2021年度桃源县文化旅游广电体育局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县文化旅游广电体育局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB0X04757X，单位负责人：郭志刚。单位内设办公室（加挂人事股、财务股牌子）、市场管理股（加挂政策法规股、行政许可服务办公室、产业办牌子）、文化股（加挂文物股、广电股牌子）、旅游股、体育股（加挂体彩站牌子）等5个股室，下辖桃源县全民健身服务中心、桃源县图书馆、桃源县文化馆、桃源县博物馆、桃源县翦伯赞故居管理所、桃源县宋教仁故居管理所、桃源县汉剧高腔传承保护中心（桃源县汉剧艺术团）、桃源县瑞源影视传媒有限责任公司等8个二级机构。经县委编办核定行政编制12名，事业编制105名，其中局本级行政编制12名，事业编制24名(文化市场综合行政执法局)，二级机构81名。2021年单位在编在岗119人，其中局本级42人（含文化市场综合行政执法局），二级机构77人。另有机关离退休人员37人，临聘或劳务派遣人员0人。

（二）单位主要职责

1.贯彻落实党中央、省、市有关文化(文物)、旅游广播电视、体育的政策、法规。

2.统筹规划全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育事业产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展,推进相关领域的体制机制创新.

3.组织、指导、监督全县性重大文化(文物)、旅游广播电视、体育活动;统筹、协调、指导全县重点文化、旅游广播电视、体育基础设施建设;负责桃源旅游整体形象打造及宣传推广,促进相关行业对外交流和合作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.负责对全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管,推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。

5.负责推进全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化(文物)、旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

7.负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的行政许可和监督;指导、监督全县文化(文物)、旅游广播电视、体育领域的行业学会和协会工作。

8.指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化(文物)、旅游、广播电视等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

9.组织实施文化(文物)和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化产业和旅游产业发展;负责县本级体育彩票的销售管理;负责体育经营活动的管理和监督。

10.组织指导文化(文物)、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施;指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作;会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化(文物)、旅游、广播电视、体育与新媒体、新技术、新业态创新融合发展,协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门(类)艺术、各艺术品种发展。

14.指导、管理全县文物和博物馆工作,负责文物及非物质文化遗产保护,推动文物、非物质文化遗产的保护、传承,协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

15.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门管理网络视听节目服务机构;监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放;指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项;指导实施全县广播电视节目评价工作。

16.负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设;指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导全县群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

18.统筹规划全县竞技体育发展,研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全县青少年体育发展,加强全县体育后备人才队伍建设,指导和推进全县青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和日常管理事项。

20.依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作;承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作;根据授权,对全县基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核;负责行政区域内博物馆、故居的监督管理工作;依据职能,参与文物犯罪案件的办理,依法监督管理文物经营活动文物商店及经营文物拍卖企业。

21.统筹落实本系统职责范围内安全生产监督管理责任;负责督导本系统各单位落实职责范围内的应急预案编制、演练及消防安全与救援工作等相关职责。

22.承担县“扫黄打非”领导小组的日常工作。

23.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额1003.94万元，负债总额0万元，净资产总额1003.94万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）2540.09万元，年内调整预算116.54万元，决算收入2656.63万元，其中：一般公共预算2523.28万元、政府性基金预算133.35万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转891.44万元，全年可执行预算合计3548.07万元。

2021年部门年初预算支出3412.67万元，其中：基本支出1547.71万元，项目支出1864.96万元。部门决算支出3112.20万元，其中：基本支出1559.76万元，项目支出1552.44万元。

年末结转结余435.87万元，其中基本支出结转123.35万元、项目支出结转结余312.52万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

认真贯彻落实上级各项决策部署，坚持“以文促旅、以旅彰文、和合共生”的总要求，落实“改革创新、融合发展”重点任务，全县文化旅游的影响力、吸引力和竞争力不断提升。与时俱进，开拓创新，有条不紊地开展各项工作，充分发挥文化、体育、广电、新闻出版事业在我县经济发展和精神文明建设中的积极作用并做出突出贡献。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。送戏下乡130场；农村公益放映4853场；图书购置不少于5000册；文体活动月系列主题活动不少于30场；省博联展展示时间不少于2个月；完成编辑出版《桃源揽胜》丛书1套；大戏《翦伯赞》参加湖南省第七届艺术节1次；图书馆、文化馆每馆免费开放天数不少于330天；县体育馆、县文体中心免费或低收费开放天数不少于330天；组织不少于100人参加市第八届运动会；张锡良书法讲习所开班不少于24期；完成星子宫古建筑群保护利用设施建设1项；国民体质监测不少于1000人；社会指导员培训不少于4期；体育器材购置不少于30套。

（2）质量指标。机构正常运转率、惠民政策落实率、宣传活动群众知晓率、设施设备维修及时率均为100%；文化宣传率95%；各类活动安全事故发生率0%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。丰富群众文化生活，规范文化旅游市场，培育文化旅游体育领军人才，切实提升城市软实力，增加强城市文化底蕴。

（6）满意度。主管部门满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算1547.71万元，其中：工资福利支出1235.93万元、一般商品和服务支出234.40万元、对个人和家庭补助77.38万元。上年结转18.86万元，调整预算116.54万元，全年可执行预算合计1683.11万元。

2021年基本支出决算1559.76万元，其中：工资福利支出1235.93万元、一般商品和服务支出246.45万元、对个人和家庭补助77.38万元。年末结转123.55万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算859.03万元。上年结转872.59万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计1731.61万元。

2021年项目支出决算1419.09万元，年末结转结余312.52万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金年初预算133.35万元。

2021年政府性基金支出决算133.35万元，具体明细如下：

单位：万元

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

   （一）部门产出指标完成情况

1、全年完成送戏下乡130场；

2、全年完成农村公益放映4853场；

3、图书馆全年完成图书购置5000册；

4、开展了为期一个月的文体活动月系列主题活动，共演出30场；

5、“桃源工”系列展自2021年3月16日起在省博物馆展示2个月；

6、完成编辑出版《桃源揽胜》丛书1套；

7、大戏《翦伯赞》参加湖南省第七届艺术节1次；

8、图书馆、文化馆每馆免费开放天数不少于330天；

9、县体育馆、县文体中心免费或低收费开放天数不少于330天；

10、桃源县组织489名运动员参加市第八届运动会；

11、张锡良书法讲习所开班24期；

12、星子宫古建筑群保护利用设施建设已完成；

13、县全民健身服务中心完成国民体质监测1000人；

14、组织社会指导员培训4期；

15、购置30套体育器材，配送到各乡镇村居。

（二）部门绩效情况

1、文化体育活动开展异彩纷呈。结合“我为群众办实事”主题活动，以做大做优“桃源县文化活动月”“桃源县‘少儿蒲公英奖’艺术大赛”“九溪镇农民文化艺术节”“马鬃岭镇柑橘丰收节”“剪市镇紫薇文化艺术节”“茶庵铺镇开茶节”“泥窝潭乡长寿文化节”“牛车河镇大型年货文化节”“龙潭镇乡村康养文化旅游节”“郑家驿镇民俗文化艺术节”“热市镇乡村文化旅游节”等文化品牌为重点，广泛开展广场舞、群众歌咏大赛等群众喜闻乐见的文化活动。今年以来，全县上下紧紧围绕庆祝“中国共产党成立100周年”、迎中秋庆国庆主题，组织开展文艺汇演、歌咏比赛、广场舞大赛、美术书画作品展、演讲比赛、党史知识竞赛等各类群文活动2000余场，其中县文化馆组织承办的大型文化活动达到199次之多，营造了浓厚氛围、凝聚了奋进力量。

2、文化惠民服务广泛开展。全年组织“戏曲进乡村”演出116场，“送戏下乡”120场，送电影下乡4996场。

3、文化精品创作卓有成效。桃源现代汉剧《翦伯赞》参加湖南省庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演，并入选第七届省艺术节新创大型舞台剧目展演，将不断打磨提升，全力冲刺“五个一工程”奖。

4、文物保护推进有力。全面推进宋教仁故居项目建设工作，已完成故居文物征集、办公用房维修、安防工程、故居本体修缮、故居环境整治、陈列布展等项目建设，并试运营对外开放。组织编撰了省级文物保护单位宋教仁故居、市级文物保护单位西安红军长征纪念地、陈协平烈士纪念碑、徐溶熙苏维埃政权旧址、剪市董家桥等6处文保单位的申报工作。配合省考古研究所对“桃诚1号”古墓群进行勘探发掘工作，现已完成建设用地一期、二期（含安置区）共300余亩，共发掘清理200余座古墓葬，出土了一批青铜器、瓷器、陶器、铁器等类别文物。清理发掘宋代房屋遗址一处，出土一批较精美的房屋构件。

5、非遗传承推进有力。与湖南省博物馆联合举办的“桃花源里桃源工木雕刺绣”特展，在文博界、工艺美术界、收藏界引发了学习、参观、研究“桃源工”的热潮，“桃源刺绣”还参加了湖南省庆祝中国共产党成立100周年湖南省非物质文化遗产系列展示活动。擂茶习俗在湖南广电芒果旅行家“年味桃源”专栏中予以推广；湖南卫视、经视、都市频道先后到桃源对“桃源刺绣”进行专题拍摄与报道。

6、文旅融合全面发展。全县累计接待游客652.57万人次，实现旅游综合收入61.62亿元，分别同比增长56.03%、66.04%，旅游产业阶段性工作呈现良好发展态势。

7、市场监管井然有序。重新梳理和再造了14项行政许可和其他权力事项办事服务指南和办事流程图，2021年共审批行政许可事项30起。市场执法严防严控。开展移动执法巡查486次，文化市场巡查1944人次，确保全年度没有发生一次安全事故与疫情防控事故。立案37起，结案37起，结案率达100%。

8、体育事业蒸蒸日上。一是全民健身活动如火如荼。全年共新增健身点22处，新增公共体育面积近万平方米。组织开展各类三级社会体育指导员培训，惠及233人，超额完成了市局下达工作的任务。全年共完成国民体质监测样本1000余人。开展了“颂党恩·跟党走”为主题的2021桃源县广场舞大赛，共有400余支舞队，约1万余人参加。2021年“体彩杯”足球挑战赛，全县共有13支队伍参赛， 近200人参与。二是组队参加了由常德市人民政府主办的第八届运动会，我县代表团派出青少年组367人，成年组122人，共489名运动员，参加了青少年组16个大项和成年组10个大项比赛，并承办了青少年组篮球、羽毛球、足球、轮滑四个项目的比赛任务。本届市运会我县最终获得青少年组金牌排名第三，团体总分排名第二，成年组团体总分排名第三的好成绩。组委会授予我县为优秀组织奖、优秀赛区、体育道德风尚奖荣誉称号，基本实现了奖牌大满贯。三是组队参加常德市青少年三人篮球比赛，共选派24名男篮运动员和8名女篮运动员，并获得了男子U13和U14两个组别的第一名，男子U15组别的第二名及女子U13U14联合组的第二名和第三名。

七、存在的问题及原因分析

（一）编制项目资金绩效目标有待进一步完善提高，指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。

（二）因业务工作开展时间有时滞后，导致资金使用不及时，执行率偏低。 

八、 下一步改进措施

（一）统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。

（二）加强规章制度建设，做到各项工作、各个环节有章可循、有规可依。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县文化旅游广电体育局整体支出绩效自评93.77分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表(1).doc

2. 部门整体支出绩效自评表

附件2：部门整体支出绩效自评表(1).xlsx

3. 项目支出绩效自评表（公益放映）

附件3：专项资金绩效自评表（公益放映）(1).xls

4．项目支出绩效自评表（大型汉戏《翦伯赞》编排经费）

附件4：专项资金绩效自评表（送戏下乡）(1).xls

5．项目支出绩效自评表（送戏下乡）

附件5：专项资金绩效自评表（翦伯赞）(1).xls