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2021年度融媒体中心整体支出

绩效自评报告

单位名称：( 盖 章 )

年  月   日

(此页为封面)

2021年度融媒体中心整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县融媒体中心（以下简称：县融媒体中心）属县财政预算差额拨款事业单位，统一社会信用代码：1243072558093954XE，单位负责人：唐志君。内设办公室、财务室、人事部、技术保障部等14个部门。下辖二级机构1个，为桃源县新媒体中心。2021年末单位人员行政事业编制数79人，其中在岗在编人员73人，临聘人员22人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。

2.围绕县委、县政府重大决策、中心工作和各级宣传部门工作要求开展宣传，为县域经济社会发展营造良好的舆论氛围。

3.全力打造“媒体+政务+服务+商务”于一体的融媒体平台，参与全县信息产业、大数据、智慧城市、的规划与建设，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

4.严格执行广播电视、互联网行业法规，负责转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目。

5.负责建设全媒体矩阵；负责全媒体平台的规划、建设、发展和管理工作。

6.负责全县官方媒体平台的广告业务经营、审查和播发。

7.负责电视剧、短视频、微电影的生产、营销及媒体文化产业的开发。

8.承担全县互联网新闻信息采集发布工作。

9.负责全县广播电视有线、无线覆盖网络的建设、管理和维护，拓展网络服务业务，扩大网络覆盖距离。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2021年12月31日单位资产总额1833.1万元，其中：流动资产199.55万元、非流动资产1633.55万元，负债总额682.07万元，净资产总额1151.03万元。资产负债表如下：

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入1378.2万元，年内调整预算-6.83万元，决算收入1371.37万元，其中：一般公共预算拨款1371.37万元。上年结转236.34万元。全年可执行预算合计1614.54万元。

2021年部门年初预算支出1378.2万元，其中：基本支出1289万元，项目支出89.2万元。部门决算支出1567.03万元，其中：基本支出1367.03万元，项目支出200万元。

年末结转结余40.68万元，均为基本支出结转结余。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

全面贯彻落实党中央关于党管宣传、党管意识形态、党管媒体的路线方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府中心工作，组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作，不断提升公共文化服务体系质量，丰富人民群众文化生活，实现融媒体事业发展。

（1） 产出指标。

①村村响工程。广播发射基站维护数278座，广播终端设备维护数355个，设备运行正常率100%，设备维护及时率100%。

②无线覆盖。无线发射台维护1处，设备运行正常率100%。

③新闻宣传。全年桃源新闻播放260期以上，新闻播放1300条以上，桃源融媒公众号关注人数5万人以上，桃源融媒发布信息数量1500条以上，视外桃源手机平台用户数量10万人以上，视外桃源手机平台发稿4000条以上，桃源新闻网发稿数量4100条以上，上级媒体上稿数170条以上，播出事故零发生，稿件发布及时率100%。

④经营创收。营销栏目活动数量6次，电视专栏开展数80期，宣传活动策划数5次，活动事故发生率0%，活动开展及时率100%。

⑤党建任务。党建任务完成率 100%。

（2）产出效益

①替党发声，讲好桃源故事

②把准焦点、传播桃源声音

③社会公众满意度。社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2021年基本支出年初预算1289万元，其中：工资福利支出876.3万元、一般商品和服务支出412.7万元。上年结转65.9万元，年内调整预算52.81万元，全年可执行预算合计1407.71万元。

2021年基本支出决算1367.04万元，其中：工资福利支出746.82万元、一般商品和服务支出566.18万元、对个人和家庭补助54.04万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

上表反映，2021年基本支出决算较年初预算增加78.03万元，增幅6.05%，主要原因系通过本单位财政户代收代付职工死亡抚恤金，应付特殊群体减免收视费38万，应付常德台栏目费25万等未纳入年初预算，但计入本单位支出。2021年基本支出决算较2020年决算减少139.96万元，减幅9.29%，主要原因系2020年结转了2019年中央补助地方公共服务体系建设资金100万。

3. 三公经费支出情况

2021年三公经费支出决算37万元，其中公务接待费19万元、公务用车维护费18万元，无因公出国（境）支出。三公经费决算与

上表反映，2021年三公经费决算较上年决算持平，2021年决算较年初预算减少8万元，减幅17.78%，三公经费控制较好。

（二）项目支出情况

1. 项目支出预、决算情况

2021年项目支出年初预算89.2万元，上年结转170.44万元，年内调整预算-59.64万元，全年可执行预算合计200万元。

2021年项目支出决算200万元。具体明细如下：

单位：万元

（三）预算管理情况

县融媒体中心根据单位人员情况和财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”原则编制年度部门预算。预算编制遵循“两上两下”的流程，经县人大审查批准后，由县财政局批复下达。

县融媒体中心制定了《财务管理制度》，支出执行集体领导、“一支笔”审核把关原则，资金支出由经手人写明事由，财务人员初审签字，分管财务领导复核签字，主管财务领导三审，主任审定盖章后方可报销，单位制定了“三重一大”制度，0.5万元以上支出执行集体审批程序。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1. 村村响工程。广播发射基站维护数278座，广播终端设备维护数355个，设备运行正常率100%，设备维护及时率100%。目标已完成。

2. 无线覆盖。无线发射台维护1处，设备运行正常率100%。目标已完成。

3. 新闻宣传。全年桃源新闻播放262期，新闻播放1480条，桃源融媒公众号关注人数7.3万人，桃源融媒发布信息数量1672条，视外桃源手机平台用户数量8.66万人，视外桃源手机平台发稿7703条，桃源新闻网发稿数量6475条，上级媒体上稿数235条，播出事故零发生，稿件发布及时率100%。部分目标未完成。

4. 经营创收。营销栏目活动数量8次，电视专栏开展数111期，宣传活动策划数6次，活动事故发生率0%，活动开展及时率100%。目标已完成。

5. 党建任务。党建任务完成率 100%。目标已完成。

（二）部门绩效情况

2021年县融媒体中心完成了全年工作任务，产生的主要效益表现如下：

1.替党发声，讲好桃源故事

县融媒体中心坚持把牢大局，把准舆论导向，围绕“市域副中心，现代新桃源”的战略目标、“一三五”发展思路进行宣传，开展了桃源县庆祝建党100周年大会等一系列重大宣传报道，积极发挥舆论引导作用，充分履行“党的喉舌”职责。精心策划开辟了《百人说百年》、《闪亮的坐标》等节目，深入推进全县党史学习教育，引导广大党员干部做到学党史、悟思想、办实事、开新局，营造浓厚的学习氛围。

2. 把准焦点、传播桃源声音

县融媒体中心2021年在央视上稿36条，湖南卫视上稿66条，较好的展示了桃源形象，紧扣“办好桃源人自己的融媒，办好桃源人爱看的融媒”的工作思路，开通桃源广播电台，开辟“桃城早班车”、“嗨翻晚高峰”栏目，传递好桃源声音。

七、存在的问题及原因分析

（一）目标申报不完整

单位年初绩效目标未申报村村响工程、无线覆盖等方面绩效指标。

原因分析：绩效管理意识欠缺，未根据单位年度工作任务合理设置绩效目标。

（二）政府采购不规范

2021年12月列支桃源县漳江镇清华轻印综合商店印刷费3.28万元，打印费为2021年全年印刷支出，电子卖场采购协议签订时间为2021年12月。2021年11月列支湖南省春伍物业服务有限公司2021年下半年物业费8.5万元，电子卖场采购协议签订时间为2021年10月。

原因分析：制度学习力度不够，未严格按照文件要求执行电子卖场采购程序。

（三）食堂管理不到位

一是费用列支无依据，单位食堂账2021年12月列支400斤菜油费0.48万元，后附收款白条一张，无正式发票，且无进出库单。二是费用列支不合理，单位食堂账2021年9月至12月每月列支燃油费0.35万元，在就餐人员无新增的前提下，单位行政账2021年1月至8月每月仅支出燃油费0.27万元，涨幅30%，相关支出报账均无正规发票。三是结余资金未及时上交，2021年单位伙食团累计结余354.2元未及时转入单位银行账户。

原因分析：食堂费用管理内部稽核程序欠缺。

（四）提前支付合同款

支付2021年7月列支常德瑞通税务师事务所有限责任公司桃源县渔父分所税务咨询费1.5万元，合同签订时间2021年5月5日，服务期限为1年，合同总金额1.5万元，在服务未完成即付清服务费不合理。

原因分析：合同管理意识不强。

（五）挪用专项资金

县融媒体中心在2021年广播村村响维修资金中列支代缴的个人所税费用205.44元，列支住房公积金支出5.96万元；在2020年文化发展引导资金中列支住房公积金1.73万元。

原因分析：经费管控力度不够，专款专用责任未落实。

（六）会计核算不规范

2021年12月列支网络有限公司事业编制人员聘选考试餐饮费0.15万元计入公务接待费科目，应计入福利费科目或其他商品及服务性支出。2021年2月列支常德市东恒电子有限公司村村响设备购置及改造费用9.51元，列支收转控制器2台0.4万元、30W发射机2台1万元未计入固定资产科目。2021年12月列支长沙钰缤电子科技有限公司购置设备款1.15万元，其中三脚架2个0.68万元、监视器0.44万元计入专业材料费，未计入固定资产科目。2021年10月列支长沙恒宇数码产品有限公司无人机购置费用1.98万元，未计入固定资产科目，单位新办公楼产权人为县城投公司，但工程设计费、内装工程、造价咨询、土方工程、监理费均记入固定资产卡片，未及时调账。单位老办公楼部分产权已移交给财保公司，但固定资产卡片未及时调账。

原因分析：原始凭证审核不严谨，财务核算水平不强。

（七）资产管理不规范

1. 资产未定期盘点。单位2021年未按要求定期盘点单位固定资产。

2. 资产账实不符。单位资产卡片记录电脑共24台，经盘点，单位实有电脑70台；资产卡片记录摄像机共29台，经盘点，单位实有摄像机37台。

3. 资产闲置。经现场盘点，单位电脑闲置17台，摄像机闲置28台，涉及金额241.97万元。

原因分析：对资产管理重视不够，资产账实不一致未及时处理。

（八）产出效益不达标

单位部分产出未达预期，如视外桃源手机平台用户数量指标完成值均未达年初目标；经调查问卷反映，因宣传力度不够，存在社会公众对桃源融媒公众号、视外桃源手机平台等新闻媒介不知晓情况，传播桃源声音效益未完全实现。

原因分析：相关人员责任心不强，单位内部审核机制不健全，业务管理未严格参照制度执行。

八、 下一步改进措施

（一）完整申报目标

按要求合理完整申报绩效目标，来年申报绩效目标时，应将村村响工程、无线覆盖等方面绩效指标申报绩效目标，确保绩效目标与部门整体资金相匹配，与年度工作任务相对应，并充分细化、量化。

（二）规范政府采购

融媒体中心应加强相关文件学习，在电子卖场交易发生时即与供应商签订服务合同，杜绝先实施后补合同现象。

（三）加强食堂管理

对于缺少支出依据的应及时补充完善，对无法提供支付依据的，应予以追回并上缴财政，县融媒体中心应对不合理支付的燃油费予以核实，确系多支付的燃油费应及时收回并上交伙食团，按季或按年上交伙食团结余资金至单位银行账户。

（四）合理支付进度款

县融媒体中心应在合同中约定付款进度，按进度制度服务费。

（五）加强资金监管

县融媒体中心应根据专项资金的具体使用用途使用专项资金，杜绝混用村村响维修资金情况，确保文化发展引导专项资金使用做到专款专用。

（六）完善财务管理

财务人员应加强相关业务学习，规范会计核算，准确归集会计科目、经费类型。强化审核力度，对原始凭证不规范、不齐全、不符合文件要求的支出不予以报销。

（七）完善资产管理

1. 全面清查资产。对单位资产进行全面清查盘点，按国有资产管理要求办理权属登记，防范产权纠纷。针对资产账实不符的问题，应尽快清理查明原因，未入账的资产应及时入账。

2. 提高资产利用率。单位应根据闲置资产不同特性及现状，分类盘活利用，确保国有资产保值增值。

（八）提高产出效益

单位业务管理人员应提高工作责任心，切实履行本职义务，强化业务管理内部审核机制，根据年初制定的各项工作方案，制定任务时间表，确保各项工作产出效益达到年初预期目标。

（九）对下一年度部门预算编制的建议

本项目评价结果为“良”，建议县融媒体中心严格财务管理，加强业务工作，科学、完整编制公用经费下年预算。建议县财政局督促单位落实整改。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

2021年新绩效评价表11(1).xlsx