2021年度桃源县妇联整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县妇联为财政预算全额（或差额）拨款单位，单位负责人：李桂英。单位内设办公室、财务室、副主席室、主席室等4个股室，下辖0个二级机构。经县委编办核定编制6人，其中会本级6人，二级机构0人。2021年单位在编在岗6人，其中会本级6人，二级机构0人。另有离退休人员3人，临聘或劳务派遣人员0人。

（二）单位主要职责

 桃源县妇女联合会是中共桃源县委领导下的北群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要责任是：

1.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.结动员全县妇女投身改革开放和两个文明建设。在城乡开展和推动“最美家庭”“巾帼建功”“五好文明家庭”创建活动，促进桃源经济发展。

3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，开展女性成长研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、议政和参与有关妇女儿童政策的制订。

5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6.加强与社会各界的联系，积极引导妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益、扶贫等经济援助项目，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.巩固和扩大各民族各界妇女的大团结，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强同港澳台地区及华侨妇女的联系，促进祖国统一。

8.承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

9.承担县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额127.24万元，负债总额60.28万元，净资产总额66.96万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）160.45万元，年内调整预算158.01万元，决算收入139.62万元，其中：一般公共预算131.61万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转8.01万元，全年可执行预算合计139.62万元。

2021年部门年初预算支出160.45万元，其中：基本支出89万元，项目支出71.45万元。部门决算支出132.62万元，其中：基本支出70.61万元，项目支出62.01万元。

年末结转结余7万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余7万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

维护妇女儿童权益，按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，发挥桥梁纽带作用，引导妇女群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”，，坚定不移听党话、跟党走，立足岗位建时代新功。

2. 部门2021年度绩效目标

数量指标。开展主题党日活动12次；全年召开组织生活会2次；全年完成全县413个村（社区）妇联组织换届；围绕特定节日开展普法宣传活动全年不少于10场；开展乡村两级及两新妇联组织负责人培训1场，不少于400人；组织开展全县农村适龄妇女“两癌”免费检查人数不少于14500人；联合人社局举办“春风送岗 职等你来”招聘会，招聘女性岗位人数不少于1500人；组织开展保育员、电商、养老护理员等妇女实用技能培训，参加妇女人数不少于200人；开展家庭教育送课活动全年不少于10场；开展“孕期关爱公益行”、“青少年近视防控科普妈妈妈行”、“呵护花蕾”女童保护公益项目讲座参加人次不少于5000人；建设村（社区）家长学校不少于56所；开展各类妇女和家庭典型评选活动获奖户数不少于250户；按要求开展各类妇女儿童帮扶活动全年不少于100人次；全年县妇联微信公众号“桃源巾帼”发稿条数全年不少于240条，“桃子姐姐”抖音号发稿条数不少于50条。

（2）质量指标。农村适龄妇女和城镇低保妇女两癌免费检查完成率达100%；各类妇女和家庭典型评选活动参与率达80%；宣传妇女相关法律法规，妇女群众知晓率90%；接访处置率100%；矛盾纠纷处置率达100%；妇女群众职业技能培训合格率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。无

（6）满意度。妇联组织覆盖面拓宽；全省宣传系统评比优秀单位；妇女群众技能水平得到提升。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算89万元，其中：工资福利支出73.24万元、一般商品和服务支出11.34万元、对个人和家庭补助4.42万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计89万元。

2021年基本支出决算70.61万元，其中：工资福利支出67.48万元、一般商品和服务支出1.74万元、对个人和家庭补助1.39万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算63.44万元。上年结转8.01万元，追加调整－2.44万元，全年可执行预算合计69.01万元。

2021年项目支出决算62.02万元，年末结转结余7万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

2021年我会整体支出绩效目标已全部完成，基本实现了预算绩效管理，强化了财政资金的有效使用，具体表现为：

1.坚持党建带妇建，基层妇联组织建设不断加强。5月份，召开了县妇联十三届四次执委会议，补选副主席，进一步选优配强了县妇联干部队伍，会上，组织学习了全国两会精神。每月开展1次主题党日活动，年初与年末召开2次民主生活会，积极开展批评与自我批评。2021年年初完成了村（社区）妇联换届选举工作，切实提高基层妇联组织战斗力。

2.创新开展党史学习宣传活动“凝人心”。广泛开展“百千万巾帼大宣讲”，发挥巾帼骨干宣讲员、各级“巾帼宣讲队”作用，以群众喜闻乐见的方式解读十九大五中全会精神，让党史学习教育深深扎根妇联干部群众,累积宣讲50余场，受众近3万人；开展“新时代好少年.红心向党”主题教育读书活动，发放《党旗引领我成长》主题教育读本7850本。

3.用好新媒体“凝共识”。“桃源巾帼”公众号以党政中心及妇联工作主线为重点，推原创、关重点、建队伍、传能量等形式讲述桃源女性的故事，结合庆祝建党100周年，“桃源巾帼”官微今年新推出“巾帼党员展芳华”、“巾帼新力量”等原创专题，其影响力多次位居全省区县级妇联微信公众号榜首和全市政务微信公众号前列。

4.推进品牌创建“凝力量”。选树三八红旗手、三八红旗集体、巾帼建功标兵等典型，发挥优秀妇女典型的示范带动作用，今年来，各级妇联组织评选出各类“最美家庭”1000余户，佘懿文被评为常德市“巾帼建功标兵”；牛车河镇瓦儿岗小学被评为“全国巾帼文明岗”。同时广泛宣传，进一步发挥先进典型的榜样力量和示范带动作用。“三八”节期间，在县文体中心对近年来评选出的全国、省、市、县“最美家庭”进行宣展，并在全县妇联执委会上对近两年共20户县级“最美家庭”进行了表彰，营造了全县学习争创最美家庭的氛围。

5.聚焦创新创业“办实事”。实施巾帼创业支持行动，联合人社局等单位开展“春风送岗、职等你来”线上线下招聘会。据统计，该招聘会达成就业意向3150余人，其中女性1200余人；坚持“扶志”与“扶智”相结合，举办“新女性·新创业”培训班，为200多名女农民工免费提供月嫂、养老护理员、化妆师、保育员等各类技能培训4期。

6.聚焦家庭家教家风“用实劲”。建立健全学校、家庭、社会“三结合”的教育网络。年内，已在全县各乡镇（街道）建立家庭教育指导站28所，各村建立“妇儿之家”413个；创建村（社区）家长学校示范校。目前，已建家长学校89所，示范校56所。

7.线上线下全方位维护妇儿权益“暖民心”。线上，依托12338维权援助热线、抖音直播答疑等形式，畅通妇女儿童维权渠道，实现及时发现、快速响应，高效处置相关案件。线下，利用维权月、法制宣传日、乡镇场期等时间节点，号召各乡镇通过设立宣传展板、咨询台、悬挂横幅等方式为广大妇女提供法律咨询、维权指导等服务，全年共计开展法制宣传15场次，展出展板54块次，发放资料2万余份；同时，在“桃源巾帼”微信公众号上开辟专栏，宣传《民法典》相关知识。开展“呵护花蕾”女童权益保护宣讲活动，今年已在漳江街道、漆河、剪市、沙坪、佘家坪等中小学开展女童保护防性侵宣讲14场，覆盖人数达5230余人。

8.办好民生实事解决急难愁盼问题“暖民心”。一是贴心关爱困难家庭。利用春节、妇女节，走访慰问贫困妇女、困难职工、部分市级以上三八红旗手（集体）、巾帼建功集体，送慰问金2万余元；开展“出手吧，姐姐”公益项目募捐活动，募集及配套资金合计15.99万元，将发放到73名困难妇女群众手中；联系馨心公益、微善风等社会组织和爱心人士开展捐资助学活动，为全县88位贫困学生争取了助学款和物资19.81万元。二是“两癌”民生工程提升妇女健康水平。全年为14539名农村适龄妇女提供了“两癌”免费检查，超额完成任务；为96位“两癌”贫困妇女争取救助金96万元。

（二）部门绩效情况

1.经济性评价：2021年我会收入139.62万元，其中财政预算收入131.61万元，年初结转结余8.01万元。2021年支出132.62万元，收支平衡。预算保证了人员的基本支出及业务工作所需的必备开支，从而保证了目标任务的顺利完成。

2.社会效益：我会开展的妇女群众职业技能培训班，提高了妇女群众就业技能水平，提升妇女创业就业能力。

3.可持续性分析：我会人员不断根据实际提升自身政治修养及业务水平，充分保证了工作的可持续性。但资金的合理使用，政策的变动有一定的不可控性。

4.社会公众满意度：2021年县妇联以联系妇女、服务妇女、教育妇女、妇儿维权为根本任务，谋划工作思路、落实工作举措，取得了很好的工作实效：进一步增强了各级妇联干部对新形势下妇联工作重要性的认识，强化了妇联干部的履职能力和初心使命，为更好地发挥基层妇联干部的示范带头作用奠定了基础；引导各级妇联组织从扶持创业致富、实施家庭关爱、维护合法权益、开展志愿服务等方面入手做好关爱服务工作；各类培训的组织实施切实提高了参训人员的就业创业技能，拓宽了就业渠道。妇女儿童满意度达95%。

七、存在的问题及原因分析

经评价，存在问题主要如下：

1.县妇联个别项目资金支出执行进度整体滞后于预算进度，县妇联项目实际支出进度与年初预算中项目支出进度要求存在一定差距。

2.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因单位编制少，导致经费不足、与实际支出有一定差距。

八、 下一步改进措施

1.完善管理制度。进一步加强公共预算支出管理进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本单位支出管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。

3.加强各类财务制度及预算绩效管理工作学习培训。

4.加强新《预算法》《预算绩效管理工作考核办法》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理力度和水平，积极开展绩效目标管理和评价工作。

5.加强财务管理，规范账务处理。严格按照预算规定的项目和用途使用财政资金，按照实际支出项目内容进行财务核算。严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》等规定，结合实际情况，根据预算设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

6.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行实时监控。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，避免超预算支出，为下年度财政预算决策提供依据。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县妇女联合会整体支出绩效自评89.39分，自评结果将在桃源政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

桃源县妇联基础数据表及部门整体支出绩效表（定稿）(1).xlsx