2021年度桃源县人大办部门整体支出绩效自评报告
2021年度桃源县人大办部门整体支出
绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构、人员构成
桃源县人大办部门为财政预算全额拨款单位,统一社会信用代码006430095,单位负责人:张震。人大机关共有办公室、联工委、财经委等9个委室,财经委下辖人大预算联网监督事务中心1个二级机构。经县委编办核定编制50人,其中局本级47人,二级机构3人。2021年单位在编在岗63人,其中局本级61人,二级机构2人。另有离退休人员44人,临聘或劳务派遣人员0人。
(二)单位主要职责
承办县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议和其他有关重要会议的筹备和会务工作。
(三)部门财务情况
1. 资产负债及净资产情况
截至2021年12月31日资产总额1736221.51元,负债总额0万元,净资产总额1736221.51万元。
2. 部门整体收支情况
2021年部门年初预算收入(含所属二级预算单位)1804.43万元,年内调整预算0万元,决算收入1804.43万元,其中:一般公共预算1804.43万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元,全年可执行预算合计1804.43万元。
2021年部门年初预算支出1804.43万元,其中:基本支出1132.43万元,项目支出672万元。部门决算支出672万元,其中:基本支出1132.43万元,项目支出672万元。
年末结转结余0万元,其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。
(四)部门绩效目标
1. 部门绩效总目标
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国三者有机统一,在县委的坚强领导下,紧跟县委“一三五”发展思路,紧扣“打造市域副中心、建设现代新桃源”发展目标,依法履职、担当进取,努力推动全县人大工作再上高质量发展的新台阶。
2. 部门2021年度绩效目标
(1)数量指标。负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、党组会议的组织准备工作和会务工作;负责起草和修改县人大各种会议和文件、领导报告、工作报告、公报等有关材料;承办常委会、主任会议交办的视察、调查、检查等工作事项;负责常委会机关其他日常工作。
(2)质量指标。按时按量完成相关法定职责和法定程序,确保100%无错漏。
(3)时效指标。任务完成及时率100%。
(4)成本指标。成本发生规范合理率100%。
(5)效益指标。无
(6)满意度。社会公众满意度90%以上。
二、 一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2021年基本支出年初预算1132.43万元,其中:工资福利支出733.89万元、一般商品和服务支出384.49万元、对个人和家庭补助14.05万元。上年结转0万元,调整预算0万元,全年可执行预算合计1132.43万元。
2021年基本支出决算1132.43万元,其中:工资福利支出733.89万元、一般商品和服务支出384.49万元、对个人和家庭补助14.05万元。年末结转0万元。
(二)项目支出情况
2021年项目支出年初预算672万元。上年结转0万元,追加调整0万元,全年可执行预算合计672万元。
2021年项目支出决算72万元,年末结转结余0万元。具体明细如下:
单位:万元
序号 | 项目 | 年初 预算 | 上年 结转 | 本年 调整 | 可执行 指标 | 决算 金额 | 结转 结余 | |
1 | 常委会组成人员工作经费 | 35 | 35 | 35 | ||||
2 | 代表活动费 | 63 | 63 | 63 | ||||
3 | 乡镇人大主席会议及培训经费 | 5 | 5 | 5 | ||||
4 | “五行”专项经费 | 25 | 25 | 25 | ||||
5 | 《桃源县人大志》编撰经费 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 预算联网监督信息化系统运行及维护费 | 30 | 30 | 30 | ||||
7 | 兼职副主任工作经费 | 2 | 2 | 2 | ||||
8 | 人民代表大会会议费 | 175 | 175 | 175 | ||||
9 | 县乡人大换届 | 200 | 200 | 200 | ||||
10 | 人大监督专项经费 | 29 | 29 | 29 | ||||
11 | 县人大代表培训费 | 78 | 78 | 78 | ||||
合 计 | 672 | 672 | 672 | 0 |
三、 政府性基金预算支出情况
无。
四、 国有资本经营预算支出情况
无。
五、 社会保险基金预算支出情况
无。
六、 部门整体支出绩效情况
(一)部门产出指标完成情况
已全部完成。
(二)部门绩效情况
顺利召开了相关会议,提高了代表履职水平,。
七、存在的问题及原因分析
无
八、 下一步改进措施
进一步提高代表和人民的满意度,进一步加强对政府的监督效能。
九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2021年桃源县人大办部门(单位)整体支出绩效自评93分,自评结果将在制定公开平台对外公开,接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改,优化部门管理,进一步提升单位工作效能和履责效益。
十、 其他需要说明的情况
附件:1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)
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