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2021年度桃源县公安局整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县公安局( 盖 章 )

2022年11月19日

桃源县公安局

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一） 机构、人员构成

桃源县公安局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11******5006430327X，单位负责人：唐骏。单位内设政工监督室、警务保障室等11个股（队）室，县看守所、拘留所2个监管机构，漳江派出所、浔阳派出所等28个乡（镇）派出所。单位属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位，交通警察大队和看守所经费独立核算。经县委编办核定编制404人，其中局本级404人。2021年单位在编在岗381人，其中局本级381人。另有离退休人员182人，临聘或劳务派遣人员332人。

（二） 单位主要职责

我局是县政府主管全县公安工作的职能部门，依法履行以下职责：

 1. 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、检查全县公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

3. 组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件等各类案件，依法打击各类犯罪；承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

4. 指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。  

5. 依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居住、旅行的有关工作；审核公民出国境申请，受理、审核境外人员签证、证件申请，处理国籍事务，收集、处理出入境情报信息，查处出入境违法活动。

6. 指导、监督全县消防工作。

7. 指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作，指导、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交通警察大队。

8. 指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作。

9. 指导、监督全县公安机关对网络的安全保卫工作。

10. 指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所及各派出所的管理工作。

11. 组织实施对来桃党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

12. 组织实施全县禁毒、缉毒工作。

13. 组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

14. 组织、指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用。

15. 指导全县消防大队、武警中队建设。

16. 指导全县公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

17. 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

18. 负责处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

19. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）单位财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额19259.93万元，负债总额3862.48万元，净资产总额15397.44万元。

 2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）21123.96万元，决算收入12937.08万元，其中：一般公共预算12937.08万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转1614.58万元，全年可执行预算合计14551.66万元。

2021年部门年初预算支出21123.96万元，其中：基本支出8589.35万元，项目支出12534.61万元。部门决算支出14217.13万元，其中：基本支出8186.5万元，项目支出6030.63万元。

年末结转结余334.53万元，其中基本支出结转334.53万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

确保社会大局持续稳定；严厉打击各类违法犯罪活动，全力维护人民群众的生命和财产安全；整治突出社会治安问题，维护辖区社会稳定；强力推进公安便民利民服务措施，全面推行公安政务服务网络化工作模式，提升服务水平和服务质量；加强执法规范化建设和队伍的正规化建设，全面提升公安机关的形象；扎实开展优化经济环境工作，强化打击处理和服务水平，努力营造良好的经济发展环境。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。在打击总量方面，移送起诉达500人以上，强制戒毒达150人以上。在专项整治方面，侦办食药环案件10起以上，涉毒移送起诉达100人以上，电诈案刑拘达20人以上，黄赌毒邪拘留达400人以上。

（2）质量指标。在案件质量方面，办案准确率达100%；在信访事件办理方面，合格率达93%；在反恐防恐方面，反恐关注人员摸排管控率达100%；在维稳保安方面，三级以上政治重点人列控率达100%；在队伍管理方面，班子成员、二层骨干严重违纪发生率为0；在中央及省级专项资金管理方面，到位及执行率达100%。

（3）时效指标。各项工作任务完成及时率达100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率达100%。

（5）效益指标。加强违法犯罪活动的打击和查处力度，确保刑事案件发案率下降，社会治安秩序良好，维护社会的长治久安。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算8499.35万元，其中：工资福利支出6170.92万元、一般商品和服务支出2067.54万元、对个人和家庭补助260.89万元。上年结转90万元，全年可执行预算合计8589.35万元。

2021年基本支出决算8186.5万元，其中：工资福利支出6539.85万元、一般商品和服务支出1449.78万元、对个人和家庭补助196.87万元。年末结转334.53万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算12534.61万元。全年可执行预算合计12534.61万元。

2021年项目支出决算6030.63万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

        三、 政府性基金预算支出情况

    2021年本部门无政府性基金安排的支出。

四、 国有资本经营预算支出情况

2021年本部门无国有资本经营安排的支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

2021年本部门无社会保险基金安排的支出。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1. 数量指标。在打击总量方面，全年完成移送起诉达647人，强制戒毒108人。在专项整治方面，全年侦办食药环案件18起，涉毒移送起诉达126人，电诈案刑拘达391人，黄赌毒邪拘留达826人。

2. 质量指标。在案件质量方面，办案准确率达到了100%；在信访事件办理方面，合格率达到了100%；在反恐防恐方面，反恐关注人员摸排管控率达到了100%；在维稳保安方面，三级以上政治重点人列控率达到了100%；在队伍管理方面，班子成员、二层骨干严重违纪发生率为0；在中央及省级专项资金管理方面，到位及执行率达到了100%。

3. 时效指标。各项工作任务完成及时率达到了100%。

4. 成本指标。成本发生规范合理率达到了100%。

（二）部门绩效情况

一年来，我局在县委、县政府和上级公安机关的正确领导和大力支持下，在新一届党委班子的精心谋划和周密部署下，各项工作有序推进，基本完成了市局部署的工作目标，绩效评估跻身全市第一方阵，刑事案件发案率有所下降，社会大局持续平稳，社会公众满意度达99.62%。

1. 紧盯县域风险防控，社会大局持续稳定。全局上下以节点警务为抓手，以重点人、重点物品、重点场所为重心，加强情报研判、隐患排查、矛盾化解、包保稳控、专案打击等工作举措，牢牢守住了“五个不发生”的工作底线。

（1）县域警务难点问题得到破解。在县委、县政府的大力支持下，“雪亮工程”、校园人脸识别系统建设、保安力量配备等一批难点问题得以解决。其中“雪亮工程”建设的典型经验被中央电视台12频道专题报道。

（2）政治安全保卫坚强有力。一是依法履行监管职责；二是严厉打击邪教人员。年内共抓获并查处“法轮功”成员2名，“全能神”成员1名、“门徒会”成员1名，解脱“法轮功”成员10名，其他邪教成员107名；三是加强网侦工作，开展对美反制，实时监控网络舆情，共计发现并处置有害舆情156条，依法打击制造、传播网络谣言违法人员3名。

（3）“三重管控”多措并举。一是整合了信访、教育局等部门资源，综合运用多种技术手段进行重点盯防。全年共收集掌握各类涉稳情报信息200多条，通过情报预警稳控和劝返130多人次。二是加强包保稳控和矛盾化解。出台了《桃源县关于开展建党100周年矛盾纠纷排查化解工作实施方案》，对全县428名信访维稳重点人员进行了摸排走访，全面落实化解责任，摸清重点人员底子，多部门协作积极化解。三是加强专案打击。对涉访活动超出法律红线的行为，我局坚持依法严厉打击。年内刑事拘留2人，移送起诉3人（跨年案件）。四是加强重点物品的管控。对全县危爆物品、危险化学品的生产、使用、运输环节展开拉网式排查，共排查出各类安全隐患54处，下达限期整改隐患通知书27份，处罚从业单位1家，其他单位6家，违法人员14人。五是加强行业场所管理。年内围绕旅馆业、娱乐休闲场所、网吧、机修业等行业场所，以集中清查、突击检查、网上巡察、例行检查等多种手段开展检查350多次，检查单位2100多家次，整改各类安全隐患240余处。

（4）社会面防控持续有效。一是开展常态化巡逻。进一步做强了城市快警，坚持24小时屯警街面，搭建了以城市快警为主体，机关和派出所警力为补充的巡逻反恐模式，在巡逻过程中抓获违法犯罪嫌疑人50名，调解纠纷17余起，帮助找到走失人员3人，救助轻生人员4人；二是及时处置突发性事件。加强情报引领，快速反应，及时处置各类突发性事件16起。尤其是在今年8月的疫情防控工作中，抽调大量警力开展设卡盘查、涉疫人员轨迹分析落地、隔离点安全保卫等工作，为全县防疫成功做出了较大贡献。三是护校岗风雨无阻。组织交警、巡警、派出所在全县各中小学校上下学时段开展治安、交通秩序维护工作，确保了校园重点场所的高度安全。

2. 大抓主业主责，业务工作跻身全市前茅。我局整合资源、鼓舞士气，掀起了一波接一波工作潮，绩效评估跻身全市第一方阵。打击指数方面，全年共破获刑事案件639起，刑事拘留815人，取保候审544人（含刑拘后取保），移送起诉886人；查处行政案件1474起，行政处罚1215人，打击任务综合完成率为111%。

（1）大要案件快侦快破。近年来，随着科技的发展，办案证据要求越来越高，县局不断加强刑侦能力的建设，做强做大高科技侦查手段，完善合成作战的大要案件侦破机制，成效非常明显。今年年初，短时间内破获了县内连续发生的9起命案（其中疑难复杂命案有3起），延续了我局10年的命案全破记录。

（2）打击电诈成效显著。我局建立了全市首个实体化运行的县级反电诈中心，并以此为依托开展打击电诈类违法犯罪和反电诈宣传、止付、劝返缅北窝点人员等工作。今年以来，全局共破获贩卡、跑分、引流团伙25个，抓获电诈犯罪嫌疑人381人，拦截劝阻桃源籍非法出入境人员9人，打击数居全市第一；劝返桃源籍缅北涉诈窝点人员86人，劝返率为80.37%居全市第一；通过反电诈预警成功劝阻、止付600余人次，为群众避免经济损失近千万元。

3. 热点整治持续发力。针对黄、赌、毒等社会治安热点问题，县局始终保持零容忍态度，强化打击力度。今年以来，打掉大型贩毒团伙3个，刑拘涉毒犯罪人员124人，抓获吸毒人员202人，缴获毒品7642克；破获黄赌刑事案件12起，刑拘29人，查处黄赌行政案件133起，行政拘留黄赌人员595人。特别是打掉了一特大贩毒团伙，移送起诉12人，缴获毒品487.91克，抓获吸毒人员5人。

4. 经济发展环境不断优化。以护航县域经济发展为核心，加大涉企违法犯罪的打击力度，不断净化营商环境。年内共破获涉企犯罪案件19起，查处涉企违法行为3起。

5. 严管厚爱多措并举，队伍活力充分激发。

（1）了解队伍现状，树立用人导向。局党委班子深入各二层单位调研，了解了队伍现状，明晰了工作方向。在充分调研的基础上，局党委研究出台了《桃源县公安局干部任用管理规定》，从制度上树立了以绩辨才，能者上，庸者下的用人导向。

（2）开展教育整顿，提升队伍形象。严格落实政法队伍教育整顿各项工作举措，结合本局实际情况，深入开展了问题教育整顿查纠整改工作，整改了一大批顽瘴痼疾，适度处理了一批问题民警，出台了一系列规章制度，采取了一系列激励措施，取得了较好的效果。

（3）掀起学习热潮，提升综合素质。全局民警在坚持“三会一课”、主题党日、红色教育、警示教育等政治理论学习的基础上，开展业务技能学习，锻炼警务技能，掀起了一股学习热潮。

（4）开展警营文化建设，激发队伍活力。通过建设警营文化阵地，举办首届警察运动会和系列警营文化活动，开展警营文化兴趣小组活动等方式，全面展示了桃源公安崇尚荣誉、勇争一流的优良品质和团结向上、勇于拼搏的良好精神风貌，有力弘扬了“激情运动、健康生活、快乐工作”的健康警队建设主题，进一步树立了全局团结友爱，拼搏奋进的工作、生活价值取向。

6. 严守法治公平正义，执法质量明显提高。今年以来，县局狠抓法制建设，建立健全完善科学的法制审议和机制，建立执法公开“警种部门联动协作、文书公开保密审查、执法公开督导检查、考核通报”机制，严把案件入口关和出口关，使得执法质量得到明显提高。同时我局还开通案件办理进度、结果互联网查询系统，推行行政处罚、行政复议、刑事复核网上公开，行政许可、行政审核网上受理审批。方便了群众、拉近了距离、融洽了警民关系。

7. 紧跟科技发展步伐，公安基础逐步夯实。在县委、县政府的大力支持下，我局公安基础建设和科技信息化建设得到长足发展。“三所一队”、漳江、陬市、黄石派出所建设均如期进行，陬市、黄石派出所业务用房已顺利投入使用，漳江所业务用房即将投入使用。浔阳、三阳、茶庵铺业务用房征地立项审批手续正有序推进；专业反电诈信息提取设备、新型单警装备、执法执勤车辆等警用设备有序更新；乡村雪亮工程建设已基本完成，并对全县科技信息化建设进行了整体规划，现已完成方案设计、技术评审等工作。

8. 坚持改进作风，民生服务更加贴心。结合政法队伍教育整顿“我为群众办实事”活动，以教育指导实践，不断改进工作作风，简化工作流程，踏踏实实为群众办实事、办好事。

（1）加强户籍监管。年内共清理湖南省人像相似人员11170人，公安部人像相似人员68人，疑似死亡人员5327人，疑似双重国籍人员5人，法定不准出境人员死亡注销核查826人，工作对象照片比对线索数据46人，重口“一人多证”清理23人，相似指纹核查20人，2020年死亡未销、服现役未销人员清理437人，其他清理任务1390人；共查处“三非”外国人案件7起；立妨害国（边）境违法犯罪刑事案件7起,已破案6起。其中已判决1人、移送起诉2人，取保2人、在逃3人。

（2）优化便民服务。持续推进身份证首次办理免费、居住证免费办理、免费邮寄户政业务材料等便民服务举措，推动湖南公安服务平台户政服务事项网上申请和办理，确保群众办事“只跑一次”或“零跑腿”。与此同时切实为特殊群体提供便利，通过网上预约，电话预约，民警开展上门服务，为老弱病残、乡镇学校学生集中办证提供一对一服务。

（3）深化为民办实事。结合政法干警下基层活动，不断深化“我为群众”办实事活动。通过入户走访调查、开展法制授课、集中法制宣传等方式，广泛收集社情民意，为群众提供优质服务，解决一些急难愁盼问题。年内我局共为群众解决走失寻人、调解纠纷、噪音扰民、反诈止付等民生问题3024件。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）部分业务工作未达（或未及时达）预期目标。受疫情影响等原因，部分业务工作未达（或未及时达）预期目标值，如因疫情原因，强制戒毒所、看守所、拘留所有半年时间不集中收押违法犯罪人员，从而导致很多业务工作滞后，部分业务工作未达标。

（二）预算执行率偏低。一是专项业务资金预算执行率偏低。扫黑除恶、电信诈骗等专项经费，因案情复杂、涉案人员多、涉案地广、抽调人员多、车辆严重不足需长期租车等原因，财政拨付的专项资金完全无法满足实际工作的需求，特别是电信诈骗专项经费并未纳入年初预算安排，再加上因政策变化、执法环境变化、疫情影响等原因，非税收入拨款减少，从而导致预算执行率偏低，并影响了专项业务工作的实施进度和完成情况。二是基础设施建设资金预算执行率偏低。公安局业务技术大楼已投入使用；“三所一队”已基本完工；陬市、黄石派出所业务用房已投入使用；漳江派出所业务用房即将投入使用；浔阳、三阳、茶庵铺业务用房征地立项审批手续正有序推进。这些建设项目国拨资金都不多，资金缺口特别大，需要非税收入拨款弥补，因政策变化、执法环境变化、疫情影响等原因，非税收入拨款减少，从而导致预算执行率偏低，并影响了专项业务工作的实施进度和完成情况。

八、下一步改进措施

（一）加强非税收入的执收力度。加强涉案财物管理，加快办案进度，确保非税收入及时足额入库。

（二）加强重点专项的预算安排。根据工作的实际需要，加强对重点专项的预算安排，以确保专项工作的顺利开展。

（三）进一步完善预算编制，强化预算执行。结合单位实际情况，科学、完整地编制部门年初预算，提高预算编制的准确度。特别是三公经费的编制应坚持“厉行节约节俭”的原则，切实加强预算执行力。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县公安局整体支出绩效自评92.73分，自评结果将在桃源县人民政府网站的预决算公开专栏中对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

     无其他需要说明的情况。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表（附表1）

2. 部门整体支出绩效自评表（附表2）

3. 项目支出绩效自评表(4个专项)