2021年度中共桃源县委党史研究室

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

中共桃源县委党史研究室（桃源县地方志编纂室）为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码124307254466351900，单位负责人：张钟文。单位无内设股室，无二级机构。经县委编办核定编制6人。2021年单位在编在岗4人。无离退休人员，无临聘或劳务派遣人员。

（二）单位主要职责

单位主要职责包括：地方党史资料征集研究，地方党史正本编写，党史联络组活动开展；县志编修，县级综合年鉴编纂，地情资料收集整理，部门单位修志编鉴的指导审定；县委县政府交办及上级史志部门安排的工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额0.99万元，负债总额0万元，净资产总额0.99万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入158.73万元，年内调整预算128.81万元，决算收入128.81万元，其中：一般公共预算114.91万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转13.9万元，全年可执行预算合计128.81万元。

2021年部门年初预算支出158.73万元，其中：基本支出98.73万元，项目支出60万元。部门决算支出128.81万元，其中：基本支出92.21万元，项目支出36.6万元。

年末结转结余13.9万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余13.9万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

完成上级史志部门下达及县委县政府安排的各项工作任务，充分发挥史志工作的功效，服务全县经济社会发展。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。保障在职4人的人员经费。对《中国共产党桃源历史（1978-2002）》28万字的文稿进行修改，提高史书质量。编纂出版《桃源年鉴（2021）》，全书字数不少于50万字。继续开展党史人物研究，集结出版《桃源党史人物》，全数字数不少于5万字。加强党史方志宣传，向史志业务刊物及网站投稿10篇以上。组织开展党史联络组活动2次。

（2）质量指标。机关正常运转保障率100%。出版物校对准确率100%。出版质量验收合格率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。提升公众对党史的知晓率，提高党史的影响力。完善党史研究、红色资源调查利用机制，提升党史工作部门的可持续影响力。

（6）满意度。社会公众、服务对象满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算98.73万元，其中：工资福利支出60.26万元、一般商品和服务支出38.47万元、对个人和家庭补助0万元。上年结转13.9万元，调整预算-20.42万元，全年可执行预算合计78.31万元。

2021年基本支出决算78.31万元，其中：工资福利支出53.42万元、一般商品和服务支出24.74万元、对个人和家庭补助0.15万元。年末结转13.9万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算60万元。上年结转13.9万元，调整预算-23.4万元，全年可执行预算合计36.6万元。

2021年项目支出决算36.6万元，年末结转结余13.9万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

一是组织人员对《中国共产党桃源历史（1978-2002）》初稿进行第三轮修改；主持编纂《桃源年鉴（2021）》；对41位桃源著名党史人物进行研究并形成传记，出版《桃源党史人物》；主持编写《中国工农红军在常德（桃源册）》，开展《董维键传》发行暨党史人物董维键纪念活动；组织县委党史联络组的老干部开展学习调研。二是积极参与架桥党史馆、双溪口镇云头山支部、陬市镇青龙村等红色阵地开发建设，打造党史精品课程，开展地方党史宣讲，借助融媒体、网站、报刊等新闻媒体进行地方党史宣传。三是认真落实意识形态工作主体责任，开展党史学习教育，全面加强自身建设等。四是积极参与平安建设、文明创建、结对帮扶等县内中心工作。

（二）部门绩效情况

2021年，县委党史研究室围绕“资政存史育人”主题，积极开展地方党史资料征集研究、地方党史正本修改、党史联络组活动，完成县级综合年鉴编纂、地情资料收集整理，及县委县政府交办及上级史志部门安排的工作。具体有：对《中国共产党桃源历史（1978-2002）》28万字的文稿进行修改，提高史书质量。编纂出版《桃源年鉴（2021）》，全书字数不少于50万字。继续开展党史人物研究，集结出版《桃源党史人物》，全数字数不少于5万字。加强党史方志宣传，向史志业务刊物及网站投稿10篇以上。组织开展党史联络组活动2次。保障在职4人的人员经费。机关正常运转保障率100%。出版物校对准确率100%。出版质量验收合格率100%。任务完成及时率100%。成本发生规范合理率100%。提升公众对党史的知晓率，提高党史的影响力。完善党史研究、红色资源调查利用机制，提升党史工作部门的可持续影响力。社会公众、服务对象满意度90%以上。

七、存在的问题及原因分析

一是决算数与年初预算有差异。由于单位人少事多的矛盾突出，全办4名工作人员既要完成党史、地方志两块业务工作，又要完成作为一个独立正科级单位所承担的行政、中心工作，难以保证工作的高质量，也导致年初很多设想无法很好的完成。

二是对绩效管理工作的重要性认识不足，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。由于单位没有专职的财务人员，从事财务工作的人员同时肩负了业务、党建、人事、办公室等多项工作，所以无法分出更多的精力提高自身的财务工作水平。

三是财政保障的工作经费偏紧。每年的史志资料收集整理经费、《桃源年鉴》编纂出版经费与实际所需有一定缺口。

八、 下一步改进措施

一是加强对财务人员的学习培训，强化对预算执行过程的管理和监督，完善预算管理制度，切实提高部门预算管理水平。

二是加强绩效评价管理制度和指标设计，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

三是严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，提高财政资金使用效益和部门工作效益。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年中共桃源县委党史研究室部门整体支出绩效自评93分，自评结果将在桃源县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

（党史研究室）2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表、部门整体支出绩效自评表.xls