要包括县城内路灯的设计、安装、亮化、维护、维修与管理。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额67.28万元，负债总额0万元，净资产总额67.28万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）948.41万元，年内调整预算590.10万元，决算收入883.10万元，其中：一般公共预算590.10万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转293万元，全年可执行预算合计883.10万元。

2021年部门年初预算支出948.41万元，其中：基本支出165.41万元，项目支出783万元。部门决算支出883.10万元，其中：基本支出111.85万元，项目支出771.25万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

确保城区道路照明、城市亮化设施正常运行，方便市民夜间出行、美化亮化城市夜景。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。城区6720盏路灯及其配套设施（163千米供电线路、20台专用变压器、87个控制箱）进行维护维修。城区86处986.7KW的景观照明（沅水西岸风光带、城区高层楼宇亮化、大桥）进行维护维修。确保路灯每天运行时长10小时以上，景观亮化每天运行时长5小时以上。城区小街小巷1251盏简易路灯维护维修，新增安装简易路灯40盏，改造供电线路2500米。开展安全生产教育及业务知识培训2次。租用仓库350平方米以上。采购14米高空作业车1辆。春节期间对城区3100棵行道树进行亮化装饰，亮化时间20天以上。全年开展主题党日活动12次。

（2）质量指标。路灯、景观亮化设施亮灯率达98%以上，设施完好率达98%以上。春节期间的节日亮化工程验收合格率100%。党建主题日活动完成率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。美化亮化城市夜景，方便市民夜间出行，减少夜间交通事故，增加春节期间的节日气氛。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算165.41万元，其中：工资福利支出127.67万元、一般商品和服务支出37.44万元、对个人和家庭补助0万元。上年结转0万元，调整预算111.85万元，全年可执行预算合计111.85万元。

2021年基本支出决算111.85万元，其中：工资福利支出100.68万元、一般商品和服务支出11.17万元、对个人和家庭补助0万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算783万元。上年结转293万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计783万元。

2021年项目支出决算771.25万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1、加强路灯、亮化设施管养，确保亮灯率、设施完好率达标

（1）全年累计完成抢修、维修430班次，维修LED路灯320盏，维修高压钠灯180余盏，维修LED节能灯62盏，拆除沅水大桥被撞毁路灯2盏，修复车撞路灯3盏，维修抢修路灯地埋供电线路10处共计700余米；不定期对路灯灯杆及灯具进行清洗12次。

（2）完成了沅江西岸风光带、大桥、高层楼宇亮化设施的养护工作。全年维修风光带亮化设施28次，维修亮化设施460盏，更换各类光源电器360套，处理供电线路故障22处，更换电线电缆830余米；更换电缆600余米；亮化设施卫生清洁15次。对漳江路、滨河路临街高层楼宇亮化已经大桥夜景辆进行了加固处理，维修、更换各类光源、电器1630个；对被大风损坏的高层楼宇亮化设施进行了重新加固与安装，安装各类光源2750个。

（3）完成了小街小巷路灯维护、安装工作，架设路灯供电线路2500余米，安装简易路灯44盏，改善了照明环境，方便群众夜间出行。

（4）保质保量完成了2022年城区春节亮化工程。对城区主干道3157棵行道树进行了亮化装饰，营造了节日氛围。

 2、狠抓安全生产管理、防范事故发生

（1）积极开展安全生产教育及业务培训。组织干部职工进行了二次大规模的安全生产知识培训、测试，并取得实效。

（2）落实路灯设施安全检查制度。巡查组每天对管辖范围内的路灯、亮化设施进行日常巡查，对发现的安全隐患进行登记备案并及时进行维修处理。

（3）为方便各类维修材料的存放与管理，租用了350平方米的仓库一间。

（4）由于资金缺口原因，年初计划更换的14米高空作业车未完成。

 3、加强支部标准化建设，打造合格党员队伍

（1）我站党支部始终把提高党员政治思想素质作为党建工作的重点，今年以党史学习教育为主线，以组织建设为重点，以作风建设为抓手，深入开展“我为群众办实事”系列活动，开展党建主题日活动12次，将党史学习教育成果转变为工作实效。

（2）积极做好发展党员工作，今年支部发展了一名党员，优化了党员队伍结构，为支部建设注入了新鲜血液。

   4、履行服务承诺、提升服务质量

为提升服务水平，切实保障市民夜间出行便利，对于突发的线路故障、设备故障，我站始终保持在3个工作日内予以修复。运用多种手段广开交流平台，虚心倾听市民的呼声，不断提升干部职工的服务意识和工作作风的转变，安排专职人员接听及收集整理社情民意，做好记录台账，及时组织相关人员及时处理。今年我单位共接收政府热线电话13件，受理路灯咨询、报修电话32次，路灯智能系统报警问题40条，回复率100%，满意度98%以上。

（二）部门绩效情况

2021年,根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全的内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出较为合理。

2、预算执行方面，支出总额控制在了年初预算总额以内，本单位预算资金按规定管理使用。

3、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

4、根据部门整体支出绩效评价指标表，本单位2021年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全，会计核算规范，保障了工作的正常运行，认真贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，强化部门责任，为桃源人民创造一个亮丽舒适的生活环境做出了一定的贡献。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目存在差异。主要原因是财务人员力量不足，相关管理制度还有待完善。

2、固定资产管理有待加强，部分固定资产已报废未及时进行清理。主要原因是资产管理制度不完善。

3、路灯维护经费不足。主要原因是维护经费未按标准拨付以及每年新增亮化设施的移交程序不规范。

八、 下一步改进措施

1、加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算。加强队伍建设，抓好财务人员的业务培训，建立绩效评价的长期机制。

2、完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

3、规范移交亮化设施的程序，加大路灯维护经费的投入，确保城区路灯及公用亮化设施正常运行。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县路灯管理站整体支出绩效自评96.31分，自评结果将在桃源县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

   无。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

2021年度桃源县路灯管理站整体支出绩效自评表和绩效评价基础数据表.xlsx