2021年部门整体支出绩效评价基础数据表

来源：桃源县农机事务中心 发布时间：2022-02-14 09:00 【字体：小 大】
附件1


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部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率
 56  52 95.00%







经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数
三公经费：19.9610.610.22
  1.公务用车购置和维护经费4.9765.91
   其中：公车购置


             公车运行维护4.9765.91
  2.出国经费000
  3.公务接待14.994.64.31
项目支出：126126126
  1.业务工作专项126126126
  2.运行维护专项000




公用经费：35.1932.629.82
  1.办公费1.8721.93
   2.差旅费1.8621.92
   3.水电费12.86107.37
   4.福利费222
   5.公务接待费3.53.53.5
   6.劳务费1.51.51.5
   7.专用材料费2.32.32.3
   8.维修（护）费3.33.33.3
   9.物业管理费000
   10.印刷费111
   11.邮电费222
   12.其他交通费111
   13.其他222
政府采购金额000
部门整体支出预算调整————







楼堂馆所控制情况
（2021年完工项目）		批复规模（㎡）实际规模（㎡）规模
控制率		预算投资
（万元）		实际投资（万元）投资概算控制率
无无无无无无
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基 本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：翦亚红          填报日期：  2022年 7月15日           联系电话：187******2748


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