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2021年度农机事务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称：( 盖 章 )

2022年 11 月 17  日

(此页为封面)

2021年度农机事务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县农机事务中心是县农业农村局所属正科级公益一类事业单位。统一社会信用代码12430725446635211G。单位负责人：陈华文。单位内设办公室、党群人事股、计划财务部、产业发展部、生产服务部、农机安全监理部6个股室，下辖农业机械化技术推广站、农业机械化学校、农业机械化技术检测站3个二级机构。经县委编办核定编制56人，其中局本级25人，二级机构31人。2021年单位在编在岗52人，其中局本级22人，二级机构30人。另有离退休人员52人。

（二）单位主要职责

研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并批准后组织实施。研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，并具体组织实施。指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据国家、省、市农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导农业机械行业职业技能开发。组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截止2021年12月31日资产总额125.13万元，负债总额49.11万元，净资产总额76.02万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）3179.54万元。年内调整预算323.23万元，决算收入3041.8万元，其中：一般公共预算745.06万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业性收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计3041.8万元。

2021年部门年初预算支出3179.54万元，其中：基本支出892.84万元，项目支出2286.7万元。部门决算支出3041.8万元，其中：基本支出745.06万元，项目支出2296.74万元。

年末结转结余147.71万元，其中基本支出结转10.1万元、项目支出结转结余137.61万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

大力推进农业生产全程机械化各项工作，全县农机化在装备、作业、安全和服务水平上得到进一步提升。实行机耕面积全覆盖，水稻耕种收综合机械化水平达83%，油菜耕种收综合机械化水平达75%。最大限度的预防和减少农机事故，保障人民群众生命财产安全。管理并发放农机购置补贴资金，应补尽补，全力保障农机合作社的购机补贴需求。

3. 部门***年度绩效目标

（1）数量指标。农业机械总动力增加120万千瓦。推广水稻插秧机80台以上。培训各类农机人数1450人。发放农机购置补贴惠农资金420户。创建农机平安示范村4家。创建省级农机专业合作社5家。

（2）质量指标。农业机械化普及率78%以上。农机购置补贴对象合格率100%。农机购置补贴惠农资金发放准确率100%。农机技术类人员培训合格率98%。农机示范村和省级合作社创建达标率88.5%。

(3)时效指标。各项工作完成及时率100%。

(4)成本指标。成本发生规范合理率100%。

(5）效益指标。实现机械化作业，减少劳动力输出，促进农民增产增收。农业机械总动力持续增长。最大限度的预防和减小农机事故，保障人民群众生命财产安全。

（6）满意度。服务对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算892.84万元，其中：工资福利支出759.4万元、一般商品和服务支出12.24万元、对个人和家庭补助121.2万元。上年结转零万元，调整预算147.78万元，全年可执行预算合计745.06万元。

2021年基本支出决算745.06万元，其中：工资福利支出612.62万元、一般商品和服务支出12.99万元

（二）项目支出情况

     2021年项目支出年初预算2286.7万元，上年结转1016.81万元，追加调整471.01万元，全年可执行预算合计3774.52万元。

  2021年项目支出决算2296.74万元，年末结转结余137.61万元，具体明细如下：

单位：万元

三、 部门整体支出绩效情况

（一）坚持把农机发展放在心上

1、着力推进农机现代化进度

一是农业机械装备总量持续增长。预计到2021年底，全县农机总动力达17.87万台， 104.83万千瓦，较上年增加1.77万台，1.24 万千瓦。

二是农机装备结构逐步改善。到目前，全县拥有联合收割机3558台，比上年增加210台；大中型拖拉机 2339台，比上年增加375台；大中型谷物烘干机256台，比上年增加38台；水稻机械化秧苗移栽机185台，比上年增加62台。

三是农机化作业水平不断提升，全县机械化耕整作业率达99.4% ,机械化收获作业率达到98%，水稻机械化栽种作业率达38.47％，比上年增长5.1%，水稻耕种收综合机械化水平达80.91%，比上年增长1.362%。油菜耕种收综合机械化水平达63.31%，比去年增长 10.65%。

2、大力强化农机安全责任

一是进一步规范农机牌证管理，严格落实农业农村部和公安部要求，逐步建立只有运输功能、无农田作业功能的手扶变型运输机退出机制，按照上述要求全年新注册手扶拖拉机运输机组176 台、田间作业轮式（履带式）拖拉机199 台、履带式联合收割机210台。二是严把农机检测关，严格做到见机、见人、见证“三见面”制度，逐一核实每台机具信息，做到“三个一致”，彻底从源头消除农机安全隐患，全年共年检测农业机械1099台，其中运输型拖拉机1024台、田间作业机械75台。三是加大宣传与培训，利用农机集中检测，深入全县28个乡镇街道，对机手开展农机安全教育培训，开设农机安全教育培训移动课堂，以安全生产为主题，用通俗易懂的语言解读相关法律法规，用真实惨痛的案例深入浅出地剖析安全生产的重要性，共培训机手1500人次，发放农机安全宣传资料5000余份。四是开展变型拖拉机顽瘴痼疾清零工作，截止10月31日,已全面完成县道安委交办的变型拖拉机顽瘴痼疾清零任务，共整治变型拖拉机顽瘴痼疾66台，其中按程序拆解报废32台，自行拆解报废34台，通过整治，农机驾驶员安全意识明显增强，安全隐患明显减少。五是积极开展“平安农机”示范乡镇创建工作，为进一步完善全县农机安全生产保障机制，夯实农机安全基层基础工作，有效遏制农机安全事故，确保农机安全生产作业， 按照“平安农机”示范创建工作要求，今年我中心申创了4个“平安农机”示范乡镇和复验了2个“平安农机”示范乡镇，在县委县政府的统一部署下，11月中旬顺利通过了省市验收，为我县成功争创2022年国家“平安农机”示范县打下了良好的基础。

3、全力提升农机化水平

一是积极推广高效、节能的新型高端农机具，截止目前全县发放农机购置补贴2356.86万元，受益农户978户，补贴机具1665台，高效规范实施农机购置补贴，起到了四两拨千斤的效果，促进全县农机化各项事业的快速发展，为全面实施乡村振兴战略提供了重要保障。二是扛稳粮食生产责任，3月5日，在陬市镇三里铺村举办了“机育秧现场演示及机抛秧现场演示会”，来自全县农机合作社和种粮大户近200人参加，推广插秧机16台，抛秧机46台，为全县粮食生产提供了重要保障；年初组织裕农等4家农机合作社新建10000㎡连栋钢架大棚，于3月10日投入使用，为全县水稻机械化栽植创造了良好条件，在今年全县早稻生产中发挥了积极作用；2021年我县成功申报了全省水稻机插秧和有序机抛秧试点工作试点县，面积3万亩，在县委县政府统一部署下，我们精心组织，科学实施，共有82个作业主体参加，6月17日提前超额完成项目实施面积，全省仅两个县，多次在省市相关会议上被推介表扬；为补齐水稻生产全程机械化短板，7月16日至7月19日在郑家驿镇澄溪桥村举办了全省水稻机收减损现场演示会暨机械化栽植技术推广“田间日”活动，来自全国水稻主产省区近400人参加，农业农村部农机化司司长、农业机械技术推广总站站长、省农业农村厅厅长、省农机事务中心主任、常德市市长等领导莅临现场观摩指导，先后被中央电视台、湖南电视台、农民日报、经济日报等媒体报道，同时也得到了市县领导的高度肯定；三是积极指导扶持农机合作社创建，按照“因地制宜、协调发展、市场运作”的思想，大力培植发展农机合作社，全年创建省级现代农机合作社3家，评选全程机械化综合农事服务中心1家、省级示范社1家，合作社在当地起到了很好的示范引领作用，已成为我县现代农业生产的主力军,丰佳农业机械专业合作社的“全程机械化+综合农事服务”的典型材料被农业部在全国推介，全国仅24家。四是申报《全国主要农作物生产全程机械化示范县》，2021年我县确认为全国率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县,全省仅有我们一个县。

4、奋力确保农机大局稳定

长期以来我中心有三大涉稳群体：原农机公司停薪留职人员群体、97年乡镇农机转招人员群体和退役志愿兵群体。针对三大不稳定因素，中心党委成立了信访维稳工作领导小组，对重点涉稳对象制定了具体的包保方案。今年10月圆满的解决了43名97年乡镇农机转招人员的养老保险和退职补偿问题，所有人员对处理结果表示满意，并自愿签订了息访息诉协议；对退役志愿兵重点涉稳对象，采取动之以情，晓之以理的工作方式，积极疏导教育信访对象，解决家庭困难，确保春节、“两会”及国庆特护期间无越级上访现象。

（二）坚持把党建责任摆在首位

一是抓责任担当，促党建落实。坚持党要管党、从严治党，认真落实党建工作主体责任。坚持民主集中制，新制定了《党委议事规则和决策程序》，建立全面从严治党主体责任第一责任人履责常态化机制。 二是抓学习教育，促素质提升。主要围绕学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行四个主题开展，让广大党员干部从党的百年光辉历史中坚定初心使命。紧扣“我为群众办实事”实践活动，让企业、群众不再有“复杂事”“困难事”“难办的事”，用“办实事”检验党员干部党史学习教育成效。大力推行“学习强国”学习平台，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，党员干部参与率100%，活跃度100%。严格执行“三会一课”制度，各支部开展学习教育活动30 余次，既凝聚了人心，又得到了洗礼。三是抓好支部换届，为确保本次换届顺利进行，我们提前谋划，周密部署，严格把握换届选举过程中的各个环节，精准把握换届标准，在中心党委的精心组织和指导下，成功选出了各支部新一届支部委员会。

（三）坚持把意识形态抓在手中

一是完善体制机制。制定或完善农机事务中心党委落实意识形态工作责任工作方案、理论学习中心组学习计划、信息发布和对外宣传“三审制”等，将意识形态工作真正落到实处。二是传导责任压力。进一步明确了党委书记为意识形态工作第一责任人，分管领导为“直接责任人”和班子成员“一岗双责”责任，实行一把手负总责，班子成员各司其责的履责体系。

二是强化理论武装，突出正面宣传。从加强思想教育出发，为党员理想信念“补钙”。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记关于意识形态工作的重要论述作为学习宣传贯彻作为首要政治任务。

三是强化舆论宣传，坚持用正确的舆论引导占领舆论主阵地。在信息发布和对外宣传实行分管领导审批制度，严格报送程序，把好舆论宣传“出口关”。通过县政务网、省、市业务部门网站传播党和政府的声音，宣传农机在新农村建设中的作用，同时，积极向媒体、网站投稿，为农机工作扬声造势，展示全县农机工作取得的新成效、积累的新经验、涌现的新典型。

四、存在的问题及原因分析

（一）农机化全程覆盖不广。

一是水稻全程机械化作业有短板，机械化育插秧率仅为38.8%；二是谷物烘干设备布局有盲点，我县中部地区和部分山区产粮乡镇并无大中型谷物烘干设备，比如佘家坪乡和原兴隆街乡；三是因生产成本、种植规模、自然条件和历史习惯等原因制约，玉米等其他粮食作物机械化率和山丘区粮食生产机械化率偏低。

（二）农机安全监管难度大。

目前全县拥有拖拉机4078台，收割机3441台，农机驾驶员3694人，新的道交法实施后，农机部门已将拖拉机及其驾驶人的交通违法行为和交通事故进行处理职责移交给公安交警部门，已无上路执法权，由于执法力量薄弱，面对全县庞大的拖拉机存量，显得力不从心，存在严重的安全风险。

（三）推广力度不强。

我县农机推广存在部门职能交叉、手段单一、项目缺乏和经费不足等问题。面对新型机械设备更新换代加速，受制于专业合作社规模和农机手素质能力，许多技术先进、质量过硬的大型装备未能推广应用。

五、 下一步改进措施

农机事业要实现跨越式发展，要以转变农业增长方式，促进农业增效，农民增收，全面推进现代农业发展为目标，以立足大农业，发展大农机，实现大跨越为理念，不断加强农机技术推广服务体系建设和农田基础设施建设，实现机械装备从种植机械向种、养、加工、储藏保鲜，农业工程等方面全面协调发展转变，作业机具从低效率、高消耗、单一作业的小型机具向高智能、高效率、低能耗的大中型复式作业机具转变，着力解决制约农机事业发展的瓶颈。

六、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年农机事务中心整体支出绩效自评96分，自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)