桃源县工业和信息化局2022年度部门整体支出绩效和专项资金绩效目标申报表

来源：桃源县工业和信息化局 发布时间：2022-02-14 09:45 【字体：小 大】
                                                      部门整体支出绩效目标申报表
                                                                  （2022年度）
填报单位：桃源县工业和信息化局
部门名称桃源县工业和信息化局 
年度预算申请（万元）资金总额按收入性质分按支出性质分
一般公共预算政府性
基金拨款		纳入专户管理的非税收入拨款其他资金基本支出项目支出
695.71463.24
5.00227.47425.71270.00
部门职能职责描述1、负责具体工业经济日常运行调节工作，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；
2、负责煤电油气运等日常生产保障性职责。2、负责编制工业行业和通信行业发展专项规划；
3、按规定权限由国家工业和信息化部、省工业和信息化厅、市工业和信息化局审批、核准的项目由县工信局负责申报，负责全县工业生产运行监测、调度和考核工作；
4、负责协调推进发展战略性新兴产业；
5、负责全县工业、通信业的能源节约和资源综合利用工作；
6、负责编制并实施全县年度发电、用电计划和全县电力运行调度；承担电力应急工作，参与电力生产安全事故调查处理；指导协调电力生产调度，监测电力运行，发布市场信息；
7、负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化；指导和协调电子商务发展。

整体绩效目标目标1：推动产业集群的建设，以“一主一特”产业集群，以“四个百亿”产业体系建设作为工业经济发展的主攻方向；
目标2：推动专业园区的建设和园区配套的建设；
目标3：推动重点项目的建设和“两化融合”发展；
目标4：优环境，搞好涉企服务，企业满意度达90﹪以上，主管部门满意度达90﹪以上；
部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标内容指标值及单位
产出指标数量指标重点扶持建设项目个数重点扶持建设项目个数10个
争取上级支持到位资金额争取上级支持到位资金额2000万元
争取金融机构信贷支持金额争取金融机构信贷支持金额≥5亿元
扶持企业数量全年扶持企业数量 60家
企业入规家数新增规模工业企业25家
解决医药费人数解决内养特殊人员2021年医药费2人
维修处数改制企业公共设施维修费6处
接待人数县产权办维稳接待人数206人次
处理人数处理原县雄劲集团职工杨丽君1996年10月-1997年9月因企业原因未参加养老保险的遗留问题1人
处理原县桃化总厂工残退休职工徐家新旧伤复发的遗留问题1人
解决人数内养人员生活费补差、补缴养老保险、医疗保险费、留管人员工资人数10人
解决户数未改水户水费补贴户数549户
人员经费保障人数人员经费保障人数64人，其中：退休人员31人，在职人员26人，抚恤人员7人64人
党建任务完成率上级交办党建任务完成率100%
临聘人数临聘人数6人
质量指标扶持企业精准率规模工业企业扶持精准率20%
扶持标准合规率扶持标准合规率100%
争取资金到位率争取资金到位率100%
贷款企业条件达标率贷款企业条件达标率100%
企业扶持准确率企业扶持准确率100%
企业入规合格率企业入规合格率100%
精准率各项工作的精准率100%
对象合规率补贴对象合规率100%
维修达标率改制企业公共设施维修验收达标率100%
上访率改制企业人员上访率0%
机关事务正常运转率机关事务正常运转率100%
时效指标完成及时率按进度，及时完成各项工作的情况100%
成本指标支出规范合理率支出规范合理率100%
基本支出基本支出425.71万元，其中：工资福利支出288.09万元，一般商品和服务支出114万元；对个人和家庭补助支出23.62万元。 ≤425.71万元 

项目支出项目支出270万元，其中专项商品和服务支出90万元，资本性支出（基本建设）20万元，资本性支出160万元。≤270万元

经济效益规模工业企业增加值规模工业企业增加值突破60亿元

社会效益产学研融合产学研融合，科技成果在企业转化应用，合作开展新产品开发。促进
增加就业岗位数增加就业岗位数1000个
生态效益无

可持续影响外部发展环境项目实施对企业外部发展环境的影响创造
社会公众或服务对象满意度社会公众满意度社会公众满意度≥90 %
企业满意度企业满意度≥90 %
填报人：万彩玲   联系电话：177******4185      填报日期：2022年2月14日   单位负责人签字：黄志伟


专项资金绩效目标表
（2022年）
填报单位：桃源县产权制度改革领导小组办公室



专项  名称企业改制遗留问题经费专项属性延续专项√新增专项□    
部门  名称桃源县产权制度改革领导小组办公室资金总额
（万元）		70
专项  立项 
依据		桃源县常务副县长签批关于请求解决改制经费的报告 
专项  实施  进度  计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间
解决农机燃气公司未改制企业内养人员2020年生活费2021年12月2022年1月
解决农机燃气公司未改制企业内养人员2020年养老保险费2021年12月2022年1月
解决内养特殊人员2020年医药费2021年12月2022年1月
未改水户水费补贴2021年12月2022年1月
解决农机燃气公司债务，留管人员工资，医疗保险，维稳经费2021年12月2022年1月
解决改制企业公共设施维修费2021年12月2022年1月
解决县产权办维稳工作经费2021年12月2022年1月
解决县产权办2022年度日常工作经费2021年12月2022年1-12月
处理原县雄劲集团职工杨丽君1996年10月-1997年9月因企业原因未参加养老保险的遗留问题2021年12月2022年1-12月
处理原桃化总厂工残退休职工徐家新旧伤复发的遗留问题2021年12月2022年1月
专项  长期  绩效  目标解决改制企业人员民生问题，解决改制企业人员群体涉访维稳问题等
专项  年度  绩效  目标通过实施本项目，有效解决改制企业人员民生问题，缓解了干群关系，稳定了改制企业人员这个群体。
专项
年度
绩效
指标		一级指标二级指标三级指标指标内容指标值绩效标准
产出指标数量指标解决医药费人数解决内养特殊人员2021年医药费2人计划标准
维修处数改制企业公共设施维修费6处计划标准
接待人数县产权办维稳接待人数206人次计划标准
处理人数处理原县雄劲集团职工杨丽君1996年10月-1997年9月因企业原因未参加养老保险的遗留问题1人计划标准
处理原县桃化总厂工残退休职工徐家新旧伤复发的遗留问题1人计划标准
解决人数内养人员生活费补差、补缴养老保险、医疗保险费、留管人员工资人数10人计划标准
解决户数未改水户水费补贴户数549户计划标准
质量指标精准率各项工作的精准率100%计划标准
对象合规率补贴对象合规率100%计划标准
维修达标率改制企业公共设施维修验收达标率100%计划标准
上访率改制企业人员上访率0%计划标准
时效指标各项工作完成时间各项工作完成时间2022年1月31日前计划标准
工作及时完成率按进度，及时完成各项工作的情况100%计划标准
成本指标支出规范合理率支出规范合理率100%计划标准
预算支出控制额预算支出控制额70万元计划标准
专项
年度
绩效
指标		效益指标经济效益无


社会效益生活困难对改制企业人员生活实际困难问题的影响解决计划标准
社会稳定项目实施对维护社会稳定的影响维护计划标准
生态效益无


可持续影响幸福指数对居民生活幸福指数的影响提高计划标准
社会公众或服务对象满意度服务对象满意度服务对象满意度≥90%计划标准
专项实施保障措施成立专门管理机构：桃源县产权制度改革领导小组办公室;
资金管理办法：《桃源县产权制度改革领导小组办公室专项资金使用管理制度》;
项目管理办法：桃源县产权办制定了2022年改制经费使用明细计划表;
工作措施（方案、规划）：成立了以李卫忠为办公室主任，何加权、刘洋为成员的桃源县产权制度改革领导小组办公室，制定了产权办企业改制经费的用途和专项资金管理办法，做到专款专用。
项目
构成
分解		子项目1名称：2022年企业改制经费明细
金额		单价依据数量依据备注

2022年企业改制经费解决内养特殊人员2021年医药费企业改制经费1万元1万元解决医药费困难报告1往年  标准
改制企业公共设施维修费企业改制经费11万元市场询价市场询价6往年  标准
县产权办维稳经费企业改制经费8万元8万元解决维稳经费报告1项往年  标准
县产权办2022年度日常工作经费企业改制经费9.7万元9.7万元解决产权办工作经费1项往年  标准
处理原县雄劲集团职工杨丽君1996年10月-1997年9月因企业原因未参加养老保险的遗留问题企业改制经费2万元2万元按照历史惯例1项往年  标准
项目
构成
分解
2022年企业改制经费处理原县桃化总厂工残退休职工徐家新旧伤复发的遗留问题企业改制经费0.29万元0.29万元按照历史惯例1项往年  标准
农机燃气公司内养人员医疗保险费和大病互助企业改制经费3.51万元医疗保险3087*9.5*12月按照保险政策落实10人往年  标准
农机燃气公司内养人员大病互助企业改制经费0.2万元大病互助16*12月按照保险政策落实10人往年标准
农机燃气公司内养人员留管人员工资企业改制经费6万元2500/月/人*12月按照历史惯例2人往年 标准
农机燃气公司解决债务企业改制经费3.5万元3.5万元解决债务报告1项往年 标准
农机燃气公司维稳经费企业改制经费2.78万元2.78万元解决维稳经费报告1项往年  标准
内养人员生活费补差企业改制经费6.54万元545/月/人*12月按照历史惯例10人往年  标准
未改水户水费补贴企业改制经费6.59万元10元/月/户*12月按照历史惯例549户往年  标准
内养人员补缴养老保险企业改制经费8.89万元3087*24%*12月按照保险政策落实10人往年  标准
1.2金额小计70万元
金额合计70万元
填表人：万彩玲   联系电话：136******2493  填报日期：2022.2.14   单位负责人签字：黄志伟


桃源县工信局2022年部门整体支出绩效申报表.xls

工信局2022年专项资金绩效目标表(1)(1).xls


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