附件

2021年度桃源县农村能源服务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称：( 盖 章 )

2022年11月14日

(此页为封面)

2021年度桃源县农村能源服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县农村能源服务中心是财政预算差额拨款单位，统一社会信用代码12430725K284848071，单位负责人：李建华。单位内设办公室、财务室等个股室， 0个二级机构。经县委编办核定编制7人。其中参公管理人员6人，工勤人员0人，专技人员0人。另有退休人员8人，遗属0人。

（二）单位主要职责

1、宣传、贯彻、执行、实施《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》和《湖南省农村可再生能源条例》。

2、研究拟定全县农村能源发展规划和年度计划。

3、负责开发沼气资源，建设沼气工程，发展沼气生态农业，保护农村生态环境。

4、负责太阳能、风能、地热能、微水能及其他生物质可再生能源的开发利用、推广和监督管理。

5、负责推广省柴节煤技术和相关器具，指导农村节能工作开展。

6、负责全县农村能源后续服务体系建设。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额81.84万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入220.81万元，年内调整预算220.81万元，决算收入220.81万元，其中：一般公共预算220.81万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计0万元。

2021年部门年初预算支出220.81万元，其中：基本支出98.02万元，项目支出122.78万元。部门决算支出220.81万元，其中：基本支出98.02万元，项目支出122.78万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

一加大工作力度，使农村能源建设工作取得了长远的进步；二是改善农村农民生活质量，促进农村经济发展；三是节约能源，而且极大地改善了农民的生活水平质量。

2. 部门2021年度绩效目标

时效指标：2021年全年度，沼气设备维护及时率100%，各项工作完善率100%。

数量指标：沼气用具共更换300多户，病旧沼气池维护400多户，举办培训数2场，安全生产排查90次以上，张贴宣传标语50条以上。

质量指标：对技术员进行业务培训，培训合格率100%，安全隐患发现率100%，排查整改率100%，沼气集中供气率100%，沼气设备正常运行率100%等。

成本指标：定期开展沼气池安全生产大检查，大维修。支出范围合理，基本支出控制率合理，项目支出控制额共计

经济效益指标：增加农村新能源项目的补贴力度20万元以内。

社会效益指标：

1、加强后续服务体系建设2021年内完成指标。

2、节约、合理、高效原则指标。

3、加大了农村沼气的推广力度、实现技术推广到位，农业产业配合。

生态效益目标：促进庭院经济发展。扩大农村新能源项目范围指标。取得好的能源生态、经济社会效益、促进农村卫生环境发。可持续影响指标：发展生态循环农业、农民收入持续增长。社会满意度：在沼气维修满意度测评中，群众满意度高。主管单位满意度达到100%。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算98.02万元，其中：工资福利支出63.21万元、一般商品和服务支出33.67万元、对个人和家庭补助1.14万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计98.02万元。

2021年基本支出年初预算98.02万元，其中：工资福利支出63.21万元、一般商品和服务支出33.67万元、对个人和家庭补助1.14万元。年末结转0万元

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算122.78万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计122.78万元。

2021年项目支出决算122.78万元，年末结转结余0万元。

三、 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出情况。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金情况。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

根据县财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知，能源办成立了绩效评价工作领导小组，统筹部署部门整体绩效评价工作，由分管财务的领导任组长，财务股长为副组长，其他业务股长为成员，领导小组下设办公室。负责部门整体绩效评价日常事务工作。

在实施部门整体绩效评价过程中，采取座谈、发放调查问卷、现场核实等方式，听取有关情况，收集整理支出相关资料，及时发现完成绩效目标中存在问题，及时纠正，形成评价结论。

完成年初绩效目标

（二）部门绩效情况

1. 社会效益情况：加强后续服务体系建设2021年内完成；节约、合理、高效原则；加大了农村沼气的推广力度、实现技术推广到位，农业产业配合。

2. 生态效益情况：促进庭院经济发展。扩大农村新能源项目范围。

3.可持续性效益情况：发展生态循环农业、农民收入持续增长

社会公众满意度情况：在沼气维修满意度测评中，群众满意度高。主管单位满意度达到100%。

七、存在的问题及原因分析

1、部分地方对沼气建设重视不够，工作没形成合力，部分地方对沼气建设的重大意义认识不足，职责不明。忽视了其他新能源项目推广和应用，沼气建设的认识还停留在农民生活能炊煮照明的单一利用上，一些配套工程不到位，影响了农村沼气的环保功能和生态效益。特别是大型沼气工程配套资金不到位，沼气发电等工程建设不到位，影响了项目建设的整体效益。

    2、沼气项目资金不足，服务体系建设滞后，农户沼气技术知识贫乏，使用管理维护不及时，影响了沼气建设使用效益。由于经费欠缺培训不到位，有相当部分农户没有掌握沼气安全使用基础知识，有少部分沼气池因原料不足或出料不及时而没有发挥应有效能；由于体系不健全，后续服务不到位，有2-5%的沼气用户因故障不能及时排除难以使用。

    3、开展沼气建设综合利用存在着专业人才短缺，探索和推广技术不到位，与农业产业化配合不密切，没有形成区位优势和产业优势。

八、 下一步改进措施

1、发展“猪-沼-果、菜、粮”等农业生态模式，促进庭院经济发展，扩大农村新能源项目范围。开展农村节能减排的实际工作中，我们觉得太阳能热水器、太阳能路灯、等与农村沼气一样具有很高的推广价值，建议投资，加大推广力度。

    2、增加农村新能源项目的补贴力度。按照目前物价水平，建一个10M3农村户用沼气池，需要投入50000元左右，如果按照“一池三改”的要求，投入达到近7000元，现国家无投入，沼气池每年还是要建。

3、加强后续服务体系建设。随着农村沼气等项目的推广，我县沼气用户已增加到5万多户，农民需求与人才短缺矛盾日益突出，技术培训、维修服务等后续管理服务任务十分繁重，从2015年以来，县级农村能源部门历经了机构改革和中央项目投资政策调整的双重冲击，职能进一步弱化，资金进一步锐减，地位进一步降低，有职能无用，想干事无钱。建议县级财政安排本级项目沼气后续服务经费45万元。建立健全沼气安全生产能源服务体系，克服 “病池、死池、废池”现象，以充分发挥能源项目效益。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，能源办 2021年部门整体支出绩效评价得分97分，评价结果为“ 优 ”。 具体评分情况见附件1

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

                      桃源县农村能源服务中心2021年部门整体绩效自评报告附件.xlsx