桃源县科学技术局2021年度

部门整体支出绩效评价报告

一、 部门、单位基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县科学技术局（以下简称：县科技局）属县财政预算全额拨款行政事业单位，统一社会信用代码：11******500643028XJ，单位负责人：雷跃军。内设办公室（加挂法制股牌子）、人事股（加挂外国专家股牌子）、高新规划股（加挂行政审批服务办公室牌子）、农村科技股、下设有技市办，生产力促进中心两个独立编制（股级机构，不独立核算的）的事业单位6个部门，无二级机构。2021年末单位人员行政事业编制数16人，其中在岗在编人员16人（年初15人），食堂服务外包工作人员1人。

（二）单位主要职责

桃源县科学技术局(以下简称县科技局)是县政府工作部门，为正科级。

   县科技局贯彻落实中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于科技创新工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:

 1.贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。

  2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型桃源建设。

  3.牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

  4.拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调县级重大基础研究和应用基础研究拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施,牵头组织县级重大科技创新基地建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

  5.编制县级重大科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

  6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

  7.牵头县级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

  8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

  9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。

  10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作

  11.负责引进国外和国内智力工作，拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施。建立国外和国内项尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

 12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

  13.负责省、市科学技术奖的推荐工作

  14.完成县委、县政府交办的其他事项。

  15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放堀起战略、开放强市产业立市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调;减少微观管理和具体审批事项。加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的县级科技管理平合，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(三）部门财务情况

1.整体支出情况

截至 2021年12月31日止资产总额56.58万元，负债总额为48.47万元，净资产总额8.11万元。

    2.部门预算收支决算情况

2021年部门年初预算收入302.62万元，年内调整预算763.96万元，决算收入1066.58万元，其中：一般公共预算拨款1066.58万元。上年结转38.13万元。全年可执行预算合计1104.71万元。

2021年部门年初预算支出302.62万元，其中：基本支出252.62万元，项目支出50万元。部门决算支出1092.17万元，其中：基本支出285.65万元，项目支出806.52万元。

年末结转结余12.53万元，均为基本支出结转结余。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

推进全县创新体系建设和科技体制改革；促进高新技术产业、农业农村和社会发展科技发展；推动产学研合作与科技成果在我县转移转化，指导科技服务业、技术市场、科技金融结合发展；协调区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设；推动科技园区建设与科技创新平台建设；会同有关部门实施科技人才计划，指导科技特派员工作，推动高端科技创新人才队伍建设；推进科学普及和科学传播。

2.部门2021年度绩效目标

   （1）数量指标。培育高新技术企业15家，新增6家；达成产学研合同20个，科技成果转化项目数量20项，全县技术交易额达3个亿；举办科技活动周1次，科普宣传活动3次，组建科技特派员团队1个，选派科技特派员21名，推动建设平台2个；人员经费保障人数15人。

   （2）质量指标。全年高新技术企业培育达标率40%；科普活动群众知晓率50%；签订合同有效执行率95%，；科技特派员上报问题解决及时率100%；引进人才达标率100%；机构正常运转率100%。

   （3）时效指标。任务完成及时率100%。

   （4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

   （5）效益指标。全县全年技术交易额3.1个亿；对地方科研水平产生的影响及科技创新能力产生的影响大幅上升；服务企业满意度达95%。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2021年基本支出年初预算252.62万元，其中：工资福利支出198.67万元、一般商品和服务支出53.12万元，对个人和家庭的补助0.83万元。

2021年基本支出决算285.65万元，其中：工资福利支出188.93万元、一般商品和服务支出74.08万元、资本性支出6.74万元，对个人和家庭补助15.9万元。年末结转12.53万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算50万元，上年结转38.13万元，年内调整预算718.4万元，全年可执行预算合计806.53万元。

2021年项目支出决算806.53万元。具体明细如下：

单位：万元

    三、政府性基金预算支出情况

    无。

    四、国有资本经营预算支出情况

    无。

    五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.培育高新技术企业18家、先后对企业开展高新技术企业认定培育，组织企业申报了高新技术企业认定，最后8家通过评审公示，目标已完成。

2.签订产学研用合作合同20个、全县技术交易额3个亿，目标已完成。

3.建好创新平台。成功认定省级研究院研究基地1家，市级众创空间1家，市级工程技术研究中心2家，市级科普基地2家，市级星创天地2家，目标已完成。 

4.举办科技活动周。举办了科技活动周启动式，开展各类科普活动4项，目标已完成。

5.建设科技人才队伍。2021年联合县委组织部选派科技特派员21名、科技特派专家团队1个。通过产学研合作引进高校人才7名目标已完成。

6.人员经费保障15人及劳务派遣1人，目标已完成。

（二）部门绩效情况

2021年，桃源县科技局深入贯彻创新发展理念，大力实施“三高四新”战略，切实履行科技部门职能，负重苦干，扎实工作，成效明显，为县域经济社会高质量发展提供了强有力的科技支撑。

 1.围绕创新做文章，提升企业品质

一是推进高企培育。按照《常德市研发投入和创新平台双倍增三年行动方案》要求，培育壮大创新主体，今年共成功认定高企24家。完成科技型中小企业入库31家。二是争取科技项目。积极对接上级部门，争取上级项目资金的扶持，组织企业成功申报省市项目16项，共争取到项目资金1040.57万元。   三是鼓励企业创新。组织9家企业参加创新创业大赛，三合新能源、国宗铝业、日昇科技3家企业入围省赛。

 2.围绕研发建平台，促进成果转化

一是加大研发投入。集中开展规上企业科技研发奖补政策宣传培训，进企业指导研发费用归集与申报。1-12月全社会研发投入完成11.6亿元，同比增长14.85%。二是加强产学研合作。组织飞沃、定海管桩、泥头山等10余家企业与高校院所签订产学研协议20项。三是争建科技平台。积极申报各级各类创新平台，成功认定省级研究院研究基地1家，市级众创空间1家，市级工程技术研究中心2家，市级科普基地2家，市级星创天地2家。四是完善科技要素。积极筹建潇湘科技要素大市场桃源站，目前已完成前期选址和初步设计。五是落实成果转化。县人大听取了县人民政府委托科技局所做的落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《湖南省实施＜中华人民共和国促进科技成果转化法＞办法》工作情况汇报，对科技工作进行高度肯定并形成决议,要求县政府出台《桃源县科技创新奖补办法》，建设潇湘科技要素大市场桃源站，财政加大对科技专项的预算。目前已初步拟定《桃源县创新平台和研发投入“双倍增”行动实施方案》《桃源县科技创新奖补办法》两个文件，待报常务会议研究审定。

3.围绕服务下功夫，优化创新环境

一是深化产教融合。加大校企合作力度，出台《桃源县加强校企合作推进技能人才培养工作实施方案》。我局已会同工信局、高新区、职业中专收集合作意愿企业15家，促成了职业中专与站成集团、温德姆温泉酒店、汇德电子等多家企业达成合作协议。其中，站成集团投资250万元，在职业中专校内建设实训基地，订单培养班已于8月份组建。温德姆温泉酒店为职业中专旅游班提供实训设备用品，并把酒店作为其旅游班学生的实习基地。后段将进一步深化校企合作，争取每条产业链都有一家企业与县职业中专开展校企合作。二是加大科技财政投入。财政科技支出6960万元，同比增速72.7%，除常德经开区、西洞庭管理区、西湖管理区外，增速第一，总量第五。三是助力乡村振兴。进一步发挥科技创新在乡村振兴工作中的支撑引领作用，选派18名农业类科技特派员深入全县66个行政村、15个企业（合作社）开展科技服务。上半年科技特派员领办示范基地40多个，推广农业新技术20多项。共举办培训班60多期，通过提供咨询、技术服务、项目领衔等形式共培训农民10000余人次，发放各类技术资料5000余份。四是加大科技宣传。成功举办2021年桃源科技活动周。围绕新冠肺炎疫情常态化防控、乡村振兴等热点问题，组织开展科普演练、科普知识讲座、健康教育与义诊、科技特派员乡村行等系列专题活动，为深入实施“三高四新”战略、着力打造具有核心竞争力的科技创新高地营造了良好的创新氛围。

七、存在的问题及原因分析

财务支出手续和附件不齐全。（1）2021年12月，县科技局开展“万步有约”活动，购入运动鞋18双共支出9000元，发票无证明人、审批人签字，无领取人员花名册，合同无法人或委托人签字。（2）2021年11月25日，县科技局支出维修费共2.38万元（实为采购中空钢化双包套吊梭门一套），发票无证明人签字。（3）2021年11月，县科技局支出350本《科技政策资料汇编》印刷费共38675元，送货单无人签字。

原因分析：财务制度不健全，财务人员业务不精。

八、 下一步改进措施

（一）完善财务管理制度；

（二）建议由党组书记、局长对分管财务室工作的副局长开展提醒谈话；由分管财务室工作的副局长对财务工作人员开展提醒谈话；

（三）建议对财务支出手续和附件不齐全问题开展自清自查，根据查明的问题作出处理。

九、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年县科技局整体支出绩效自评分93.86分，自评结果将对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

桃源县科学技术局2021年部门整体支出绩效自评表及基本数据表.xlsx