2021年度桃源县招商促进事务中心部门整体支出绩效自评报告

为强化财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预（2020）10号）、《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发〔2019〕10号）和《桃源县人民代表大会常务委员会关于2021年预算绩效管理工作情况报告的审议意见》（桃人常发〔2022〕3号）等文件精神，我们对2021年度桃源县招商促进事务中心部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门基本概况

（一）机构、人员构成

桃源县招商促进事务中心是2019年3月新成立的县属一级预算公益类事业单位，经费来源由县财政全额拨入，按单位基本性质划分：我单位属事业单位；按单位执行会计制度划分：我单位属执行事业单位会计制度的单位。

县编委办核定编制共11人，事业编制11人。2021年12月实有在职人员10人，其中事业编制在岗10人。

（二）单位主要职责

负责统筹招商信息，制定和实施招商信息的获取、研判与包

装、报送、统计、报备以及统筹机制；负责招商政策的起草与统筹，招商政策的解读与发布，咨询与回复；负责督办招商项目的落地，招商项目奖励扶持政策兑现以及招商引资工作救助机制，组织和承办以县人民政府主办（联合主办）或者组团参加的各类招商促进活动的具体组织工作；负责牵头组织重大招商项目落地，牵头组织亿元以上重大项目，长期跟进战略投资商，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门预算收支预算情况

与上年收入对比情况如下：2020年年初预算安排553.72万元，其中一般公共预算财政拨款77.62万元，其他收入476.1万元，2021年度年初预算安排513.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入106.22万元，其他收入407.17万元。

与上年支出对比情况如下：2020年年初预算安排支出553.72万元，其中人员经费77.62万元，日常公用经费476.1万元。2021年度年初预算安排支出513.39万元，其中人员经费106.22万元，日常公用经费167.8万元，其他239.37万元。

存在差异原因：主要是工资调标、疫情、厉行节约等因素造成。

（二）部门预算收支决算情况

1.年度收支决算情况。本单位2021年度收入477.59万元，支出477.59万元，结余0万元。

2.决算收入。2021年度收入决算数477.59万元，其中一般公共预算财政拨款465.94万元，上年结转收入11.65万元。

3.支出决算。2021年度支出决算数477.59万元，其中基本支出121.04万元：其中人员支出109.03万元，公用经费支出12.01万元；项目支出356.55万元。

4.关于本年度决算数少于年初预算数的说明：（1）由于2021年新冠病毒疫情原因，相关招商活动取消，财政拨款相应有所减少；（2）本着厉行节约原则出发，尽可能减少支出。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

1、“三公经费”支出情况

2021年度“三公经费” 支出80.85万元，其中公务接待80.85万元，因公出国出境0万元，公务用车运行维护费0万元。

2、“三公经费”管理情况

（1）公务接待费用方面：2021年接待费共计80.85万元（用于招商引资）。单位制定了接待方案、每次接待必须有接待审批单，安排办公室专人负责管理，无超标及因私接待行为，严格按照上级财务制度安排。

(2)公务用车费用方面：本单位无公务车，所以无公务用车运行维护费。

（3）因公出国出境方面：本单位无人因公出国出境，所以因公出国出境费用0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

统筹全县招商信息，项目前期考察与研判，项目包装与发布，大型招商活动的承办，来桃投资洽谈人员的接待，招商政策的起草与统筹；招商项目落地的督办，招商项目奖励扶持政策兑现。

（二）2021年度部门绩效目标

贯彻落实市委、市政府开放强市产业立市战略，充分发挥招商引资在促进地方经济发展中的引擎作用。2021年我县共新引进亿元以上项目40个，其中“三类500强”企业项目3个；10亿元以上4个；5亿元以上项目7个；履约项目34个，开工项目32个，招商引资工作排在全市第一方阵。

四、绩效评价工作情况

在开展2021年度绩效评价的过程中，我单位结合实际情况，成立了专项领导小组，召开了绩效评价专题会，严格制定了各种制度，按照资金管理办法及财经纪律收集资料，深入研究，不定期进行检查，同时按进度对各部门进行督导，采取多种形式进行各项评价，使此项工作得到了有序开展和落实。

五、综合评价结果

经综合考评，2021年度桃源县招商促进事务中心部门整体支出绩效自评95分，评价等级为：“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）抓经济指标，各项排名再上台阶

2021年,我部门漂亮的完成了各项工作，特别是招商引资方面：

1、新引进重大项目：我县共引进重大项目40个，市招商中心认定37个，全市排名第1位。

2、“三类500强”企业投资项目：我县新引进“500强”投资项目3个，市招商中心认定3个，我县暂与石门县、澧县并列排名第1位。

3、新注册“三类500强”企业注册数量：我县新注册“三类500强”企业注册数量2个，市招商中心认定2个，我县暂与西洞庭管理区并列第1位。

4、10亿元以上产业项目:我县新引进10亿元以上产业项目4个，市招商中心认定4个，暂在全市排名第2位。

5、项目履约率、开工率：新引进40个项目中履约项目34个，开工项目29个，投产项目22个，项目履约85%，开工率85.3%。

（二）积极开展招商引资活动

一是针对我县“两主两特”产业链每个季度组织一场专场招商发布会；二是每月组织1次以上由书记、县长带队外出招商活动；三是组织招商小分队持续外出招商，对重点企业、重点产业进行针对性拜访，积极开展上门招商；四是在参加国家、省、市开展的招商活动的同时，积极组织本县的招商活动，做好接待服务工作。

（三）加强招商工作统筹机制

一是对“三新”项目情况、招商活动情况、在谈项目进展情

况实行月统筹机制，并以“招商简报”的形式，一季一通报；二是对亿元以上重大招商项目的洽谈、签约、审批、建设、运营情况，实行重点跟踪、重点服务、重点促进，三是加强招商引资宣传，积极与融媒体中心合作，针对我们产业资源、包装项目、优惠政策、招商活动进行大力宣传，吸引跟多投资者来我县投资；四是加强项目统筹，对于新引进项目实行预先审查机制，建立健全项目预审制度。

（四）加强招商队伍建设

一是坚持党建引领，全面加强党的建设。继续以党建促业务，加强党员干部理论武装建设，严格落实意识形态工作责任制，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，继续以党风廉政建设为抓手，加强对党员干部的日常管理监督，从工作、生活、作风等方面不断强化纪律监督，将党风廉政建设与日常作风纪律相结合，使党员干部自觉做到知敬畏、守底线，确保队伍廉政，营造风清气正干事氛围，继续巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育整改成果，力戒形式主义、官僚主义，扎实开展产业招商、资源招商、基金招商等重点课题调研分析，做好尊商、敬商、富商等服务工作；二是加强队伍培训，建设高素质专业化队伍。对全体干部职工进行桃源县情、产业发展、财税、土地等相关政策和科技、金融、法律、谈判等知识专题培训，形成常态化的学习机制、竞赛机制，以比促学、以学促干；三是充实招商队伍力量，进一步完善选人用人机制。对干部既要多岗位、全方位锻炼，又要人尽其才、人尽其用，进一步充实招商引资专业人才队伍，吸引能干事、想干事的干部向招商战线汇聚。

七、存在的主要问题及原因分析

(一)县财政财力有限，相关项目建设步伐缓慢；

(二)招商工作量大，工作人员过少，招商工作与日常工作统筹上有难度；

（三）工作人员的招商专业水评有限，有待提高。

（四）评价过程过于形式化

由于有些领导者本身对绩效的认识存在了偏差，在评定过程中往往出现了主观意识为主的现象。慢慢的，绩效评价就成为了一个过场性的东西，并没有带来过多的实际性的作用。

（五）岗位分析缺失或不规范

单位虽然有岗位设置，但是并不规范科学，有的甚至是职责模糊，工作量也不平衡，没有与绩效评价严格挂钩，从而在选取绩效指标的时候难以下手。最后，出现的结果是往往工作量大、工作难度系数大的员工，完成任务时，并没有得到上级的认同。最终，打压了积极性。

（六）受传统思想禁锢，不敢创新

固化的传统思想无疑是阻碍创新的发展。很多官僚的习俗、也会延伸到单位绩效评价中。很多管理者到了评价干部职工的时候，都是以不得罪人、大家好就好为导向的，只要下属表现不是太差，就给他写个好。其实对员工的仁慈，就是对员工的最大不负责的表现。

八、有关建议

（一）继续抓好项目库和完善资源库建设

加强在谈项目统筹，加强签约项目的促进，加强存量项目调度，加强发布项目策划包装，建立老乡资源库，建立人才资源库，建立产业资源库。

（二）加强招商工作统筹机制

一是对“三新”项目情况、招商活动情况、在谈项目进展情况实行月统筹机制，并以“招商简报”的形式，一季一通报；二是对亿元以上重大招商项目的洽谈、签约、审批、建设、运营情况，实行重点跟踪、重点服务、重点促进，三是加强招商引资宣传，积极与融媒体中心合作，针对我们产业资源、包装项目、优惠政策、招商活动进行大力宣传，吸引跟多投资者来我县投资；四是加强项目统筹，对于新引进项目实行预先审查机制，建立健全项目预审制度。

（三）加强招商队伍建设进一步创新招商方式

一是坚持党建引领，全面加强党的建设二是加强队伍培训，建设高素质专业化队伍三是充实招商队伍力量，进一步完善选人用人机制。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县招商促进事务中心   单位：万元  

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

桃源县招商促进事务中心

2022年11月10日

桃源县招商促进事务中心2021年部门整体绩效自评报告附件.xlsx