2021年度桃源县乡村振兴局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县乡村振兴局部门为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB1724051G，单位负责人：周慧英。单位内设综合股、防返贫监测股、规划财务股等3个股室，无二级机构。经县委编办核定编制22人。2021年单位在编在岗20人，其中局本级20人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行中央和省、市的扶贫工作方针、政策；拟订全县扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施。

2.组织协调审定扶贫项目，管理信贷扶贫、异地开发移民扶贫、世行贷款扶贫、科技扶贫，重点村，安居温饱村建设和水电路基础设施等扶贫开发建设项目。

3.组织协调搞好武陵山片区区域发展与扶贫攻坚的项目申报和实施。

4.组织县级机关、单位，民主党派、社会团体，开展挂钩帮带扶贫，帮助欠发达乡村进行开发性的生产建设。

5.协调组织文教部门和农科部门加强智力扶贫，科技扶贫，加强科技培训，提高劳动者素质，促进贫困乡村的科技进步。

6.深入基层调查研究，指导帮助贫困乡(镇)、重点扶持村，选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

7.指导帮助贫困乡村，以市场为导向，以科技为依托，以经济效益为中心，以资源开发为基础，积极调整产业结构，开展多种经营，增加农民收入，努力解决剩余贫困人口温饱，加快脱贫步伐。

8.配合民政、残联部门做好救灾扶贫，优先扶持农村有生产能力残疾人解决温饱。

9.认真执行国家和省、市扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理。管好用好扶贫资金。

10.根据国家和省定扶贫标准，确定扶持范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测，统计、宣传、信息交流等工作。

11.认真完成好县委、县政府交给的其它工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额17.21万元，负债总额0万元，净资产总额17.21万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入432.84万元，其中：一般公共财政拨款收入203.64万元，其他收入229.2万元。年内调整预算10313.48万元，决算收入10517.12万元，其中：一般公共预算10517.12万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转94.05万元，全年可执行预算合计10611.17万元。

2021年部门年初预算支出432.84万元，其中：基本支出432.84万元，项目支出0万元。部门决算支出10382.62万元，其中：基本支出435.65万元，项目支出9946.97万元。

年末结转结余228.55万元，其中基本支出结转228.55万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

贯彻落实“四个不摘”总要求，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；落实重点帮扶；全覆盖防返贫监测，强化防返贫监测信息系统数据质量管理；稳就业增强脱贫户收入；参与县级衔接专项资金的分配，制定全县衔接资金使用、管理制度和办法，对衔接资金进行监督检查等工作；突出乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。对66个已退出的贫困村的专项资金项目进行重点督查。对全县28个乡镇（街道）的乡村振兴工作进行督查。对全县12个重点产业项目进行指导。保障全局20人的工资福利。

（2）质量指标。对乡镇（街道）和已退出的贫困村的督查覆盖率为100%。对产业扶贫项目指导覆盖率100%。机构正常运转率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本规范合理率100%。基本支出控制在432.84万元。

（5）效益指标。已脱贫户年人均收入约增加10%以上。已脱贫户的“三保障”到位。巩固脱贫攻坚成果，避免返贫。

（6）满意度。群众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出年初预算203.64万元，其中：工资福利支出185.64万元、一般商品和服务支出18万元、对个人和家庭补助0万元。上年结转94.05万元，调整预算10313.48万元，全年可执行预算合计10611.17万元。

2021年基本支出决算435.65万元，其中：工资福利支出199.55万元、一般商品和服务支出236.1万元、对个人和家庭补助0万元。年末结转228.55万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算0万元。上年结转0万元，追加调整9946.97万元，全年可执行预算合计9946.97万元。

2021年项目支出决算9946.97万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

   （一）部门产出指标完成情况

（1）数量指标。已完成对66个已退出的贫困村的专项资金项目进行重点督查。已完成对全县28个乡镇（街道）的乡村振兴工作进行督查。已完成对全县12个重点产业项目进行指导。全局20人的工资福利已保障。

（2）质量指标。已完成对全县所有对乡镇（街道）和已退出的贫困村的督查。对所有产业扶贫项目进行了指导。机构正常运转中。

（3）时效指标。各项任务及时完成。

（4）成本指标。成本规范合理。基本支出控制预算内。

（5）效益指标。经过帮联干部入户核查，全县已脱贫户年人均收入约增加10%以上。已脱贫户的“三保障”均到位。

（6）满意度。群众满意度92%。

（二）部门绩效情况

1.抓好防返贫动态监测与帮扶。一是精准锁定对象。全县已纳入系统的监测对象有927户2131人，其中未消除风险299户518人。为进一步精准确定防返贫致贫监测对象，在2021年9月份对所有农村人口开展了新一轮摸排，共纳入监测对象75户216人。二是精准实施帮扶。对所有脱贫户和监测对象落实了结对帮扶，其中对稳定脱贫户，由村组干部、优秀党员进行结对帮扶，每人帮扶不超过5户，全面监测家庭收入和“三保障”情况，对因病因灾因意外情况出现返贫风险的及时申报。对监测对象，由县、乡干部 “一对一”结对帮扶，对有劳动能力且具备条件的，开展产业就业扶持；对无劳动能力的，落实低保等综合保障措施；对因病、因残、因灾等出现困难的，落实医疗、残疾人、临时救助等政策。

2.完善社会救助体系。一是严格落实“应保尽保”、“应退尽退”工作。组织开展了城乡低保、特困供养专项治理三年行动成效“回头看”，全县农村低保共新增2139人、取消4099人。二是创新推进补差救助。根据家庭经济状况、年龄、残疾等级、健康状况、就学情况对低保对象实行补差救助，补差救助获得了省民政厅高度认可，已在全省范围内推广试用。三是发挥临时救助兜底作用。启用临时救助备用金制度，对遭遇突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的家庭或者个人，按照“一事一救”的原则给予非定期、非定量的临时救助、急难性救助。四是提高农村低保障水平。农村最低生活保障标准为4800元/年，农村低保月人均救助水平已达到247.5元

3.落实义务教育保障政策。一是“五类对象”教育助学全面到位。上半年共计资助各类学生22328人次，各类补助金额共1627.26万元，下半年资助对象已核实资助正在发放中。二是控辍保学全面开展。对全县所有义务教育阶段学生进行排查，无“五类对象”义务教育阶段学生失学辍学，对辍学的26名非“五类对象”学生开展了“三帮一”劝返，并建立了劝返台账及一人一档资料。三是送教上门全面落实。上半年，对于因身体原因无法上学的适龄少年儿童送教上门177人，每人送教上门10次以上。下半年，对于因身体原因无法上学的适龄少年儿童送教上门154人，每人每月送教上门2次以上，适龄送教上门学生均有学籍，并建立了“送教上门”台账及一人一档资料。四是雨露计划应补尽补。春季发放雨露计划职业教育学历补助1254人次，共计188.1万元。

4.落实医疗保障政策。一是参保缴费全覆盖。全县55869名脱贫人口、2131名监测对象，实现100%参保。二是保障政策全落实。今年1至8月，我县脱贫户住院报销30765人次，发生医疗费用14024万元，综合报销12480万元，综合报销比例89%。三是“一站式”结算全到位。

5.保障住房安全。一是澄清住房底数。全县共排查农村房屋178299栋，其中鉴定为C级危房263栋、D级危房121栋，其中鉴定为C、D级危房384栋，298栋已经整改到位，消除安全隐患，剩余86户正在整改中。二是推进危房改造。2021年农村危房改造计划410户，9月底动态新增200户，全县610户农村危房改造任务已全面竣工，并已完成竣工农户的“一户一档”资料审核、整理、信息比对与资金发放前公示工作。三是关注动态危房。建立数据月联系制度，每月对乡村振兴和民政部门提供的新增名单开展全覆盖鉴定，对鉴定为C、D级的危房纳入危房改造计划，做到新增一批，即行改造一批。

6.保障饮水安全。一是加强水质检测。由县疾控中心每季度对全县49家农村水厂的出厂水、末梢水37项指标进行检测；对小型集中供水工程及分散工程进行了巡检和抽检。2021年各季度水质检测均达标，合格率100%。二是强化工程建设。完成11处饮水工程的巩固提升改造，保障受益人口30000人，完成52处饮水工程维修养护。

7.抓好易地扶贫搬迁后续帮扶。一是促进就业。全县所有集中安置点劳动力人口3055人，已就业劳动力人口2546人，社保兜底433户，有劳动能力家庭均实现至少1人就业。二是深化产业帮扶。创新“党组织+产业+脱贫户”模式，依托乡村党组织，建成专业合作组织402家，137个县乡企业成立非公经济党组织，结对帮扶搬迁脱贫家庭1529户。三是办理产权登记。全县总搬迁户3685户，不动产权证已办理到位3667户，18户因整户死亡、无继承人无法办证等未办理，26套空置房全部用于产业发展或房屋出租。

8.推进稳岗就业。一是抓好职业推荐。积极开展未就业有劳动能力、有就业意愿的脱贫人口“311”等公共就业服务。以村居为单位建立乡村微信招工群483个，每周发布1次以上招聘信息，举办23场招聘会，成功推荐186名脱贫劳动力转移就业。二是抓好公岗安置。全县28乡镇（街道）383个行政村共开发1915个公益性岗位，托底安置1915名脱贫人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口，每个公益性岗位都签订了上岗协议，每人每月按690元的标准给予公岗补贴，有效地保障了脱贫人口的收入稳定。三是抓好车间吸纳。全县建设乡村振兴车间182个，吸纳农村劳动力就业6405人，其中脱贫劳动力1258人，组织实施振兴车间岗前技能培训65名，为6家符合条件的振兴车间落实就业补贴8万元。

9.以产业兴旺为根本，着力提高农民收入水平。组织全县28个乡镇（街道）经过遴选，择优推荐龙头企业和合作社申报省巩固拓展产业扶贫成果重点项目，申报主体有12家。经过专家评审，在申报主体中择优选择常德君和野茶开发有限公司等5家主体为省重点项目的正式项目，常德春峰茶业有限公司为省重点项目的储备项目。培育及申报桃源县万羊山生态农业科技发展有限公司、桃源县沃土农业发展有限公司、桃源县金阳茶业有限责任公司3家市级农业产业化龙头企业，申报杨溪桥镇为全国“一村一品”示范镇、湖南乐湾休闲农业发展有限公司为省五星级休闲农庄、架桥镇栖凤山村和杨溪桥镇蔡家塘村为市休闲农业集聚示范村。

七、存在的问题及原因分析

一是相关人员对预算绩效管理工作的重要性认识不足，导致工作缺乏主动性；二是人员素质有待进一步提高。对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作开展的不顺利、不到位，上报资料不规范。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强相关人员的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县乡村振兴局部门（单位）整体支出绩效自评98.87分，自评结果将在政务外网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、其他需要说明的情况

无

桃源县乡村振兴局附件1-2.xlsx