财政供养人员情况

编制数

2021年实际在职人数

控制率

 6

 6

100.00%

经费控制情况

2020年决算数

2021年预算数

2021年决算数

三公经费：

3.54

2.6

1.32

  1.公务用车购置和维护经费

0

0

0

   其中：公车购置

             公车运行维护

  2.出国经费

  3.公务接待

3.54

2.6

1.32

项目支出：

75.74

71.45

62.01

  1.业务工作专项

全国农村三八红旗手慰问

0.5

0.5

0.5

妇联专项工作经费

38.5

38.5

38.5

婚姻家庭调解委员会工作经费

10

10

10

国有资产有偿使用非税返还收入

26.74

22.45

13.01

  2.运行维护专项

公用经费：

4.45

4.4

3.13

  1.办公费

1.56

1.2

1.74

   2.差旅费

0.3

   3.水电费

0.49

   4.福利费

   5.公务接待费

1.6

0.6

   6.劳务费

   7.专用材料费

   8.维修（护）费

   9.物业管理费

1

   10.印刷费

0.8

1.15

   11.邮电费

0.15

   12.其他交通费

   13.其他

1.39

政府采购金额

9.5

30

12

部门整体支出预算调整

——

——

132.62

楼堂馆所控制情况
（2021年完工项目）

批复规模（㎡）

实际规模（㎡）

规模
控制率

预算投资
（万元）

实际投资（万元）

投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基 本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：鲁青           填报日期：2022年11月9日           联系电话：13875116161

2021年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名  称

桃源县妇女联合会

年度预
算申请
（万元）

上年
结转

年初
预算

全年
预算

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.01

152.44

158.01

132.62

10

83.93%

 8.39

按收入性质分：160.45

按支出性质分：132.62

  其中：  一般公共预算：118.45

其中：基本支出：70.61

       政府性基金拨款：

      项目支出：62.01

       纳入专户管理的非税收入拨款：42

       其他资金：

年度总体目标

预期目标

实际完成情况　

1、夯实妇联改革基础。做好村（社区）妇联换届工作。
2、构建联系纽带。发展线上线下多平台、集群化妇联系统网络及新媒体矩阵。
3、典型示范带动。开展“三八红旗手（集体）”等各类妇女和家庭典型评选活动。
4、加强干部队伍建设。加强乡村两级及两新妇联组织负责人培训。
5、深化家庭建设工作。做好村（社区）家长学校工作。
6、助推乡村振兴建设。持续开展“春风行动”女性专场招聘工作。
7、实施家庭关爱公益活动。推进孕期关爱公益行、“青少年近视防控科普妈妈行”“呵护花蕾”女童保护宣讲等公益项目。
8、做好妇儿维权工作。持续开展“建设法治桃源·巾帼在行动”活动，做好婚姻家庭纠纷调解工作。

1.全年完成了全县413年村（社区）妇联换届。2.全县所有乡镇（街道）建立了妇联干部微信交流群、QQ群，建立了妇联干部网评网宣员队伍，加强与妇女群众联系，建立起县、乡、村三级妇联网络矩阵。3.选树三八红旗手、三八红旗集体、巾帼建功标兵等典型，发挥优秀妇女典型的示范带动作用，今年来，佘懿文被评为常德市“巾帼建功标兵”；牛车河镇瓦儿岗小学被评为“全国巾帼文明岗”。4.以乡镇为单位开展妇联干部队伍培训，提高妇联干部队伍。5.年内，已在全县各乡镇（街道）建立家庭教育指导站28所，各村建立“妇儿之家”413个；创建村（社区）家长学校示范校。目前，已建家长学校89所，示范校56所。6.举办了“颂党恩、话发展”女企业家恳谈会；联合人社局等单位开展“春风送岗、职等你来”线上线下招聘会。据统计，该招聘会达成就业意向3150余人，其中女性1200余人。7.精心策划“红色书香·浸润童心”为主题的庆祝建党100周年亲子阅读活动、“暖心六一亲子共游”等活动；开展“呵护花蕾”女童权益保护宣讲活动，女童保护讲师团成员从13名增至18名，今年已在漳江街道、漆河、剪市、沙坪、佘家坪等中小学开展女童保护防性侵宣讲14场，覆盖人数达4230余人。8.线上，依托12338维权援助热线、抖音直播答疑等形式，畅通妇女儿童维权渠道，线下，利用维权月、法制宣传日、乡镇场期等时间节点，号召各乡镇通过设立宣传展板、咨询台、悬挂横幅等方式为广大妇女提供法律咨询、维权指导等服务，全年共计开展法制宣传15场次，展出展板54块次，发放资料2万余份。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标
（50分）

数量指标

开展主题党日活动次数

全年按县委组织部要求开展主题党日活动次数

≥12次

15

10

抖音发稿率偏低，受疫情影响未组织乡村两级妇联组织负责人培训。

召开组织生活会次数

全年按县委组织部要求召开组织生活会次数

≥2次

开展村（社区）妇联换届个数

全县开展村（社区）妇联换届个数

≥412个

开展普法宣传活动次数

围绕特定节日开展普法宣传活动次数

≥10场

开展乡村两级及两新妇联组织负责人培训场次

开展乡村两级及两新妇联组织负责人培训次数、参加人数

≥1场；≥400人

开展农村妇女两癌免费普查人数

组织开展全县农村适龄妇女“两癌”免费检查人数

≥14500人

联合人社局举办“春风送岗、职等你来”招聘会招聘女性岗位人数

招聘女性岗位人数

≥1500人

组织妇女参加实用技能培训人数

开展实用技能培训活动，组织有意向妇女参加培训人数

≥200人

开展家庭教育讲座场次

开展家庭教育讲座次数

≥10场

“孕期关爱公益行”、“青少年近视防控科普妈妈行”、“呵护花蕾”女童保护公益项目讲座人次

“孕期关爱公益行”、“青少年近视防控科普妈妈行”、“呵护花蕾”女童保护公益项目讲座参加人次

≥5000人次

建设村（社区）家长学校个数

建设村（社区）家长学校个数

≥56所

开展评选活动户数

各类妇女和家庭典型评选活动获奖户数

≥250户

解家庭矛盾纠纷起数

全年婚调委调解家庭矛盾纠纷起数

≥300起

帮扶妇女儿童人次

按要求开展各类妇女儿童帮扶活动，帮扶贫困户人次

≥100人次

建设“桃源巾帼”微信公众号，全年发稿条数

全年“桃源巾帼”微信公众号发稿条数

≥240条

建设“桃子姐姐”抖音号，全年发稿条数

全年“桃子姐姐”抖音号发稿条数

≥50条

质量指标

农村适龄妇女两癌免费普查完成率

农村适龄妇女两癌免费普查完成率

100%

15

13

受疫情影响，妇联干部队伍培训活动开展较少。

评选活动覆盖率

各类妇女和家庭典型评选活动参与率

80%

宣传政策知晓率

法律政策知晓率

90%

接访处置率

接访处置率

100%

矛盾纠纷处置率

处置矛盾纠纷

100%

培训合格率

培训合格

100%

时效指标

任务完成及时率

任务及时完成

2021年1月－5月

10

10

开展村（社区）妇联换届时间

开展村（社区）妇联换届时间

2021年7月－8月

开展乡村两级及两新妇联组织负责人培训时间

开展乡村两级及两新妇联组织负责人培训时间

2021年5月－11月

开展农村妇女两癌免费普查时间

全县开展农村适龄妇女两癌普查时间

2021年3月

联合人社局举办“春风送岗、职等你来”招聘会时间

举办“春风送岗、职等你来”招聘会招聘时间

2021年10月－11月

开展实用技能培训时间

全年开展妇女实用技能培训时间

全年不定时开展

开展家庭教育讲座时间

开展家庭教育讲座时间

全年不定时开展

“孕期关爱公益行”、“青少年近视防控科普妈妈行”、“呵护花蕾”女童保护公益项目讲座时间

开展各类公益讲座时间

2021年1月－12月

村（社区）家长学校建设时间

全县各乡镇村（社区）家长学校建设时间

2021年下半年

“最美家庭”等各类妇女和家庭典型评选活动

开展各类评选活动时间

2021年1月－12月

婚调委调解家庭矛盾纠纷时间

婚调委调解家庭矛盾纠纷时间

2021年1月－12月

开展帮扶活动时间

全年开展帮扶活动时间

2021年1月－12月

建设“桃源巾帼”微信公众号时间

建设“桃源巾帼”微信公众号时间

2021年1月－12月

建设“桃子姐姐”抖音号时间

建设“桃子姐姐”抖音号时间

2021年1月－12月

成本指标

基本支出

基本支出控制额

≤89万元

10

8

项目支出

项目支出控制额

≤71.45元

成本控制率

成本支出控制在预算范围内

100%

效益指标
（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

妇联组织覆盖面

对基层妇联组织产生的影响

拓宽

10

10

全省妇联系统微信公众号评比

全省妇联系统微信公众号评比

优秀

10

10

妇女技能水平

对基层妇女群众产生的影响

提升

10

10

生态效益指标

无

可持续影响指标

妇女儿童生存环境

对妇女儿童生存环境产生的影响

持续改善

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度指标

社会公众和妇女儿童满意度

社会公众和妇女儿童满意度

≥90%

5

5

维权妇女满意度

维权妇女满意度

≥90%

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

5

5

总  分

100

 89.39

填表人：鲁青         填报日期：2022年11月9日               联系电话：13875116161