2021年度桃源县文学艺术界联合会整体支出

绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据桃源县财政局关于本年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知的精神，我们对2021年度桃源县文学艺术界联合会部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门基本概况

(一) 机构、人员构成

桃源县文学艺术界联合会（简称文联）是中共桃源县委领导下的群众团体，隶属县委宣传部，是1984年7月成立的正科级行政单位，全额拨款的行政单位。统一社会信用代码：134******573476611X3。单位负责人：袁世雄。单位内设办公室、财务室，下辖桃源县文艺创作交流服务中心,有作家协会、戏剧家协会、京剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、诗词楹联学会、新钢笔画家协会、朗诵演讲协会11个文艺协会。经县委编办核定编制编制为6人（其中本级4人，二级机构2人），实有人数3人，另有退休人员 7 人。

（二）单位主要职责

联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，培养文艺人才，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为文学艺术界会员搞好联络、服务和协调，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心服务。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额 43.03万元，负债总额 0.00万元，净资产总额43.03 万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）75.82万元，决算收入75.82万元。其中：一般公共预算75.82万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转41.79万元，全年可执行预算合计117.61万元。

2021年部门年初预算支出115.75万元，其中：基本支出81.75万元，项目支出34.00万元。部门决算支出91.78万元，其中：基本支出78.78万元，项目支出13万元。

年末结转结余25.83万元，其中基本支出结转25.83万元、项目支出结转结余0.00万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

紧紧围绕“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”文联工作十六字总方针，注重打基础、利长远，坚守出精品、出人才，文艺服务中心的力度不减，出精品、出人才的数量不降。搞好全县文艺工作者的组织、联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，搞好日常工作，拓展文艺发展阵地，发现文艺新人、培养文艺人才，培育精品力作，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务，继续保持桃源文联在全市、全省先进的地位不变。

2. 部门2021年度绩效目标

组织和加强全县文艺工作者的联系，为他们进行了周到的服务，协调各方面的关系，对文艺工作进行了有利的管理与指导，培养文艺新人，组织开展丰富多彩的各项文艺活动，培养出精品力作，切实担当起党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算81.75万元，其中：工资福利支出50.64万元、一般商品和服务支出31.11万元、对个人和家庭补助0.00万元。上年结转28.79万元，调整预算-5.93万元，全年可执行预算合计104.61万元。

2021年基本支出决算78.78万元，其中：工资福利支出44.81万元、一般商品和服务支出33.97万元、对个人和家庭补助0.00万元。年末结转25.83万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算34.00万元。上年结转13.00万元，追加调整-34.00万元，全年可执行预算合计13.00万元。

2021年项目支出决算13.00万元，年末结转结余0.00万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度无政府基金预算。

四、 国有资本经营预算支出情况

2021年度无国有资本经营预算。

五、 社会保险基金预算支出情况

2021年无社会保险基金预算。

六、 部门整体支出绩效情况

   （1）、坚持党建总揽，在“五化”建设中强基固本。一是建强党建阵地。开辟党建活动室、添置LED显示屏，制作了专栏。二是严抓“三会一课”。坚持每个季度1次党员大会、每月1次支部会、每月1次主题党日活动、每次1堂微党课，组织全体在职和退休党员参加。三是夯实协会党建。先后在5个协会成立党支部，其余6个协会选派了党建指导员。

    （2）、坚持政治引领，在意识形态阵地上守土有责。一是把方向。贯彻落实“双百”“十六字”方针，教育引导文艺工作者严守政治规矩，做到“三个认同”“两个维护”；二是管阵地。先后实地督促检查12次、分析研判2次、风险排查2起，确保阵地安全可控。三是聚正能。培养家国情怀和民族自豪感，弘扬主旋律，传播正能量，深入践行社会主义核心价值观。

（3）坚持问题导向，在落实整改销号中履职尽责。一是直面问题。针对上一届巡察中指出的问题，不遮掩、不敷衍，集中研究部署，制定完善的整改方案。二是立行立改。逐一列出整改路线图、时间表，先后多次找组织部、编委办、政法委等部门单位衔接汇报，目前已全部销号。三是完善机制。解散了1个协会、撤并了2个协会，协会总数缩减到11个；大胆推行”三大机制”，有两项就涉及到“以奖代投”。

（4）、坚持大局为重，在落实县委部署中奋发作为。一是服务中心。积极参与县委党史学习教育中心工作，文联主席除兼任党史教育办副主任外，还参与了综合组具体工作；担负了牛车河3个村、陬市镇1个村的乡村振兴后盾服务工作；二是紧跟部署。积极响应县委“全民招商”的号召，到东莞一家亿元企业实地考察；有效解决了本单位综治维稳方面苗头性、倾向性的问题。三是助推发展。先后策划了“桃源春游新景点：九溪赏梅”“茶马古道上升起的又一颗茶业明珠”“大山里的根雕艺术家”“激情泥窝潭之夜”“桃源火龙果上市了”“枫树田园风光”等品牌推广活动。

（5）坚持业务主导，在文化繁荣中彰显艺术之力。一是文化下乡。组织20多名书法家现场献艺，深入理公港镇、漳江街道免费送“福”、送春联220多幅。二是业务培训。11月中旬，举办常德市《桃花源》杂志社重点作者训练营活动。邀请国家、省、市级权威刊物的主编、副主编及知名作者来桃采风。三是赛评活动。组织“湘鄂边京剧票友和演唱会”“100幅美术精品网络展”“我与农商行共成长主题征文”“新钢笔画展”“省市书法美术摄影展”等多个主题活动。

（6）、坚持统筹兼顾，在整体联动中发挥文联作用。一是推进生态文明。积极参与“环保世纪行”义务宣传、社区志愿者服务等中心工作；二是推进法治建设。强力推进扫黑除恶，加强干部职工教育管理，时刻警醒干部及家人远离毒品、远离黑恶势力；三是推进党管武装。把国际国内形势和国防教育纳入党组中心组学习的必学内容，通过专题报告、微党课、国防教育图片展览等各种形式，落实党管武装。

七、存在的问题及原因分析

主要存在问题一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面预算不够细致,三是政府采购没有全覆盖，部分小商店的物品采购未上政府采购平台。

八、 下一步改进措施

一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好各项目资金的预算工作，三是确保政府采购全覆盖，只在政府采购平台上采购需要的物品，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评95分，自评结果将在桃源县人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

          2. 部门整体支出绩效自评表

2021年桃源县文学艺术界联合会自评报告.doc

2021年桃源县文学艺术界联合会绩效目标自评附件.xls