2021年度部门整体支出绩效自评表
附件2 | ||||||||||
2021年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
预算单位名 称 | 农机事务中心 | |||||||||
年度预 算申请 (万元) | 上年 结转 | 年初 预算 | 全年 预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 92.25 | 3485.54 | 3485.54 | 3404.2 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||
按收入性质分:3404.20 | 按支出性质分:3404.20 | |||||||||
其中: 一般公共预算:3404.20 | 其中:基本支出:909.08 | |||||||||
政府性基金拨款:0 | 项目支出:2515.12 | |||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款:0 | ||||||||||
其他资金:0 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
研究拟定全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议,并组织实施;指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设,提高农业机械化普及和应用水平; 农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理; 负责农业机械化各类经济指标的统计工作。 | 实现机耕面积全覆盖,水稻耕种收综合机械化水平达85%,油菜耕种收综合机械化水平达80%。最大限度的预防和减少农机事故,保障人民群众生命财产安全。管理并发放农机购置补贴资金,应补尽补,全力保障农机合作社的购机补贴需求。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 (50分) | 数量指标 | 农业机械总动力 | 120万千瓦 | 120万千瓦 | 15 | 15 | ||||
农机具推广与培训次数 | 6次 | 6次 | ||||||||
考试次数 | 6次 | 6次 | ||||||||
补贴发放户数 | 600户 | 840户 | ||||||||
牌照核发数 | 600台 | 605台 | ||||||||
驾驶证核发数 | 300台 | 300台 | ||||||||
年审数 | 2000 | 1250 | ||||||||
事故处理数 | 3起 | 8起 | ||||||||
实地免费检测数 | 2000 | 1800台 | ||||||||
创建平安示范社数 | 4家 | 4家 | ||||||||
创建平安示范村数 | 5家 | 5家 | ||||||||
核查建档农机具数 | 1400 | 1438台 | ||||||||
安全巡查次数 | 180次 | 180次 | ||||||||
核查农机合作社机具数 | 3个 | 2个 | ||||||||
质量指标 | 普及率 | 100% | 100% | 15 | 14 | 驾驶证申领考试各科目存在考试不合格、未通过考试的情况。改进措施:加强考前学习培训、增加培训课时。 | ||||
合格率 | 98% | 98% | ||||||||
合规率 | 100% | 100% | ||||||||
准确率 | 100% | 100% | ||||||||
运作正常率 | 100% | 100% | ||||||||
达标率 | 99% | 99% | ||||||||
时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100 | 10 | 10 | |||||
完成时效 | 100% | 100% | ||||||||
成本指标 | 成本发生规范合理率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
基本支出控制额 | 909.08 | 909.08 | ||||||||
项目支出控制额 | 2515.12 | 2515.12 | ||||||||
效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 作业收入 | 增产增收 | 增产增收 | 30 | 30 | ||||
社会效益指标 | 农业机械总动力 | 提高 | 提高 | |||||||
受益农户 | 增加 | 增加 | ||||||||
安全生产 | 提高 | 提高 | ||||||||
农民收入 | 增加 | 增加 | ||||||||
生态效益指标 | 无 | |||||||||
可持续影响指标 | 农机化率 | 提高 | 提高 | |||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 93% | 5 | 4 | 补贴资金不足,兑付不及时 | |||
社会公众满意度 | ≥90% | 95.00% | 5 | 5 | ||||||
总 分 | 100 | 98.00 | ||||||||
填表人: 翦亚红 填报日期: 2022年7月15 联系电话:187******2748 |
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