2021年度桃源县接待服务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县接待服务中心为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码12430725668590784C，单位负责人：袁用文。本部门内设股室3个，分别是：办公室、接待室、财务室。经县委编办核定编制为6人，全部为参照公务员管理的事业编。2021年单位实有在编在职工作人员5人。

(二）单位主要职责

负责县委、县人大、县政府、县政协、县人武部重要接待工作。统筹协调、联络督促全县接待工作。业务范围为：负责重要接待工作，收集传递有利信息，服务经济社会发展，对口联络县外接待部门、做好县级组团访问、学习考察等服务工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额19.44万元，负债总额0万元，净资产总额19.44万元。

2. 部门整体支出情况

2021年部门年初预算收入218.89万元，决算收入162.28万元，其中：一般公共预算162.28万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万地、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转65万元，全年可执行预算合计227.28万元。

2021年部门年初预算收入218.89万元，其中：基本支出68.89万元，项目支出150万元。部门决算支出207.84万元，其中：基本支出70.38万元，其中：工资福利支出57.46万元，商品和服务支出12.92万元；项目支出137.46万元，全部为行政事业类项目支出，具体项目为公务接待专项经费。

年末结转结余19.44万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转结余19.44万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

按程序接待来桃客人，规范开展公务接待，落实厉行节约要求，反对铺张浪费，提升服务质量，实现“全市拿先进、全县夺红旗”目标。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。筹备全县性的大型会议至少3次；全年接待批次至少400次；筹备各类中小型招商会议至少95次。

（2）质量指标。领导活动和会议服务达标；接待对象合规；接待程序规范；接待标准合规。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。加强对地方文化特色推广；做到“全市拿先进、全县夺红旗”；对县委、县人大、县政府、县政协来桃客人的接待需求持续保障。

（6）满意度。让被接待对象满意度90%以上，对桃源留下好的印象。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算68.89万元，其中：工资福利支出47.41万元、一般商品和服务支出21.48万元、对个人和家庭补助0万元。上年结转0万元，调整预算1.49万元，全年可执行预算合计70.38万元。

2021年基本支出决算70.38万元，其中：工资福利支出57.48万元、一般商品和服务支出12.92万元、对个人和家庭补助0万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算91.90万元。上年结转65万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计156.90万元。

2021年项目支出决算137.46万元，年末结转结余19.44万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1.公务接待情况

全年累计接待184批次，与年初目标400批次相差216批次，目标完成率46%。

2.会议筹备情况

全年筹备全县性的大型会议3次，与年初目标3次一致，目标完成率100%；筹备各类中小型招商会议97次，与年初目标95次，多2次，目标完成率102.11%。

3.重点工作完成情况

（1）规范公务接待管理。为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严肃财经纪律，与财政局联合出台了《关于进一步明确全县党政机关公务活动管理有关事项的通知》（桃财发【2021】19号）。

（2）实现单位争先目标。2021年工作积极、扎实，实现了“全市拿先进，全县夺红旗”。

（二）部门绩效情况

       2021年，我县认真贯彻落实中央和省市县关于党政机关公务接待管理规定，坚持围绕中心、服务大局，不断优化细化工作流程，不断健全完善接待制度体系，积极构建领导有力、部门协作、资源整合的“大接待”格局，接待工作正逐步成为我县加强对外联系、聚集人气、扩大招商引资和展示开放形象的重要平台。我们的基本做法和体会是：

1.坚持“三化”标准，精细服务抓接待

　　按照“重要会议、重大活动、重点接待”的思路，我们积极转变观念，彻底改变接待工作只是管吃管住和迎来送往的传统认识，大胆创新工作方式方法，不断拓展服务领域，坚持“精细化”、“个性化”和“特色化”标准，做细每一个接待环节，做精每一个服务项目，努力提升接待整体水平。一是创新接待模式。推行“五个一”接待模式，即一份微笑、一份《接待手册》、一路热情讲解、一张特色桌签和一本宣传画册，让客人一进就有一种宾至如归的感觉。二是提供个性化饮食服务。充分发挥农畜产品丰富的资源优势，积极推出符合各地饮食特色的接待食谱，并根据宾客个人的饮食习惯要求及时做出合理调整，以满足不同宾客的饮食之需，努力提供人性化、亲情化的餐饮服务。三是严格工作流程。严格遵循接待流程，向每一项环节要质量，在每一个细节中体现接待服务精细化,得到领导与来宾的高度赞扬。

2.推进资源整合，整体联动抓接待

　　政务接待工作是一项系统工程。通畅、高效、协作的政务接待网络，是政务接待活动顺利开展的前提和保障。要提高政务接待效果，就必须加强部门之间的团结协作，构织“领导高度重视，部门通力配合，上下协作联动”的接待网络。一是加强与上级业务单位之间的协作配合。积极争取上级业务单位的支持和帮助，尽可能多的获取各类信息，有针对性的做好各项工作，确保各类重大接待活动准确、到位、合理、规范。二是加强与同级职能部门之间的协作与配合。加强与县内各部门之间的协作与配合，进一步优化政务接待环境。三是加强与酒店宾馆、景点等之间的协作与配合。政务酒店、景点、企业单位是具体承担政务接待活动的重要成员，只有加强与它们之间的协作配合，加强对它们的业务指导、培训，才能确保政务接待取得良好的效果。

3.突出发展主题，服务中心抓接待

新形势下的接待工作是党委政府工作的重要组成部分，是一个地方对外宣传的重要窗口，展示发展环境的重要载体，对于营造更快发展的外部环境有着重要促进作用。我们不断增强接待效益意识，坚持通过高质量的接待服务赢得政策、赢得朋友、赢得支持、赢得信息和赢得投资，努力推动经济社会跨越发展。一是当好特色产品的推销员。将茶业、菊花等特色产品作为推销主要茶品，促进特色农业产业化发展。二是当好优势资源的宣传员。利用接待客人参观的机会，广泛宣传我县丰富的历史文化和得天独厚的自然生态资源，带动了全县新兴旅游发展。三是当好招商引资的服务员。加强对重要客商、外来考察团和重要新闻记者的接待，通过周密细致的安排、热情周到的服务，吸引大客商，引进大项目，增加大投入。

4.从严内部管理，勤俭节约抓接待

管理出效益。我们坚持在敢于管理、善于管理、严于管理上下功夫，从理顺内部关系入手，努力提高接待质量，不断降低接待成本。一方面严格管理制度，建立健全了工作制度，对接待范围、程序、标准、纪律、组织领导等环节作出了明确具体的规定；严格实行工作人员制度，做到了有章可循、照章办事，杜绝了“跑冒漏滴”，最大限度地降低接待成本。另一方面严格队伍管理，围绕“一专多能”型队伍为目标，强化服务意识、效率意识、奉献意识和创新意识的培养，切实加强理论教育和业务能力培训，通过开展经验交流会、岗位练兵等方式，提高工作人员的综合素质能力，让接待办每一位工作人员既是接待工作的专才，同时也是懂县情、会公文、精业务、善交际的通才，努力实现接待工作人员由单一型向复合型、由传统型向创新型人才转变，积极推进政务接待工作再上新台阶。

七、存在的问题及原因分析

（一）公务接待批次目标未完全实现

全年累计接待184批次，与年初目标400批次相差216批次，目标完成率46%。偏差原因为：一是年初目标值偏高；二是厉行节约，接待任务减少。

（二）基本支出成本控制率未完全实现

年初基本支出经费预算68.89万元，支出决算70.38万元，超预算1.49万元，偏离2.16%。偏差原因为：因人员经费保障增加，增加了经费支出。

八、 下一步改进措施

1.按实际情况调整目标；

2.厉行节约，提高服务质量；

3.预算精细化管理，进一步注重预算控制率。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年县接待服务中心整体支出绩效自评93.92分，自评结果为“优”。自评报告及结果将在桃源县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

          2. 部门整体支出绩效自评表

2021年度桃源县接待服务中心部门整体支出绩效报告.doc

2021年度桃源县接待服务中心整体支出自评（附件).xlsx