2021年度桃源县疾病预防控制中心部门

整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县疾病预防控制中心部门为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码12430725446634892N，单位负责人：张斌。单位内设办公室、政工人事股、传染病防控科、结核病防控科、卫生监测科、职业病防控科、学校卫生慢病防控科、财务股、性病艾滋病防控科、免疫规划科、检验科、质量管理科等12个股室，下辖无二级机构。经县委编办核定编制82人，其中局本级76人，二级机构0人。2021年单位在编在岗75人，其中局本级75人，二级机构0人。另有离退休人员43人，再就业援助1人。

（2）单位主要职责

1、实施全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制；

2、负责中毒事故、重大传染病等全县突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估；

3、负责疫情及健康相关因素信息管理；

4、负责健康危害因素监测与干预；

5、开展实验室检验检测与评价；

6、实施健康教育与健康促进；

7、进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导；

8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额5209.54万元，负债总额2436.23万元，净资产总额2773.31万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入3421.94万元，年内调整预算4658.56万元，决算收入4658.56万元，其中：一般公共预算2020.65万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入2306.52万元、上级补助收入331.39万元。上年结转124.16万元，全年可执行预算合计4782.72万元。

2021年部门年初预算支出3421.94万元，其中：基本支出1000.54万元，项目支出2421.4万元。部门决算支出4695.67万元，其中：基本支出1072.51万元，项目支出3623.16万元。

年末结转结余87.05万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余87.05万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

立足以人为本、创先争优，坚持服务质量至上、社会效益优先的原则，严格管理、激励先进，合理分配、兼顾公平，充分调动每个干部、职工的积极性，不断提高服务质量，强化疾病控制、卫生监测检验能力，及时调查处理传染病疫情和突发公共卫生事件，确保不发生重大传染病流行，不发生预防接种事故。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。病原学肺结核患者密切接触者共316人，筛查316人。全县累计存活HIV/AIDS病例614例（其中AIDS 289例），死亡229例，新增HIV/AIDS病例94例（其中AIDS 26例）。全年累计接种免疫规划疫苗94385剂次，接种非免疫规划疫苗87798剂次。全县采集食品样品总数120份。全县共采集检测完成水质样品数637份。全县高血压患者建档54852份，规范管理36903人。对26家重点单位开展了用人单位工作场所职业病危害因素监测。对全县67所中小学校开展了学生健康体检工作。

（2）质量指标。肺结核病人转诊和追踪等到位率100%、艾滋病防控干预率100%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上、乙肝首针及时接种率90%以上、麻疹成分疫苗常规免疫2剂次接种率95%以上、食品安全风险监测率100%、公共卫生环境监测100%、职业病危害因素监测率100%、学生健康体检推进率100%。

（3）时效指标。各项任务完成及时率100%。

（4）成本指标。项目成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。加强重点传染病监测，继续创建全国艾滋病防控示范区，狠抓免疫规划工作，落实疫苗运输和使用管理工作，开展食品安全风险监测，加强公共卫生监测，加强慢性病、职业病防控，推进学生健康体检工作。

（6）满意度。服务对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算749.36万元，其中：工资福利支出715.32万元、一般商品和服务支出27.5万元、对个人和家庭补助6.54万元。上年结转0万元，调整预算1004.04万元，全年可执行预算合计1004.04万元。

2021年基本支出决算1004.04万元，其中：工资福利支出878.29万元、一般商品和服务支出77.76万元、对个人和家庭补助47.99万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算141万元。上年结转124.16万元，追加调整1053.72万元，全年可执行预算合计1053.72万元。

2021年项目支出决算1053.72万元，年末结转结余87.05万元。

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

   （一）部门产出指标完成情况及部门绩效情况

1.加强重点传染病监测。截止到2021年10月31日全县共报告法定传染病22种2612例，死亡病例18例,年报告发病率309.2/10万。无甲类传染病报告。乙类传染病共报告14种2119例，死亡病例18例。丙类传染病共报告8种493例，无死亡病例报告。无突发公共卫生事件发生。2021年登记肺结核患者630人，其中活动性肺结核患者600人，病原学阳性数为311人，阳性率51.83%，新病原学阳性耐药筛查应筛查数298人，药敏检查数为284人，阳性耐药筛查率95.30%。非结防机构转诊肺结核/疑似肺结核病人900人，转诊和追踪等到位862人，总体到位率95.78%。病原学肺结核患者密切接触者共316人，筛查316人，筛查率100%。

2.继续创建全国艾滋病防控示范区。2021年我县共报告新发现的HIV/AIDS病例94例（其中AIDS 26例），与去年同期比下降10.48%。截止到11月23日，全县累计存活HIV/AIDS病例614例（其中AIDS 289例），死亡229例。

3.狠抓免疫规划工作。落实疫苗运输和使用管理工作，疫苗的运输从县到乡由我中心用冷链车按月、按计划配送，温度实时监控。全年累计接种免疫规划疫苗94385剂次，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，乙肝首针及时接种率保持在90%以上，含麻疹成分疫苗常规免疫2剂次接种率保持在95%以上。累计接种非免疫规划疫苗87798剂次。

4.开展食品安全风险监测。

2021年，全县采集食品样品总数120份，其中大米样品数40份，合格33份，样品合格率82.5%；稻谷样品20份，合格17份，样品合格率85%；蔬菜样品30份，合格14份，样品合格率46.67%；现制饮料和甜品样品30份，合格20份，样品合格率66.67%。截至2021年10月31日，通过食源性疾病监测网络报告并审核食源性疾病病例2077 例。调查野生蘑菇中毒事件3起，共14人；调查散发野生蘑菇中毒病例6人。开展哨点医院食源性疾病主动监测，采集并检测病例粪便标本177份，发现诺如病毒阳性标本23份、沙门氏菌阳性标本4份、志贺氏菌阳性标本6份）。

5.加强公共卫生监测。

截至2021年11月15日，全县共采集检测完成水质样品数637份，合格575份，样品合格率90.27%；监测公共场所98家，采集样品数383份，合格样品数301份，样品合格率78.59%；监测17家医疗机构，采集样品数59份，合格样品数55份，样品合格率93.22%。

6.加强慢性病、职业病防控。

全县高血压患者建档54852份，规范管理36903人，规范管理率67.28%，每季度规范开展随访,每年开展一次免费体检，基层医疗单位35岁以上人群门诊首诊测血压率100%；糖尿病患者建档15875份，规范管理10940人，规范管理率68.91%，每季度规范开展随访,每年开展一次免费体检。积极开展老年人健康管理服务,老年人体检人数83363人，体检表完整率92.6%。6月份全县共抽取5个乡镇200名儿童100名孕妇进行了碘盐监测工作，本次监测结果：居民合格碘盐食用率为97%大于90%；8-10岁儿童尿碘中位数为171.35μg/L大于100μg/L，尿碘<50μg/L的儿童占总儿童的1.5％小于20％；孕妇尿碘中位数为133.4μg/L大于150μg/L，各项技术指标达到国家消除碘缺乏病标准。通过“人口死亡信息登记管理系统”共报告死亡病例6245例，总死亡率7.39‰，审核率100%。

开展了职业性尘肺病患者随访调查工作，联合卫生监督局和乡镇卫健办查漏补缺随访到全县存活尘肺病人356人；开展了放射卫生基本情况摸底调查，共调查13家单位；对26家重点单位开展了用人单位工作场所职业病危害因素监测。

7.扎实推进学生健康体检工作。

对全县67所中小学校开展了学生健康体检工作，共体检学生55811人。其中高中4所，体检学生9405人；初中22所，体检学生21231人；小学41所，体检小学生25175人。对5所学校、2所幼儿园，共计2225人进行了近视调查和近视率核定工作，共检出近视1119人，近视率为50.29%，连续两年有所上升。其中，幼儿园5岁半至6岁半儿童近视率为15.64%，小学生近视率为31.24%，初中生近视率为75.98%，高中生近视率为92.03%。

七、存在的问题及原因分析

1、项目实施的协调机制有待完善。省级财政、卫健与市县级财政、卫健部门、项目单位之间缺少有效的信息共享机制，专项资金信息不对称，财政、卫健部门下达的资金计划和具体项目实施方案不能同时下达到项目实施单位，导致项目实施单位在资金使用上很难做到精准、高效。

2、部分专项资金用途、开支标准不明确，不能完全做到专款专用、分账核算，很难量化评价项目实施的效果。

八、 下一步改进措施

1、及时拨付资金，专项资金的拨付能够与项目方案执行保持同步状态，确保项目单位业务工作的正常开展。

2、加强项目管理。财政、卫健部门加强分工协作，明确监管重点，在保证资金、方案进度同步的基础上，强化对项目事前、事中、事后的全程监督检查，确保专项资金的专款专用。

3、健全评价体系。尽快研究制定适合卫健系统财政性专项资金的绩效评价标准以及绩效目标管理制度，健全绩效评价体系，加强对专项资金管理、评价的培训指导。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评96.82分，自评结果将在公开平台对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表.xlsx

整体支出绩效评价基础数据表.xlsx