2021年度桃源县社保中心部门整体

绩效自评报告

为不断推进财政绩效管理科学化、精细化，增强绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预（2020）10号）、《桃源县人民代表大会常务委员会关于2021年预算绩效管理工作情况报告的审议意见》（桃人常发〔2022〕3号）等文件精神，我部门针对2021年度财政资金整体支出绩效进行了认真的自评，其总体自我评价为：财政资金预算配置较合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金绩效符合预期。具体自评情况如下：

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

1.机构情况

我单位自2020年开始，合并桃源县社会劳动保险事业管理处和桃源县机关事业单位社会保险处为桃源县社会保险服务中心，本中心系参照公务员法管理的独立核算的全额拨款的事业单位，执行政府单位会计制度，属一级预算单位。

2.机构设置

我中心下设：办公室、政工人事部、财务部、稽核内控部、职业年金部、基金结算部、待遇计发部、综合统计部、个人账户管理部、退管部、社保档案部、城乡居民养老保险部、被征地农民保险部、个人参保缴费部、参保登记部等部门。

3.人员构成

2021年末实有人员68人，其中在职人员35人，退休人员23人、临聘人员10人，其中部门编制数为37人，2021年实际在职人数为35人。人员的变动增加主要是因为机关社保和企业社保两单位合并。

（二） 单位主要职责

桃源县社会保险服务中心主要职责是：负责机关事业单位社会保险基金筹集、支持、转移和管理，为全县城镇企业职工和个体工商户、灵活就业人员、城乡居民、被征地农民等提供养老保险服务；负责全县基本养老保险基金和城乡居民养老保险基金的征收工作；负责全县离退休人员管理及养老金发放、管理及领取养老金资格认证等工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1.公共预算财政支出

公共预算财政拨款基本支出62740.63万元，其中：财政预算拨款62740.63万元。财政拨款支出总计62473.74万元，其中：基本支出437.27万元，占总支出的0.69%；比同期685.34万元减少了248.07万元，占同期的63.8%，完成本年预算708.31万元的61.73%。上年大幅增加主要原因：一是机关社保和企业社保两单位账目合并引起数据突增，二是本年度部门经费拨付不足及我单位厉行节约。

2.项目支出

项目支出62036.46万元，较同期61209.43万元净增加827.03万元，占同期的101.4%，完成本年预算2353.96万元的26354.08%，较预算大幅增加主要是本年预算不包含上级财政对养老基金的补助资金；项目支出细分主要是：综合业务管理费29.1万元，对机关事业单位基本养老金补助32993.51万元，军转干部政策补贴280万元，对城乡居民养老基金补助27595.3万元，其他社会保障资金1138.55万元

（二）部门预算收支决算情况

1.年度收支决算情况

2021年实际完成总收入62740.63万元，总支出62473.74万元。结余266.89万元。

2.收入决算

2021年度收入决算数62740.63万元，其中，公共预算财政拨款收入62740.63万元。

3.支出决算

2021年度支出决算数62473.74万元。其中：公共预算财政拨款支出62473.74万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为5.96万元，完成预算的20.5%，占同期50%，占预算的20.6%。加强三公经费支出管理。

2021年度三公经费中，未发生因公出国（出境）费用支出和公务用车购置及运行维护费支出，已发生的5.96万元均为公务接待费支出。本年度共支出公务接待费5.96万元，公务接待批次192批，接待人数为2766人。在公务接待中，我们严格审批程序，严格执行凭公函接待制度，禁烟禁酒，严格控制接待标准，杜绝大吃大喝及高消费娱乐。接待总额严格控制在县纪委、县财政下达的厉行节约预算指标之内，县城内人员不搞接待，主要为乡镇前来办事发生的业务接待费支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标       

全面完成基金征缴任务，保障全县企业职工、城乡居民、城镇灵活就业人员、失地农民、机关事业单位退休人员养老金足额发放养老金按时足额发放；做好退休人员登记、销户、停发工作，完成退休人员生存认证及管理工作；加强对各项财政专项资金的监控和审核，确保资金专款专用和支出规范、合理、安全，发挥财政资金的最大效益，确保社保工作平稳、健康发展。

（二）2021年度部门绩效目标

1.数量指标：确保18.5万城乡居民60岁以上人员享受1683万元的基础养老金待遇；完成3600万元全年城乡居民养老保险的征收任务。

2.质量指标：认真了解、确认及更新159名离退休人员的补差情况，并按实际情况按时按额拨付离退休待遇；确保本年度全县40603名离退休人员的社会化管理工作顺利进行，确保资金执行率及准确率为100%。

3.时效指标：确保城乡居民基础养老金县级配套资金专项资金、城乡居民社会养老保险缴费补贴专项资金、机关社保转入企业社保退休人员待遇补差财政兜底、退休人员管理费及一二级重度残疾人城乡居民养老保险缴费补贴任务完成及时率为100%。

4.成本指标：控制成本指标，确保成本控制在预算内，成本发生规范合理率为100%。

5.效益指标：2021年度，完成养老基金征缴任务，按时足额发放养老金，完成退休人员生存认证工作，完成各项财政专项资金的申报、拨付、使用及监督管理工作，发挥财政资金的最大效益。

6.满意度：社会公众满意度达97%以上，受益对象满意度达98%以上。

四、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的：加强和改进新形势下财政资金监管工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

2.绩效评价工作过程：成立绩效评价工作小组针对性负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务部门的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，进而形成自评结论。

3.其他完成工作：本年度专项资金绩效目标100%完成，按要求完成了绩效评估、绩效申报和绩效公开等工作。

五、综合评价结果

我单位对2021年度财政资金整体支出绩效自我评价是：财政资金预算配置较为合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金绩效符合预期。经综合考评，本单位整体支出总体绩效评价97分，评价等级为：优，达到预期绩效目标。

六、部门整体支出绩效情况

1.在市社保中心的正确领导下，在单位领导的重视下，我单位超额完成了全年的征缴工作任务，保证了养老金的按时足月发放，对全县离退休人员进行了一年一度的领取养老金资格认证。

2.落实年度基金征收计划，积极组织基金征收，确保养老金按时足额发放。由于财政资金做保障，确保了社保工作的正常运转，全面完成了上级下达的各项社保基金征收任务，取得了较好成绩。

3.财政专项资金全部按时申报、监控、使用、评价到位，全部拨付相关部门规范使用，确保了财政专项资金的最大使用效率。

七、存在的主要问题及原因分析

1.项目管理方面的问题：项目管理上仍需进一步规范，如无法及时更新受益群众的信息及需求变更，这与和相关部门沟通不及时导致信息差等因素相关。

2.资金使用方面：对绩效管理工作的重视程度有待进一步提高，缺乏短期资金评价资料以规范财务管理工作的科学化、精细化。

3.预算编制方面的问题：预算编制准备不足、方法简单。预算编制作为系统工程基本由财政部门负责，编制时间紧、工作量大导致预算准备不足；而上年基数加上本年调整的老方法可能导致预算数与实际值存在偏差。

八、有关建议

1.严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。

3.加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

4.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，合理压缩“三公经费”支出。

5、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

6.加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件:1.部门整体支出绩效评价指标体系

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.部门整体支出绩效自评表

4.社保中心2021年度专项绩效自评表

附件一：部门整体支出绩效评价指标表(1).xlsx

附件三：部门整体支出绩效自评表(1).xlsx

附件二：部门整体支出绩效评价基础数据表(1).xlsx

附件四：社保中心2021年度专项绩效自评（5个）(1).xls