2021年度桃源县发展和改革局整体支出

绩效自评报告

                 为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2022年度财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2022〕8号）预算绩效工作安排，我们对2021年度桃源县发展和改革局整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县发展和改革局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码114307257459357831，单位负责人：马宏志。单位内设办公室、人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、法规股、投资股、农村经济股、收费和价格管理股、粮食产业发展与科技股、粮食管理与物资能源储备股等10个股室，下辖桃源县重点建设项目事务中心、桃源县政府投资项目事务中心、桃源县产业发展事务中心、桃源县价格认证中心、桃源县价格监督检查局、桃源县粮油食品质量检测中心、桃源县粮食行政执法大队等7个二级机构。经县委编办核定编制78人，其中局本级23人，二级机构55人。2021年单位在编在岗64人，其中局本级23人，二级机构41人。另有退休人员77人，遗属人员15人，劳务派遣人员7人。

（二）单位主要职责

    桃源县发展和改革局是研究拟定全县经济和社会发展规划，进行宏观调控，指导总体经济体制改革，对政府投资项目计划、审批、概算等环节进

行管理，主管价格和收费的综合经济部门。同时负责粮食安全存储（含县级储备粮）、质量监测和政策性粮食购销等工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额1143.34万元，负债总额5.37万元，净资产总额1137.97万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）6391.52万元，年内调整预算0万元，决算收入5899.24万元，其中：一般公共预算5899.24万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转889.64万元，全年可执行预算合计6788.88万元。

2021年部门年初预算支出6391.52万元，其中：基本支出1411.52万元，项目支出4980万元。部门决算支出6450.2万元，其中：基本支出936.51万元，项目支出5513.69万元。

年末结转结余338.68万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余338.68万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

本年度，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的坚强领导和上级发改委的工作指导下，坚决贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕年度目标任务, 狠抓项目建设、争项争资、固定资产投资、粮食安全、环境整治等重点工作，确保各项工作任务圆满完成。总目标是：一是全面完成固定资产投资任务，稳步推进固定资产投资持续增长；二是切实推进项目建设，全面实施市级重点工程和推进市级重大前期项目；三是继续加强项目申报力度，完成全年争资争项工作任务；四是按照我县“十四五”发展的总体构想，科学编制“十四五”规划；五是督促洞庭湖生态环境专项整治“五结合”项目；六是推动“产业立市”，壮大发展产业项目；七是抓好粮食安全存储、质量监测和政策性粮食购销工作；八是保障国有粮食企业留守职工人员经费。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。全年完成固定资产投资任务350亿元，固定资产投资增长率≥13%；全年督导实施的市级重点工程16个，全年推进的市级重大前期项目9个；全年发改口争取的中央、省预算内投资额3亿元；完成“十四五”规划编制；完成洞庭湖生态环境专项整治“五结合”项目总投资800万元；推进重点建设项目开工建设；完成行政立项审批个数>100个；粮库维修改造4个；粮食系统涉军人员维稳180人；保障国有粮食企业留守职工经费人员数量51人。

（2）质量指标。按质按量完成各项工作任务，质量达标率100%。

（3）时效指标。各项工作按计划完成及时率100%。

（4）成本指标。2021年部门年初预算支出6391.52万元，其中基本支出1411.52万元，项目支出4980万元。基本支出中人员经费1163.78万元，公用经费247.74万元。

（5）经济效益指标。加大固定资产投资和产业项目实施力度，推动全县经济、产业快速发展。

（6）社会效益指标。抓好重点工程和重大项目建设，推动全县项目建设有序发展。开通项目审批的绿色通道，推进审批职能集中，完善“三集中三到位”运行机制及线上线下融合办理机制，做好“一件事一次办”等窗口服务。加强价费监管，落实惠企政策，规范收费行为。落实粮食收储政策，构建高效粮食储备体系，保障储粮安全。

（7）生态效益指标。通过“洞庭清波”生态环境专项整治行动，不断改善县域内生态环境。

（8）可持续影响指标。通过科学合理编制“十四五”规划，加大争资争项工作力度，不断推进重点项目建设，引导促进县域经济加速发展。

（9）社会公众或服务对象满意度。社会公众满意度≥90%，项目实施单位满意度≥90%，国有粮食企业人员满意度≥90%。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算1411.52万元，其中：工资福利支出922.74万元、一般商品和服务支出247.74万元、对个人和家庭补助241.04万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计1411.52万元。

2021年基本支出决算936.51万元，其中：工资福利支出724.2万元、一般商品和服务支出90.52万元、对个人和家庭补助121.79万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算4980万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计4980万元。

2021年项目支出决算5513.69万元，年末结转结余338.68万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度无政府性基金预算支出。

四、 国有资本经营预算支出情况

2021年度无国有资本经营预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

2021年度无社会保险基金预算支出。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1. 固定资产投资：全年完成固定资产投资355.2亿元，增速13.1%。

2.重点工程建设：全年我县16个市级重点工程完成投资55.5亿元，占年度计划的120%，其中产业项目12个，完成投资42.7亿元，占总完成投资的76.9%。省级重点工程官新高速（桃源段）完成投资3.86亿元，占年度计划的128.8%。

3.重大前期项目：全年7个市级重大前期项目全部启动前期工作，站成三期、富斯特等6个项目开工建设；同时，完成市级储备前期项目31个，完成策划开发项目25个。

4.项目申报：全年完成发改口争资争项任务3.05亿元。

5.“十四五”规划编制：我县的“十四五”规划编制工作，由县“十四五”规划办公室牵头，各部门单位配合，聘请了省社科院专家团队经过多次考察、调研、座谈、论证等，完成了我县“十四五”规划文本编制。

6.洞庭湖生态环境整治：我局联合县财政局对2020年度洞庭湖生态环境专项整治“五结合”项目进行了竣工验收，全县8个“五结合”项目均按时完成了建设任务，达到了项目建设效果。

7.行政审批服务：全年共完成项目立项审批475个，其中：审批类项目98个；核准类项目1个；备案类项目67个；融资类项目16个；固定资产投资类项目293个，5000万以上固定资产投资项目71个，5000万以下固定资产投资项目222个。

8.粮库维修：完成了陬溪储备库、漆河粮站、桃花源粮站等4个粮库的拆除及维修。

9.粮食系统涉军人员：粮食系统改制后，涉军队伍庞大，约180余人，为保障粮食系统安全稳定和谐，我局逢春节、八一、重阳节定期对重点对象进行走访慰问，对于部分重点对象（家庭特困、重疾涉军人员）也会不定期地进行上门慰问。

10.留守职工人数：2021年初基层国有粮食企业实有留管人员51人，全部保障了所有人员的工资及保险等待遇。

（二）部门绩效情况

1.重点项目。一是重点工程建设情况。我县16个市级重点工程完成投资55.5亿元，占年度计划的120%，其中产业项目12个，完成投资42.7亿元，占总完成投资的76.9%；省级重点工程官新高速（桃源段）完成投资3.86亿元，占年度计划的129%。二是重大前期项目情况。7个市级重大前期项目已全部启动，站成三期、富斯特等6个项目开工建设；完成市级储备前期项目31个，策划开发项目25个。

2.“三新”项目。按照市考核要求，今年我县“三新”项目的主要任务是：“新引进10个1亿元产业项目；新开工亿元以上产业项目15个以上，其中5亿2个以上，工业项目7个以上；新投产亿元以上产业项目6个以上，其中工业项目4个以上。”新引进亿元以上产业项目为40个，总投资116.9亿元，其中5亿元以上项目7个。新开工亿元以上产业项目为18个，总投资50.1亿元。其中5亿元以上项目3个，主要是西安风电场（50MW）项目、湘西北现代建筑装饰材料产业园二期项目、万大机械制造生产基地二期项目。新投产亿元以上产业项目为15个，总投资55.5亿元。其中5亿元以上项目5个，主要是阿迪达斯桃源产业园项目、湘西北现代建筑装饰材料产业园二期项目、万大机械制造生产基地二期项目、宝特瑞能锂电池生产线建设项目、空气压缩机智能生产线项目。

3.争资争项。全县有争资争项任务的37个部门单位共争取上级资金52.29亿元，占全年任务的122.60%。其中发改口争资具体情况：①融资专项与专项债申报情况：湖南省“三高四新”融资专项申报项目16个，融资需求51.18亿元，额度居全市第一方阵；2021年政府专项债发行8个，总发债额度14.55亿元，无论是个数、类别、还是总量均居全市第一；②争取保障性安居工程第一批资金7575万、第二批1459万、第三批3236万；③乡村振兴专项农村人居环境整治项目资金2000万；④2021年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田项目）12438万；⑤2021年排水防涝基础设施专项资金1051万；⑥2021年卫生健康领域专项（疾控中心提质改造）1000万；⑦调整下达2019-2020年普惠养老城企联动专项（桃花源国际康养中心）1200万；⑧大型灌区续建配套与现代化改造专项（黄石灌区改造）3000万；⑨污染治理和节能减碳专项（东区污水管网）1300万；⑩“135”工程升级版第二、三批专项资金5010万；⑪三批次农网改造升级工程资金14194万；⑫其他类别小型项目共1400万。

4.粮食安全。一是落实粮食收储政策，构建高效粮食储备体系。以县政府名义制定出台了《桃源县2021年粮食收购工作实施方案》和《桃源县2021年临储粮食收购销售处置方案》，在中晚稻收购预案执行期间，积极向上申报启动最低收购价收购，并同时启动地方临储收购。2021年县级储备轮换任务1050吨，已于今年9月30日前完成，轮换入库质量经市粮油食品质量检测中心检验全部达标。积极引导本地粮油加工企业、水稻种植合作社、粮食产后服务中心等各类市场主体入市收购，同时加强与周边粮食销区联系，引导粮食外销。二是强化流通秩序监管，优化粮食市场环境。积极向全县国有粮站和民营粮油加工企业宣传涉粮法规，多次召开涉粮企业参加的专项整治工作部署会，在《粮食流通管理条例》修订实施后，组织开展了全县性的宣传贯彻大会，并编印了专门的宣传读本进行下发。组织开展了政策性粮油库存、早中晚稻收购、政策性粮食销售出库以及地方储备粮等政策性执行情况监督检查，切实推进“亮剑2021”专项执法行动。建立健全粮食收购溯源台账，确保收购政策落实。按照上级规定，对政策性储备粮每月开展一次巡查。对桃源国家粮食储备库、延溪粮站、桃花源粮站等出库的政策性粮食派专人驻库监管，对三尖公司、正邦公司竞拍的饲料粮进行跟踪检查，确保了不合格粮食不流入口粮市场。三是打造优质粮油工程，促进产业发展。聚焦“五优联动”，发展富硒粮油产业，制定创新实施桃源县“五优联动”建设方案。我县有8个粮油产品入选“湖南好粮油”产品（第二批）（全省46个、全市13个），占全省1/6强、占全市的60%；有3个粮油产品入选“中国好粮油”产品（全省12个，全市6个），占全省1/4、占全市的1/2，是唯一入选的区县市产品（常德其余3个产品为金健米业产品）。并且以项目评审全省第一名的成绩争取到了新一轮优质粮油工程重点县项目。

5.环境整治。一是积极开展项目申报与重点项目的调度和推进。桃源经鸿孵化器管理有限公司桃源高新区企业智能化管理公共服务平台项目获得省预算内资金补助160万元，桃源县城东区污水管网建设（一期）工程项目获得中央预算内补助资金1300万元。年初，联合县财政局对2020年度洞庭湖生态环境专项整治“五结合”项目进行了竣工验收，全县8个“五结合”项目均按时完成了建设任务，达到了项目建设效果；对桃源县沅水下游飞跃河片区绿色发展综合开发工程、桃源县城东区污水管网建设（一期）工程项目进行了定期调度。二是“洞庭清波”专项行动督查问题整改。今年9月份迎接了省发改委“洞庭清波”专项行动督查，对“洞庭清波”专项行动交办的相关问题和部分中央、省预算内投资项目进行了检查，并对交办的问题进行了及时调度和整改。目前，木塘垸镇污水处理厂项目的相关问题已按要求完成整改并上报了相关资料；沅水下游飞跃河片区绿色发展综合开发工程存在的问题已基本完成整改；桃源县农村人居环境整治项目存在的问题正在按时序整改中。三是完成了突出环境问题“回头看”核查工作。洞庭湖办于3月份对我局牵头的相关整改任务进行了逐一核查，并组织相关部门对部分问题进行了现场查看，确保了我局牵头的整改任务落到实处，完成整改的问题不反弹。四是完成了中央第二轮环保督察反馈问题的整改销号工作。涉及我局牵头整改的任务共9项，其中，“镉大米”市场管理、“两高”项目盲目上马、长江保护法宣传贯彻落实等3项任务，按市县整改办的要求，已于11月底前完成整改并销号，其余6项任务均按时序要求正在整改中。

6.项目审批。共完成项目立项审批475个，其中：审批类项目98个；核准类项目1个；备案类项目67个；融资类项目16个；固定资产投资类项目293个，5000万以上固定资产投资项目71个，5000万以下固定资产投资项目222个。按照省、市、县相关要求，全面应用湖南省工程建设项目审批管理系统，牵头了工程审批制度改革第一阶段“立项用地规划许可阶段”的工作；完善“互联网+政务服务”一体化平台建设，做好政务服务事项“三化”的动态调整和完善工作；推进审批职能集中，完善“三集中三到位”运行机制及线上线下融合办理机制，做好“一件事一次办”等窗口服务。

7.收费管理。一是落实惠企政策。对全县供水服务、燃气服务企业和供电企业服务收费进行了全面地清查，进一步降低税费负担和要素成本，进一步优化了经济发展环境；二是规范收费行为。对目前实行政府定价或政府指导价管理的涉企服务性收费进行了全面地梳理，对确需政府定价管理的涉企服务性收费，实行目录清单管理,下发了《桃源县2021年版政府定价的经营服务性收费目录清单》和《政事业性收费、涉企行政事业性收费和政府性基金目录清单》两个收费目录清单。根据省、市教育收费文件要求，进一步明确农村地区义务教育阶段除按规定的标准向学生收取作业本费、向自愿就餐的学生收取伙食费外，严禁收取其他任何费用，对今年全县春季教育收费进行了督查，对督查中发现的问题，明确指出并督促整改;并转发了全市中小学生课后服务收费价格标准。组织召开了县城区居民然气实行阶梯价格听证会、桃源县殡葬基本服务价格听证会；召开了前期物业收费、民政局经营性公墓、木塘垸孔家河、马鞍坡渡口票价调整座谈会，对我县居民天然气实行阶梯价格、殡葬基本服务、渡口客运价格、民政局经营性公墓、前期物业收费的价格核定；规范了收费行为。三是完成相关工作。根据上级要求完成了对养老服务、垃圾处理收费服务、县城自来水服务收费、校服价格收费、道路客运价格等情况调研;形成了相关调研材料汇报给上级相关部门;完成了推进农业水价综合改革考核工作。

七、存在的问题及原因分析

 （一）存在的问题

1. 预决算存在偏差，预算精准度有待加强，预算执行率有待进一步提高。由于年初预算编制不够精确，导致年底决算数和年初预算数存在偏差。有些费用支出未严格按照预算执行，导致预算执行率偏低。    

2. 绩效目标管理认识不高，绩效评价水平有待加强。因认识不够造成对绩效目标管理的重视度不高，绩效目标指标设置不够细化，导致在绩效评价过程中，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性和可操作性的有机统一。

（二）原因分析

1. 年初预算编制不够精确，资金管理水平不高。

2. 部门之间衔接力度不够，未及时开展绩效管理学习。

八、 下一步改进措施

（一）严格预算编制，提高预算执行率。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、重点性项目预算，提高预算编制的科学性、严谨性、合理性。严格按预算的项目执行，做到有预算不超支，无预算不支出。

（二）坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

（三）强化内部管理，严格财务管理监督。进一步强化单位内控和监管制度，并形成长效机制，使单位财务管理做到预算可控、符合规定、运转高效。严格按照预定项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算；严把“三公”经费支出、审核关，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县发展和改革局整体支出绩效自评95分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表

附件1-3（发改局整体支出绩效评价基础数据表、整体支出及专项支出绩效自评表）.xlsx