2021年度县残联部门整体支出绩效自评报告

一、部门单位基本情况

（一） 机构、人员构成

桃源县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，归口县政府领导。

人员情况：县编委核定编制共13人，其中行政编制5人，事业编制8人。实有行政编制人员4人，事业编制人员8人,退休4人；服务外包人员5人。共有股室5个，包括办公室、康复股、宣教就业股、维权股、组联股。

（二） 单位主要职责

弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理，会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额667.15万元，负债总额0万元，净资产总额667.15万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入2283.58万元，年内调整预算270.39万元，决算收入2013.19万元，其中：一般公共预算1746.87万元、政府性基金预算133.9万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转132.42万元，全年可执行预算合计2013.19万元。

2021年部门年初预算支出2283.58万元，其中：基本支出271.21万元，项目支出2012.37万元。部门决算支出1909.28万元，其中：基本支出222.57万元，项目支出1686.71万元。

年末结转结余103.91万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余103.91万元。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

(1)扎实做好残疾人基本民生保障

‎(2)千方百计促进残疾人及其家庭就业增收

‎(3)着力提升残疾人基本公共服务水平

‎(4)凝聚加快残疾人小康进程的合力

2、部门年度绩效目标

（1）数量指标。全县重度残疾人持证人数达16087人，其他持证残疾人人数达11059人，残疾人扶残助残惠农政策宣传对象数达27146人，残疾人日间照料人数30人，寄宿性托养人数80人，居家服务人数100人，残疾人康复数量105人，残疾人家庭无障碍改造户数100户，残疾人换证数量达6000人。

（2）质量指标。发放对象合规率达100%，政策知晓率达80%，托养对象出勤率100%，改造验收合格率达100%。

（3）时效指标。项目完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。维护残疾人基本权益，提高残疾人受教育水平，提高残疾人就业机会。

（6）满意度。对象满意度大于90%。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算271.21万元，其中：工资福利支出142.16万元、一般商品和服务支出99.05万元、对个人和家庭补助30万元。上年结转0万元，调整预算48.64万元，全年可执行预算合计222.57万元。

2021年基本支出决算222.57万元，其中：工资福利支出135.52万元、一般商品和服务支出66.47万元、对个人和家庭补助20.58万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算2013.37万元。上年结转132.42万元，预算调整356.65万元，全年可执行预算合计1656.72万元。

2021年项目支出决算1552.81万元，年末结转结余103.91万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

（一）基本支出情况

无

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算0万元。上年结转0万元，预算调整133.9万元，全年可执行预算合计133.9万元。

2021年项目支出决算133.9万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

年末全县重度残疾人持证人数达19053人，其他持证残疾人人数达12139人，残疾人扶残助残惠农政策宣传对象数达31192人，完成残疾人日间照料人数30人，寄宿性托养人数80人，居家服务人数200人，完成残疾人康复数量126人，残疾人家庭无障碍改造户数200户，残疾人换证数量达8000人。

（二）部门绩效情况

2021年全年，项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是经济性突出。二是效率性显著。三是有效节约财政资金和国有资金。四是可持续性明显。我县残疾人工作得了县委县政府领导的高度认可和高度重视。财政部门充分支持，资金保障有力。

七、存在的问题及原因分析

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是节约意识有待进一步提升。

八、 下一步改进措施

今后，我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年县残联部门整体支出绩效自评94.2分，自评结果将在政府预算公开网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无

2021年度部门绩效自评表、基础数据表.xlsx