2021年度桃源县市场服务中心部门整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县市场服务中心为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码12430725758015839Y，单位负责人：龙成。单位内设办公室、人事股、财务股、业务股、考核办5个股室，下辖桃源商城管理所、荷花农贸市场管理所、漳江农贸市场管理所、桃源县果蔬批发市场管理所、东街临时市场管理所、新河桥农贸市场管理所6个。经县委编办核定编制101人，2021年单位在编在岗81人，另有离退休人员43人，临聘或劳务派遣人员6人。

（二）单位主要职责

1. 经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。

2. 负责市场内安全、卫生、消防、治安、秩序等日常服务。

3. 提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

4. 收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。

5.全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。

6.负责农贸市场果蔬农药残留快速检测。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额379.33万元，负债总额663.46万元，净资产总额-284.14万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）1425.38万元，年内调整预算-290.93万元，决算收入1134.45万元，其中：一般公共预算868.45万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入266万元，上年结转0万元，全年可执行预算合计1134.45万元。

2021年部门年初预算支出1425.38万元，其中：基本支出1031.38万元，项目支出394万元。部门决算支出1134.45万元，其中：基本支出972.45万元，项目支出162万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

经营管理市场国有资产，确保保值增值，征收非税收入。做好市场维修、改造，保障市场正常运营，配合政府对市场拆迁、修建规划、经营户安置等工作；保持国卫、省级文明城市创建，疫情防控工作日常化、常态化；做好市场日常安全生产，保障无任何安全事故发生。做好市场果蔬农药残留快速检测工作，保证市场食品安全，确保市场规范、有序、卫生、安全，为群众提供良好的购物环境。

群众满意，逐年提高三年内争取达到并稳定在95﹪以上。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。新建东街农贸市场1个。全年计划维修农贸市场数量，漳江农贸市场、新河桥农贸市场、商城管理处3个 。屋面渗漏部分维修面积1000㎡。屋面钢瓦更换面积4285㎡。每天市场秩序安全巡查次数3次。完成市场设施维修维护个数7个。每周消防安全检查次数1次。应完成市场租金征收任务476万元。每月组织一次全体机关干部职工理论学习，全年完成学习次数12次。

（2）质量指标。城区市场发展工作覆盖面100%。推进城区市场服务完成率100%。质量验收合格率100%。市场商城安全事故发生0起。管辖市场卫生达标100%。设备设施正常运转率100%。安全消防设施到位率100%。市场租金增长率达63%。强国平台学习率，政治理论考试合格率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。安全巡查及时。每日市场安全秩序巡查及时。每日卫生打扫及时。日常设备设施维修及时。每周定期消防检查及时。每月上缴租金及时。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。市场建设增加年非税收入30万元。市场营业额较2020年比较同比增长率30%。市场建设受益对象数量2万人。增加就业人数100人。项目实施对城市现代化的影响加快。项目实施对城市形象的影响得到提升。

（6）满意度。服务对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算1031.38万元，其中：工资福利支出824.18万元、一般商品和服务支出195.20万元、对个人和家庭补助12万元。上年结转0万元，调整预算-58.93万元，全年可执行预算合计972.45万元。

2021年基本支出决算972.45万元，其中：工资福利支出771.99万元、一般商品和服务支出188.46万元、对个人和家庭补助12万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算394万元。上年结转0万元，追加调整-232万元，全年可执行预算合计162万元。

2021年项目支出决算162万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度本单位政府性基金预算支出。

四、 国有资本经营预算支出情况

2021年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

2021年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

经营管理市场国有资产全年完成非税收入416万元，做好市场维修，按质按量完成全年计划对农贸市场的维修：屋面渗漏部分1000㎡、屋面钢瓦更换4285㎡，下水道及附属设施。达到了改善农贸市场经营条件，完善市场功能，优化市场环境，服务民众，便民利民，提升城市环境。工作覆盖面100%。工程建设质量合格率100%。各项工作完成及时率95%，因疫情影响个别工作完成不及时。成本发生规范合理率100%。项目支出控制额394万元，实际2021年完成162万元，因年初目标值偏高，项目资金已预算，但有些项目因各种原因未完成如商城喷淋系统完成一半，后续将进一步提高预算编制的准确性。

（二）部门绩效情况

2021年,根据中心年初工作规划和重点工作,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2021年度本部门整体支出绩效情况如下:

1.落实市场疫情防控措施。自新冠肺炎疫情防控常态化以来，按照国家重点场所防控指南要求，6个市场每天消杀2次，垃圾日产日清，出入口设置体温检测点，做好“四查一询”，经营户每天测温一次，冻库冷链巡查登记，印制张贴疫情防控各类通告、告诫书、指南1000余份，横幅14条，发放疫情防控宣传彩页2000余份，每天消毒2次，截止12月底共计3000多次，消耗消毒液（84）753公斤，消毒面积45000平方米，发放口罩截止到12月底5000余个，复市经营户摸排451余户，从业人员摸排1000余人，测温人数截止到12月底达40000人次。新冠疫苗接种共120人，除禁忌症12人外都已全部接种。

2.两创顺利通过。持续开展以“防疫有我 爱卫同行”为主题的爱国卫生运动，分别在4月、11月在县城区5个农贸市场进行卫生大扫除，清理杂物、蜘蛛网，清洗地面、摊位、厕所，铲除牛皮癣，对市场进行全面保洁。从4月份开始对5个农贸市场进行病媒防治，投放灭鼠饵料80公斤、灭蟑药300包、灭蝇饵剂2件，为城区居民营造安全卫生舒适的购物环境。积极开展文明县城创建活动，通过电子显示屏、宣传彩页、横幅等形式向经营者宣传文明创建的重要性，对市场内车辆停放问题进行专项治理，对占道经营、流动摊贩予以取缔，保障市场内外消防通道通畅。参与全县义务路段值守5次，为省级文明县城验收顺利通过提供坚强有力的保障。

3.加大资金投入力度，完善市场设施建设。为保障市场正常运营，消除安全隐患，2021年中心积极修缮市场各项基础设施，全年共计已完成1000元以上维修31起，正在维修2起，累计维修金额590000万。农贸市场环境得到优化，更加便民利民。

4.严守食品底线，保障百姓舌尖上的安全。截止到12月底，共计抽样检测34785份样，开出34785张检验报告单，超额完成检测任务；配合相关职能部门对市场经营户票证督查、劝离与阻止毒蘑菇售卖5起。

5.全面推进单位精神文明建设。全年开展一系列志愿者服务活动共计7次，志愿者累计参与人数69人次，活动时长410小时。平安创建志愿者服务活动共计12次，志愿者累计参与人数27人次，活动时长30小时，已通过浔阳街道办平安建设考核。

6.严守安全生产底线，加强市场消防安全巡查，及时排除安全隐患。业务股全年对6个市场进行了20次安全巡查，发现安全隐患39起，25处已整改完成，11处正在整改中，待整改2处，下达安全整改通知书2份，及时更换不合格、过期或者损坏的消防器材120余件，截止到目前为止，无发生一起安全生产事故事件。全年消防知识培训1次，消防演练2次。

7.按照目标管理责任状的要求基本完成目标任务。已收取市场摊位费及租金416万元金额上缴财政非税。年初预算476万元,完成率87%。与上年相比增长30%。

8.桃源果蔬批发市场试营业。2021年10月8日正式试营业，主打蔬菜和水果批发，兼顾部分零售功能，目前已出租门面129个、入住商户126户，第一年总收入超300万元。市场自招租入户来，工作开展顺利，原临时果蔬批发的租户全部顺利搬迁至新果蔬批发市场经营。试营业后，市场附属设备设施逐步完善、市场经济效益稳步上升，经营业主和市民对新果蔬批发市场的评价，均是有口皆碑。进一步提高了城市品质,方便了居民生活。

9.东街农贸市场规划建设。今年下半年，启动了东街农贸市场的建设工程。目前市场的的地下室主体工程已经完工，进入防水和装修阶段，第一层的地面、主体工程即将开工，根据县委、县政府的安排，预计12月完成市场的主体工程。

七、存在的问题及原因分析

1.队伍人员严重老化。市场服务中心是2000年工商体制改革分流成立的单位，人员结构严重老化，后备力量不足，工作衔接困难，且工作人员年龄普遍偏大，文化层次偏低，对于先进、智能的市场化管理经验接触不够，在市场管理方面缺乏先进的管理方式。

2.市场服务中心职能单一，没有行政执法职能，因此在市场监管过程中解决某些问题心有余而力不足。主要体现在对于市场外经营的摊贩实施取缔有难度，对于出店占道经营以及车辆乱停乱靠行为进行处罚无职能等。

3.市场设施陈旧，功能不全。1999 年6月投入使用的漳江市场是目前县城区体量最大的农贸市场，经过多年的运行，其基础设施、设备已逐步老化，存在消防、建筑方面的安全问题。

4.年初预算编制目标值偏高，特别是项目资金因各种原因未完成。

5.财务管理方面，会计审核不够细致，部分报销单据的附件不齐全，有些可以细分的工作，未能详细分类核算。

八、 下一步改进措施

1.积极向县委、县政府汇报，招聘市场管理专业人才。

2.加强与城管、交警、街道等职能部门的工作衔接，搞好农贸市场外围马路市场的管理。

3.市场陈旧老化，硬件设施落，建议县财政加大资金投入力度，改善农贸市场环境，确保市场安全正常运行。

4.细化整体预算编制工作。加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、重点性项目预算，提高预算编制的科学性、严谨性。坚持定期进行财务分析。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

5.严格财务管理监督。按照预定项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算；严把“三公”经费支出、审核关，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县市场服务中心整体支出绩效自评93分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

附件（市场服务中心）.xlsx