2021年桃源县环境卫生服务中心

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县环境卫生服务中心为财政预算差额拨款单位，统一社会信用代码124307254466443531，单位负责人：佘波。单位内设办公室、政工人事部、财务部、质量评价事务部、车辆运营调度部、设施设备事务部、渣土处理事务部、规费征缴事务部、垃圾处理事务部、垃圾分类事务部等十个股室，无下辖二级机构。经县委编办核定编制78名。2021年单位在编在岗65人，另有退休人员79人，遗属1人，安置军转再就业援助对象3人，桃纺零就业人员1人，劳务派遣人员46人。

（二）单位主要职责

城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理、交通工具密闭化运输与外观清洁管理、文明施工管理、城市渣土处置与管理。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截止2021年12月31日资产总额6351.12万元，负债总额221.40万元，净资产总额6129.72万元。

2.部门整体支出情况

2021年部门年初预算收入3683.29万元，年内调整预算6.14万元，决算收入3689.43万元，其中一般公共预算3489.43万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入200万元。上年结转763.47万元，全年可执行预算合计4452.9万元。

2021年部门年初预算支出3683.29万元，其中：基本支出2642.94万元，项目支出1040.35万元。部门决算支出4133.65万元，其中：基本支出2702.18万元，项目支出1431.47万元。

年末结转结余319.25万元，其中基本支出结转279.79万元，项目支出结转结余39.46万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

    保证垃圾清运、垃圾无害化处理达标，生活垃圾处理费应收尽收，项目建设能保证质量完成，环卫各项工作任务满足城市大提质要求，不断提升环境卫生质量，促进文明城市创建工作，创作清洁、优美、和谐、宜居的城市卫生环境。

2.部门2021年度绩效目标

完成城区主次街道的清扫保洁工作；日产生活垃圾的清运和处理；主次街道的洒水和清洗；垃圾中转站、公厕、果皮箱的管理和维护任务；城区各个大小垃圾池点生活垃圾的收集；进一步巩固和提高国家卫生城市创建成果，重点围绕“国家文明城市”创建、“蓝天保卫战”、国家卫生城市、省级文明县城复检，省、市各级各类卫生检查，重大迎检接待，国家节假日等期间全力做好环境卫生服务保障工作；建立完善环卫机械化作业技术体系和管理考核体制，全面改革现有环卫管理模式，提升环卫服务精细化、机械化水平；加强环卫规费收取力度，加大对拒缴垃圾处理费行为的惩罚力度；继续加快推进常德西部焚烧发电厂建设，确保2021年项目竣工投产；完善生活垃圾填埋场封场工程；按照常德西部焚烧发电厂推进情况，启动飞灰填埋场建设；重新启动渣土运输服务单位招募；加大环境卫生宣传力度，加强环境卫生的监管工作。通过这一系列工作的开展，不断提升环境卫生质量，促进文明城市创建，创造清洁、优美、和谐、宜居的城市卫生环境。

（1）数量指标。清扫保洁面积185万平方米。清扫保洁频率3次/天。街道洒水、洗扫面积100万平方米。垃圾中转站、公厕维修、维护数量52座。垃圾桶、果皮箱更新、保养数量1860个。年垃圾清运处理量7.27万吨。生活垃圾无害化处理量14.75万吨。渗滤液达标处理排放量7.22万吨。慰问人数250余人次。环卫活动次数1次。

（2）质量指标。清扫保洁覆盖率、设施维护合格率、设施、设备正常运转率、环保达标率、慰问金发放准确率均为100%。

（3）时效指标。任务完成时间2021年1月—12月，完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合格率100%。

（5）效益指标。减少垃圾污染，提高环境质量水平，助力文明卫生城市创建，提高生态环境可持续影响，增强居民身体健康指数，提高居民居住生活舒适度。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算2642.94万元，其中：工资福利支出2485.05万元、一般商品和服务支出151.85万元、对个人和家庭补助6.04万元。上年结转434.56万元，预算调整-95.53万元，全年可执行预算合计2981.97万元。

2021年基本支出决算2702.18万元，其中：工资福利支出736.87万元、一般商品和服务支出1961.53万元、对个人和家庭补助3.78万元。年末结转279.79万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算1040.35万元。上年结转328.91万元，追加调整101.67万元，全年可执行预算合计1470.93万元。

2021年项目支出决算1431.47万元，年末结转结余39.46万元。具体明细如下：

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

    2021年本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

    2021年本单位无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年本单位无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。完成清扫保洁面积185万平方米。完成清扫保洁频率3次/天。完成街道洒水、洗扫面积100万平方米。完成垃圾中转站、公厕维修、维护数量52座。完成垃圾桶、果皮箱更新、保养数量1860个。完成年垃圾清运处理量7.27万吨。完成生活垃圾无害化处理量15.7万吨。完成渗滤液达标处理排放量7.94万吨。组织节日慰问人数250余人次。组织环卫工人节活动次数1次。

2.质量指标。清扫保洁覆盖率、设施维护合格率、设施、设备正常运转率、环保达标率、慰问金发放准确率均达100%。

3.时效指标。按时完成任务，完成及时率达100%。

4.成本指标。成本发生规范合格率88%，新进人员经费及死亡人员丧葬费、垃圾处理中心部分工程专项拨款未纳入部门年初预算，导致最终决算成本超过年初预算。

5.效益指标。切实减少了垃圾污染，提高了环境质量水平，助力了文明卫生城市创建，提高了生态环境可持续影响，增强了居民身体健康指数，有效提高了居民居住生活舒适度。

6.满意度。社会公众满意度90%。

（二）部门绩效情况

2021年来，我中心紧紧围绕县委、县政府关于加强环境卫生管理工作的指示要求，不断强化环卫作业质量、加大环境卫生监管、提升作业服务水平、创新环卫工作方式，较好的完成了环境卫生各项工作任务，为市民创造了一个清洁、优美的工作、生活环境，为城市建设做出了积极的努力。

1.夯实基础性工作，全面提升环卫日常管理

清扫保洁：针对清扫保洁工作，我们谨慎对待，即要保证管理方面的细腻，又要保洁质量得以全面提升，保障大小迎检活动突得出，打得赢。一是严格落实清扫保洁作业标准，确保城区上班前全面普扫到位，全天分段巡回保洁，随脏随扫；二是严格考评服务外包保洁公司，按标准进行全方位考核，每天进行2次以上质量考评，建立了考评台账，按考评细则落实处罚，全年考评扣款86730元，每月考核结果定期召开质量考评会议，通报情况落实整改；三是优化环卫工人年龄结构，提高环卫工人待遇，保证清扫保洁高质量输出。两家公司全面清退70岁以上的环卫工人，分别给予环卫工人增加工资100元不等，激发了环卫工人工作主动性和积极性，提升了街面整体卫生质量；四是大力推行电动车保洁及哨音收集垃圾的工作，取消绿色废物桶后，临街门店的垃圾得以及时收集，对提升街道保洁质量起到一定的效果。

机械洗洒：全面加大机械化洗洒作业，提升日常保洁质量。一是把机械化洗洒工作纳入到质量评价事务部日常管理实施同步考评。二是对机械化洗洒人员进行了内部作风整顿行动，实行末位淘汰。三是强化了车辆安全管理，作业必按标准、逢会必讲安全，给洗洒司机上一个紧箍咒。四是根据县工资福利行情，适时给洗洒司机增加工资待遇，按每工作1年逐年增加工资30元/月，激发司机工作热情，提升爱岗敬业动力。四是出台了《街道机械化洗洒工作责任制》，加强了街道的冲洗濒率，强化雨天冲洗责任，明确制度，规范管理日渐提高。

垃圾清运：清运服务涉及到县乡两级，垃圾清运做到了日产日清。乡镇垃圾于2019年3月开始采采取政府采购服务的形式（合同期5年），由湖南碧泰环保科技有限公司将各乡镇转运站的垃圾统一转运至垃圾填埋场进行处理，城乡生活垃圾处理一体化办负责相关管理和考核，日转运垃圾约230吨。县城内采取外包服务的形式垃圾随满随清，共有垃圾清运作业车辆17台，清运作业时保证生活垃圾不溢满、不堆积，避免造成二次污染，垃圾清运至垃圾填埋场进行处理，垃圾清运率达100%，日清运垃圾约200吨，县乡两级全年共清运生活垃圾12.7万吨。

垃圾处理：2021年我县生活垃圾终端处理主要是桃源县生活垃圾填埋场填埋，全年填埋处理垃圾15.7万吨，在生活垃圾处理方面做到以下几点：一是严控进场生活垃圾。由专人负责值守，所有车辆凭磅单进入场内，同时严禁工业、医疗、辐射性的垃圾进入场内；二是严控垃圾堆放中有害气体对周边的传播。每天3次对堆放的存量垃圾喷洒植物除臭和灭蝇药剂；三是缩小垃圾露天堆放裸露面。每天对进入填埋场的垃圾进行分区推平碾压，并按卫生填埋标准分块覆盖。目前垃圾填埋场库容已达饱和即将逐步推进封场，而县乡垃圾已经实施分流处理，从9月底开始乡镇垃圾转运至德山垃圾焚烧发电厂，我县的垃圾焚烧发电厂也于12月1日开始进场垃圾，中旬点火试运行。

渣土管理：为了有效遏制渣土在运输方面的沿途撒漏，全面减少道路运输而产生的扬尘，我中心渣土办严查严管，效果显著。一是严格管控建设工地出入口。按照谁运输谁负责的原则，督促施工方落实洒水清扫制度，在渣土运输期间工地要配备保洁员，对进出车辆进行冲洗，及时解决运输过程中偶发的抛、洒、滴、漏问题，坚决防治建筑工地周边道路扬尘。二是重点整治消纳场。对海漯山渣土消纳场、官家坪宝洞堉装饰垃圾消纳场开展整治，要求运输车辆密闭作业，发现违规车辆现场停运，不得进场消纳，并对公司下达书面整改通知，扣减公司绩效分。三是利用两台道路精细化清洗保洁车，组织人员每天夜间对人行道及车行道进行清洗，有效减少道路扬尘，全面提高道路环境卫生质量。四是利用2台雾炮车每天对城区主次干道实施不间断喷雾作业，重点保障文体中心监测间周边，随时调整作业时间，以确保监测数据不断向好。

设施维护：城区现有公厕共计33座，全部为水冲式，对公厕严格落实各项标准要求管理，一是500米范围内设置有统一规范的标识标牌，合理安放在醒目位置，相应规划了第三卫生间、盲道及方便残疾人等使用的配套设施；二是日常管理实行“三级管理”责任制，强化保洁看管人、监管负责人、维护责任人的责任；三是及时维护，做到公厕各项功能运转正常，全年对公厕进行水电、下水道、面盆、门窗维修共计75余次，吸污排污15次，保证了公厕较好的为公众服务。县城区现有垃圾中转站38座，一是聘请常德市特种设备质量技术人员进行了全面的检测，对设施的安全性进行必要的检测维护；二是逐年对老旧设施进行更换，行吊站更换水平挤压站；三是中转站专人看管，长期保持站点干净、喷洒蚊蝇药物，掌握设施运行性能，发现问题及时维修，全年对中转站设施的主要构件进行焊接、电路、油管、油缸维修共计32余次，更换垃圾大板桶8个，做到了设备运行正常。

规费征缴：今年以来，我中心较好的完成了财政局下达450万收费任务的指标。一是妥善处理市民矛盾，积极宣传收费政策，张贴宣传图画100张，散发宣传单于个体工商户3500张，及告知居民一封信15000张，提高了居民、群众对垃圾处理费的知晓率。二是下达收费任务，给收费员下达全年收缴任务，收费无奖有罚。三是积极配合生活垃圾处理费改税的国家政策，从2021年7月1日起，垃圾处理费纳入税收政策，由税务局统一收集企事业单位处理费，委托我服务中心对县城内各门站实施处理费征收工作，至此提高了规费征缴的收费额，合理的法规约束居民自主缴费。

新冠防疫：按照疫情防控工作要求，全面落实消毒防疫措施。一是及时清扫清理各类垃圾杂物45次，最大程度抑制病毒生存，减少病毒滋生、传播。二是加强环卫设施设备等城市家具的消毒消杀管理，安排专人对环卫设施设备使用120件84消毒液全方位消杀共153次，给环卫工人发放口罩3232个。三是做好环卫工人安全防护和疫苗接种工作，目前我单位疫苗一针接种60人、二针接种60人、三针接种36人，全员接种率达94%。

乡村振兴：我中心抽调了两名精干力量驻西安镇白洋坪村帮扶，接受任务后，立即与村支两委进行了衔接，摸清了村情民意，制定了帮扶举措，慰问了边缘户、贫困老党员，发放了慰问物资，支持村里开展环境卫生整治，设置果皮桶100个。同时，从部分本地企业那里采购了一批农副产品，包括红薯、桔子罐头、豆豉等，共计2万余元。

2.发挥党建党引，力求工作取得实效。

认真履行“一岗双责”、严格落实“三会一课”制度、加强支部和支委会建设、创新支部党员教育形式、结合工作实际发挥支部战斗堡垒作用和发挥党员先锋模范带头作用，既完成了“规定动作”又积极开展了“自选动作”。一是积极开展党史学习教育。组织了4次专题学习、2次专题宣讲活动、2次“书记讲党课”，将“我为群众办实事”与环境卫生整治工作相结合，分别在省、市文明指数测评检查、国家卫生城市暗访检查、节假日期间，组织中心干部职工开展了一系列环境卫生整治行动。同时，还开展了“红书漂流”阅读活动、党史学习“读书交流会”、党内法规学习答题活动；二是认真开展主题党日活动。在加强政治理论学习的同时，还先后往红二、六军团桃源指挥部旧址、浯溪河村红军烈士纪念碑、宋教仁故居、徐溶熙苏维埃政府旧址等县级爱国主义教育基地参观，重温入党誓词，增强政治责任感。三是积极发展党员，严把党员入口关。将政治素质好、文化程度高、工作能力强等年轻优秀人才发展为党员，罗胜勇同志预备党员转正，吴起斌同志吸纳为建党对象，何政同志确定为入党积极分子。

3.民生实事工程，全力做好电厂建设服务保障。

为加快推进项目建设进度，达到省市时间进度要求，在疫情防控、多轮强降雨等不利因素的影响下，全力推进了项目建设力度，每天督促项目建设进度，每周二组织召开现场协调会，每周每月通报进度。通过持续加速推进，采取加密工程调度、科学压缩工期、加强沟通协调等举措，项目建设已完成总工程量的95%，基本具备垃圾进场的条件，即将在年底投产并网发电。

七、存在的问题及原因分析

一是基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转执行。我中心隶属于县城市管理和综合执法局，属差额拨款事业单位，具有生产作业服务性质，资金配套的力度和环卫事业的实际需求不协调。为紧跟县委、县政府创建步伐，提升城市环境卫生质量，改善人居生活环境，确保县城生活垃圾日产日清，环卫工作正常开展，必须保证资金的充足和及时到位。随着县城生活垃圾量的逐年增多和物价的不断上涨，环卫费用投入只会增加不会减少，环卫事业属社会公益事业，必须保障配套资金的充足性与及时性。

二是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

三是财务人员业务水平仍需提高，需要加强对财务业务知识的培训。

八、下一步改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是加强财务管理，健全单位财务管理制度，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

四是加强相关人员培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    2021年桃源县环境卫生服务中心整体支出绩效自评97.3分，自评结果将在桃源县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、其他需要说明的情况

    无。

附件：

            1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表

                      桃源县环境卫生服务中心2021年度绩效自评表(4张）.xlsx