2021年度黄石水库水源保护经费专项资金

绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2021年度本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2022〕8号）预算绩效工作要求安排，我局高度重视，认真组织，积极开展对2021年度黄石水库水源保护专项资金进行了绩效评价，形成本报告。

 一、项目基本情况

黄石水库位于桃源县西北部的沅水一级支流白洋河上游，是国家大（Ⅱ）型水利工程，水库集雨面积552平方公里，总库容6.02亿立方米，设计灌溉面积37.5万亩，库区水域面积39平方公里，是白洋河流域和黄石灌区群众生产生活的主水源，该水利工程由黄石水库灌区管理局进行管理，管理局为县政府直属的副处级差额拨款事业单位，具体从事黄石水库防汛保安，灌区抗旱保收，库区管理及水源保护等工作。

从2003年开始由湖南省人民政府将黄石水库划分为生活饮用水水源保护区（湘政函【2003】77号），根据《中华人民共和国水污染防治法》，《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等相关法律的要求，饮用水水源保护区水质需达到Ⅱ类以上标准，由于黄石水库在上世纪90年代初开始将水库水面进行对外承包，由于养殖户投肥养鱼，造成水质污染，针对黄石水库养殖造成水质污染的现状，从2014年开始，在县委、县政府的领导下，全面进行了黄石水库水源保护综合整治工作，取缔了拦网网箱养殖，拆除了库区拦网118条，网箱613口，收回承包水面3.8万亩，彻底解决了养殖污染问题。通过几年的整治成效显著，水质逐步提升，社会效益明显，群众满意度高。为了加强水源保护，县政府安排了专项资金，县财政下达了《2021年黄石水库水资源保护经费》100万元。

二、项目绩效目标

专项绩效总目标：解决黄石水库养殖污染，坚持水资源可持续利用，保护和改善库区生态环境，提升水库水质，建立健全长效水资源保护管理机制，合理使用专项资金，切实做到专款专用，防止拦网网箱死灰复燃，做好生态修复，提升水质达Ⅱ类以上标准，为黄石水库水资源综合利用工程实施奠定基础。

本年度目标：加强污染源管控，进行库区生态保护，继续提升水库水质，确保生活饮用水水源的安全。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金的使用情况

2021全年，项目资金总支出100万元，明细如下：

1、水资源保护从业人员人员经费76.93万元，主要用于外聘人员及单位水源保护工作人员和管理人员工资等。

2、生态渔业修复经费10万元，主要用于购生态鱼2万斤。

3、水资源保护工作经费13.07万元。其中：办公费：0.54万元，修缮费：5.1万元，油料费：5.23万元，宣传费：0.86万元，差旅费：0.28万元，电费：0.35万元，其他费0.71万元。

（二）项目资金的管理情况

为了规范专项资金管理，提高专项资金使用绩效，重新修订了《专项资金管理办法》严格按照规定进行管理和使用，做到了专款专用，会计核算规范。

为了规范水源保护工作人员的工作行为，提高工作效益，我局制定了《水源保护工作制度》《水源保护巡查制度》，明确了水源保护工作人员的工作制度、工作纪律及考核办法。

   四、项目组织实施情况

（一）项目的组织情况

我局的水资源保护专项经费，按照专项资金的管理要求，成立了水资源保护工作领导小组，实行了站长负责制。安排了工作人员，明确了工作纪律和要求，制定了工作职责。

（二）项目的管理情况

为了切实搞好水库区水资保护工作，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《常德市农村生活饮用水水源保护办法》等相关法法规的规定依照局相关工作纪律，制定了《水源保护工作制度》《水源保护巡查制度》安排了工作人员，明确了工作纪律和要求，制定了工作职责。

拦网网箱取缔后，目前的工作重点是巩固水资源保护成果，加强水资源保护与管理，搞好水生态修复，达到提升水质的目的。一是在库区设立水资源保护管理站6个，实行网格化管理，安排专人24小时值班巡查，专门从事水库水源保护工作，防止水污染发生。二是由于原来投肥养鱼，造成水质富营养化，为了避免水库产生藻类，需投放滤食性鱼苗，进行水生态修复。三是确保专项资金的合理使用，优先保障库区巡逻船只的油料费开支等。

严格按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》及相关的规定，健全完善专项资金管理办法，工作措施及工作方案。

五、项目绩效情况

通过项目资金的强力保障，综观全年水源保护专项工作，库区水资源的保护工作得以顺利开展，项目绩效取得了比较明显的效果，主要有以下几个方面：

一、水资源保护队伍建设日趋完善，长效管理机制逐步建立。库区水资源的保护，主要是要搞好日常的库区巡查，打击破坏库区水资源、生态渔业资源行为以及水面垃圾清理，项目资金的投入，确保了库区管理工作经费的落实，水资源保护工作顺利开展。

二、库区水质得到明显提升。通过近几年开展库区综合整治，取缔拦网、网箱，人工放流滤食性鱼种等措施，水库水质得到了明显提升。对比常德市水质监测站不同时期的监测数据，水库水质除除总氮在Ⅱ类水质标准外，其他水质指标达到了都在Ⅰ类水质标准，特别是重金属指标只有Ⅰ类水质标准的十分之一。

三、库区鱼类品种的多样性得到了修复。随着拦网的拆除，库区鱼类繁殖通道打开，水质提升，库区鱼类品中从前几年的15中鱼类品种，发展到了现在的23个鱼类品种，同时，鱼类的品质也得到了明显提升，其中水库的鲢鳙鱼通过了农业部生态有机鱼认证。

四、消除了水上交通安全和行洪安全隐患。拦网、网箱取缔后，库区通航、行洪环境得到了彻底改善，没有了拦网、网箱的阻碍，水上交通更加通畅，消除了行航、行洪的安全隐患。

五、提升了库区周边居民环保意识，产生了比较好的社会效益。随着库区水资源保护措施的实施，水质得到明显提升，库区周边居民走出了原来“守着水库没水吃”的尴尬境地，对水资源保护工作的满意度大大提高，环保意识也得到了大幅提升，乱丢生活垃圾、乱排生活污水、乱砍滥伐现象明显减少。

六、评价结论

经综合考核评价，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评，黄石水库自评分为94分，项目总体上达到了预期绩效。

七、存在的主要问题及建议：

主要问题：

1、长效管理机制要进一步完善。一是库区管理力量还比较薄弱，库区水面大、湾叉多，现有库区管理人员不够，对破坏库区水资源、渔业资源的行为处理力不从心；二是当地政府主导力度不够，库区居民对于库区生态渔业资源保护意识不强；三是部门协调不够，执法不及时、不到位。

2、长效补偿机制不到位。库区居民生产、生活条件相对比较差，加之库区水资源保护工作的加强，库区居民的生产、生活受到了环保要求的制约，收入来源少，导致库区渔业资源偷盗严重，拦库筑坝等违法行为时有发生，对库区生态环境造成了一定影响，为保护工作增加了难度。

建议：1、加大资金投入，保证水源保护工作的有序开展。

2、建立生态补偿机制，惠及库区群众，构建人水和谐的工作局面。

3、加强执法力度，解决好跨行政区域执法问题。