2021年度桃源县卫健局整体支出

绩效自评报告

单位名称：( 盖 章 )

2022年 11 月 10  日

2021年度卫健部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县卫生健康局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB0X577440，单位负责人：杨必胜。单位内设有办公室（宣传股）、人事股、财务股、规划发展与信息化股(县医药卫生体制改革领导小组办公室）、行政审批服务办公室、行政审批服务办公室、医政医管股、中医药管理股、公共卫生股、人口监测与家庭发展股、血吸虫病预防控制股(县血吸虫病防治工作领导小组办公室)、爱国卫生工作股(县爱国卫生运动委员会办公室)12个股室。

下辖医疗卫生机构847家(其中桃花源35家)：①县直医疗卫生机构2家（人医、中医）；②公共卫生机构3家（妇幼、疾控、综合执法局）；③乡镇（中心）卫生院包括桃花源在内34家；④院外网点31家；⑤村卫生室665家（其中桃花源38家）；⑥民营医疗机构7家（康复、沅水局、桃纺、鸿德、德雅、玛丽、仁爱）；⑦个体诊所102家；⑧其他卫生机构3家（瑞达康医学检验中心、桃源县中医药管理站、桃源华臻医学检验所）。

经县委编办核定编制2999人，其中局本级86人，二级机构2913人。2021年单位在编在岗2999人，其中局本级86人，二级机构2913人。另有离退休人员1641人，临聘或劳务派遣人员797人。

（二）单位主要职责

第一条  根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发常德市县市区机构改革方案的通知》（湘办〔2019〕14号）和《中共桃源县委办公室桃源县人民政府办公室关于印发<桃源县机构改革实施方案>的通知》（桃办发〔2019〕1号）,制定本规定。

 第二条  桃源县卫生健康局（以下简称县卫健局）是县政府工作部门,为正科级。

 第三条  县卫健局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于卫生健康工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出关于全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

 (三)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

 (九)负责全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理机制，加强卫生健康专业技术人才队伍建设,加强全科医生队伍建设,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

(十一)贯彻执行保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承担县人口和计划生育、县爱国卫生运动、县血吸虫病防治工作、县深化医药卫生体制改革和县防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他事项。

(十四)职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康桃源战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1.与县发改局的有关职责分工。县卫健局负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与拟订人口发展规划和措施办法,落实人口发展规划中的有关任务。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和措施办法,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、措施办法并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监管局的有关职责分工。县卫健局负责食品安全风险监测工作,会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报县市场监管局等部门,县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫健局提出建议。县市场监管局会同县卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医保局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额131523.54万元，负债总额90925.35万元，净资产总额40598.19万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）112990.36万元，年内调整预算13175.98万元，决算收入126166.34万元，其中：一般公共预算22589.39万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入100991.45万元，其他收入2585.5万元。上年结转4166.03万元，全年可执行预算合计130332.37万元。

2021年部门年初预算支出115800.41万元，其中：基本支出103729.96万元，项目支出12070.45万元。部门决算支出126881.37万元，其中：基本支出106594.13万元，项目支出20287.24万元。

用非财政拨款结转结余弥补本年亏损2509.67万元，年末结转结余941.33万元，其中基本支出结转453.36万元、项目支出结转结余487.97万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“建设健康桃源，决胜全面小康”的奋斗目标，以基层党建为抓手，大力推进医药卫生体制改革，改善农村医疗卫生条件，提升卫生健康服务能力，初步实现高质量发展。坚持为人民群众健康服务为导向，坚持预防为主，按照保基本、强基层、建机制的要求，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应，完善居民健康政策，为群众提供安全有效价廉方便的基本公共卫生服务和基本医疗服务，提升基层医疗机构服务能力，构建分级诊疗的服务体系，群众满意度达90%以上；计划生育宣传到位，实施全面二孩政策完善计划生育服务管理；打击两非、流动人口管理和区域协作工作顺利推进；落实以控制污染源为主的血吸虫病综合防治策略，实施防治血吸虫病行动计划。

2. 部门2021年度绩效目标

2021年，在桃源县委、县政府的领导下，桃源县卫生健康局根据《2021年桃源县卫生健康工作要点》的要求，保证国家、省、市、县重要卫生健康方针政策得到有效贯彻和落实；保证疾病预防控制、突发公共卫生事件能够有效处置，医改工作顺利推进，有效缓解看病难、看病贵；保证妇幼卫生、农村卫生、中医药工作以及基层医疗卫生工作顺利推进，卫生人才队伍建设、科研水平和能力不断提高；保证精准实施健康扶贫、确保了贫困户按期实现脱贫；落实好全面两孩政策，完善计划生育服务管理。

（1）数量指标。完成基本公共卫生服务89.02人，血吸虫综合治理面积6150平方米，核实老年乡村医生困难补助1553人，完成两癌免费检查14500人，完成免费产前筛查孕产妇5100人，发放农村奖扶资金39467人，发放城镇独生子女父母奖励资金9860人，发放特别扶助资金2592人，开展医疗服务能力提升培训1590人次，培训疫情防控人员842人次，定向培养乡村医生15人。

（2）质量指标。公共卫生工作达标率100%，老年乡村医生补助发放人员统计率86.7%，血吸虫综合治理面积达标率102.5%，计生家庭资金发放准确率达97%，医疗服务能力提升达标率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。人民群众得到公共卫生服务均等化，基层医疗机构医务人员医疗水平得到进一步提升，患者医药费负担得到有效控制，人民幸福指数得到进一步提高。

（6）满意度。医护人员满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算4830.06万元，其中：工资福利支出3125.5万元、一般商品和服务支出1618万元、对个人和家庭补助86.56万元。上年结转583.18万元，全年可执行预算合计5413.24万元。

2021年基本支出决算4985.32万元，其中：工资福利支出3095.28万元、一般商品和服务支出1809.67万元、对个人和家庭补助74.25万元。年末结转427.92万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算12070.45万元。上年结转3015.88万元，追加调整5688.88万元，全年可执行预算合计20775.21万元。

2021年项目支出决算20287.24万元，年末结转结余487.97万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

本年度本系统无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度本系统无国有资本经营预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

本年度本系统无社会保险基金预算支出。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

本年度本系统的数量指标除老年乡村医生和计生家庭补助对象，因社保、公安对人员增减的数据更新与我系统发放对象的统计时间差，从而造成年初设定指标与完成值有一定差距外，其余各项均已完成年初设定目标。质量指标方面：公共卫生完成率100%，计生家庭资金发放准确率97%，医疗服务能力提升达标率100%。各项工作完成及时率95%，成本发生合理规范率100%，基本支出控制率100.42%，项目支出控制率97.65%。

（二）部门绩效情况

2021年，全县卫生健康系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕桃源“市域副中心，现代新桃源”的战略目标，大力推进医疗机构基础设施建设，改善基层医疗卫生条件，提升卫生健康服务水平，全力推进桃源卫健事业高质量发展。

1、筑牢新冠疫情防控线，全力保障人民群众生命健康。

桃源县卫健系统全体工作人员坚守岗位，筑牢疫情防控屏障。截至11月26日，共储备集中隔离酒店8个，隔离房间1584个，培训隔离工作人员256名；累计完成各级交办摸排信息151581人，累计管控1577人；全县累计接种新冠疫苗1358208剂次，其中，全县3-11岁人群共接种127148剂次，12岁以上人群接种1231060剂次，已接种加强针110512剂次；进一步压实“四方责任”，严格落实常态化防控工作要求。

2、抓项目，促统筹，持续做优卫健事业发展空间。   

（1）全面推进项目建设。县人民医院门急诊楼建设项目于今年4月完工并投入使用，县人民医院传染病分院建设项目目前已开工，传染楼第一层已完成验筋工作。县中医医院整体搬迁工程预计今年12月底竣工验收。“健康桃源”1期建设项目12月正式动工，计划2022年6月建成投入使用。

（2）全面实施重点民生实事项目。一是在6月份完成了中医药服务基层全覆盖工作，27家建制乡镇卫生院中医药服务实现有人员、有场地、有服务、有设施。二是9月份完成了定向免费培养15名乡村医生工作，15名学生已经全部入学常德职业技术学院就读。三是为4920名孕产妇提供免费产前筛查工作，已于10月底全面完成。

（3）全面加强医院管理。一是提升医疗服务能力，组织基层卫技人才开展了1590人次专业技术线上继续教育及线下脱产培训，全年订单定向医学本科生培养3名，选派13人参加全科医生培养。指导县人民医院、县中医医院等单位开展重点专科建设，指导基层医疗卫生机构开展“优质服务基层行”活动。二是完成33家基层医疗卫生机构基本药物制度绩效考核，二级医院和基层医疗卫生机构基本药物配备比例分别达到45%、75%以上。三是认真组织全县各医疗机构开展行风建设工作，全年未发生行风案件。四是完成医疗机构校验工作，今年共校验合格医疗机构820家（包括桃花源区）。五是开展静脉给药服务备案工作，本年度共准予491家村卫生室、28家个体诊所、2家企事业单位医务室提供静脉给药服务。六是有效维护医疗秩序。全年共处理医疗投诉39起，处置医疗纠纷17起。全年未发生涉医违法犯罪案（事）件。

（4）全面提升公卫水平。截至2021年12月全县累计为辖区常住人口建立电子档案770085份，建档率达94.94%，动态使用率62.17%。发放各类健康知识宣传资料65万余份，更新健康教育宣传栏内容4092期次，开展公众健康咨询服务活动297次，举办健康知识讲座4092期次。处置突发公共卫生事件4起，聚集性疫情13起，学校结核病散发疫情20起，所有事件均得到及时有效处置。新生儿、儿童、孕产妇、严重精神障碍患者、肺结核患者规范管理率均达到90%以上。查漏补缺随访全县存活尘肺病人356人，体检学生55811人。

3、抓民生，增福祉，持续提升卫健事业社会效益。

（1）全力提升民生温度。全面落实计划生育奖励、扶助、优待政策，建立健全计划生育特殊家庭就医优先便利的绿色通道。实现家庭医生签约全覆盖，每年为计划生育特殊家庭提供四次以上的免费上门医疗服务。积极推进医养结合工作，落实医养政策，与43家养老机构进行医疗签约服务，定期开展医疗服务。做好老年健康工作，积极储备老年健康人才、开展老年健康宣传、推进老年人健康体检，落实老年人家庭医生签约，为14286名“五类”老人购买意外伤害保险，完成陬市镇李家洲社区的国家老年友好社区创建工作。强化托幼监管工作，对县内7家托育机构完成备案上报。

（2）持续优化发展环境。一是狠抓政务改革。进一步优化流程设置，规范服务环节，实施流程再造，全力缩短承诺办结时间；围绕公立医疗机构“经济管理年”活动，夯实基层医疗卫生机构财务管理基础，提高财政资金使用效益。二是推进依法行政。全面提升医疗机构依法行政认识，把依法行政工作纳入单位年度考核内容。三是落实监管监督。2021年，共立案查处案件86起，结案83件。规范化处置医疗废物，确保了本系统医疗污水达标排放。

七、存在的问题及原因分析

（一）、综合医改推进难度大。一是公立医院在统筹推进管理体制、人事分配、补偿机制、价格机制、医保支付制度等方面的相关政策不够配套，可供借鉴的成功模式又不多，改革推进难度大。二是我县财政负担沉重，可用财力有限，改革中地方财政应承担有八个方面的资金配套责任，面临巨大的资金困难。

（二）基本公共卫生专项存在的主要问题：

1、服务力量仍然较薄弱。基层医疗卫生机构专业人员短缺，人才引进难，留不住，乡村医生年龄老化，业务能力参差不齐，退出机制尚不完善，年老的退不掉，年轻的补不进，在一定程度影响公卫服务整体工作成效。

2、项目工作开展欠规范。一是资料不完善。检查发现个别项目实施单位资料较零乱，健康档案电子健康档案更新应用率不高，仍存在不真实、缺项较多和逻辑错误等现象，项目工作记录不全。二是工作不到位。如老年人健康管理服务辅助检查缺少比例较大，个别基层医疗机构老年人健康档案中无中医药健康管理服务记录表，未实施老年人中医药健康指导。三是部分指标未达标。

3、项目间开展参差不齐。健康教育、孕产妇保健、儿童保健等传统项目开展得较好，但预防接种、结核病患者管理等项目开展相对缓慢，主要体现在服务规范、流程未充分掌握，服务内容未有效落实。

4、项目资金仍相对不足。基本公共卫生服务项目14大类54小项，范围广，尤其项目在不断新增，检查检验项目多，实施难度大，特别是6+4类重点人群每年的健康体检，基本公共卫生服务的实际损耗与经费投入相比，仍显相对不足，市县级专业机构公共卫生专项工作经费仍杯水车薪。

（三）、计生奖励扶助资金压力大。我县计划生育特殊家庭群体大，今年奖励扶助金年年提标，所需资金量大，各级财政都面临很大的资金压力。

八、 下一步改进措施

（一）加大公立医院综合配套改革措施。

1、加大对公立医院的投入力度。按照上级政策的要求，财政部门要在公立医院“六项投入”（医院基本建设、设备采购、重点学科发展、人才培养、符合国家规定离退休人员待遇、政策性亏损补贴）上予以保障，近年来我县全面取消公立医院药品及医用耗材加成，一年损失利润上亿，财政补贴的那一部分远远不够。尽管目前已经提出取消医用耗材加成造成的损失通过调价来进行部分平衡，但给医院造成的缺口很大一部分还是难以弥补。

2、制定医护人才引进奖励政策。建议在省级层面出台政策措施，进一步提升基层医护人员待遇，畅通职称晋级渠道，改善医患关系， 确保基层医护人才引得进，留得住。

（二）基本公共卫生专项资金的有关建议：

1、进一步强化政府主导。将实施国家基本公共卫生项目纳入市县政府为民办实事内容，加大各级政府领导重视，确保项目顺利实施。

2、进一步夯实工作基础。进一步加强基本公共卫生服务工作的组织领导，建立健全长效管理工作机制，规范开展基本公共卫生服务各项目工作，在保证质量的基础上，切实加快基本公共卫生服务项目工作进程，确保各项任务指标的完成。随着基本公共卫生服务项目工作的扩展和持续深入开展，应增加基层项目单位工作人员，确保项目工作有人做。扎实做好居民健康档案建档、电子档案建档、重点人群筛查与随访服务等基础性工作，为基本公共卫生服务信息化建设奠定坚实基础。

3、进一步加强项目宣传。加强宣传，提高居民知晓率和满意度。继续利用报纸、广播、电视、网络、手机等主流媒体和宣传单、宣传手册、宣传栏、公示牌等形式，向城乡居民开展健康、医药卫生知识传播，普及健康理念，倡导健康生活方式，开展健康自我管理，大力宣传实施民生工程基本公共卫生服务项目的意义和免费政策，使其了解项目的服务内容和方法，通过立体式宣传公共卫生服务项目，进一步提高居民对基本公共卫生服务项目的知晓率，动员群众主动参与。

4、进一步保障工作经费。建议各级政府要加大安排卫生计生行政部门、公共卫生专业机构工作经费，确保专业公共卫生机构对基层医疗卫生机构人员培训和业务指导的正常开支，确保国家基本公卫服务项目健康有序开展。

5、进一步完善信息系统。建议尽快搭建统一的信息平台，加快整合计生、基本医疗、新农合、公共卫生等系统，实行农村卫生信息系统“一卡通”，不断完善信息系统的可操作性，提高居民健康档案质量和使用率，确保信息系统充分发挥临床指导和公共服务作用。

（三）奖扶专项的有关建议：

一是协调资金分配，向贫困地区和计划生育工作突出的地区倾斜。二是上级资金拨付时将桃花源管理区单列。由于桃花源管理区在形式上已从桃源县划分出去。但省级无论是考核还是资金拨付时都还将其纳入桃源县。建议上级在资金拨付时将桃花源管理区单列，避免出错。三是以物质奖励和具体帮助为主，精神鼓励为辅，建立政府、社会、企业联动机制。以政府为主导，逐渐改变单纯物质帮助的同时，发动社会力量和企业组织积极参与心理援助、就业技能培训、经济技术资金服务，根据各地实情不断探索帮扶方式，形成一个政府、社会、企业三者联动的良性模式，带动计生贫困家庭早日脱贫致富。建议尽可能保持收支平衡，减少年底结余资金，有效提高预算完成率。。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县卫生健康系统整体支出绩效自评92.74分，自评结果将在桃源县人民政府预算公开网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

    无。

附件：

桃源县卫生健康局2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

桃源县卫生健康局部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

桃源县卫生健康局2021年专项资金绩效自评表(共20张).XLS