一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县路灯管理站为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码12430725G******675X，单位负责人：方海洲。单位内设办公室、维修班，无二级机构。经县委编办核定编制11人，其中本级11人。2022年单位在编在岗9人，其中本级9人。另有离退休人员5人，临聘或劳务派遣人员1人。

（二）单位主要职责

为城市路灯的管理提供服务，主要包括县城内路灯的设计、安装、亮化、维护、维修与管理。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日资产总额682.01万元，负债总额8.27万元，净资产总额673.74万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）1020.31万元，年内调整预算数-159.39万元，决算收入860.92万元，其中：一般公共预算860.92万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计860.92万元。

2022年部门年初预算支出1020.31万元，其中：基本支出162.31万元，项目支出858万元。部门决算支出860.92万元，其中：基本支出126.61万元，项目支出734.31万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

确保城区道路照明、城市亮化设施正常运行，方便市民夜间出行、美化亮化城市夜景。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）数量指标。城区6920盏路灯及其配套设施（171千米供电线路、20台专用变压器、87个控制箱）进行维护维修。城区86处986.7KW的景观照明（沅水西岸风光带、城区高层楼宇亮化、大桥）进行维护维修。确保路灯每天运行时长10小时以上，景观亮化每天运行时长5小时以上。租用仓库350平方米以上，用于存放路灯材料。采购14米高空作业车1辆。春节期间对城区3100棵行道树进行亮化装饰，亮化时间20天以上。全年开展主题党日活动12次。

（2）质量指标。路灯、景观亮化设施亮灯率达98%以上，设施完好率达98%以上，。春节期间的节日亮化工程验收合格率100%。党建主题日活动完成率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。美化亮化城市夜景，方便市民夜间出行，减少夜间交通事故，增加春节期间的节日气氛。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算162.31万元，其中：工资福利支出115.81万元、一般商品和服务支出44.97万元、对个人和家庭补助1.52万元。上年结转0万元，调整预算126.61万元，全年可执行预算合计126.61万元。

2022年基本支出决算126.61万元，其中：工资福利支出119.05万元、一般商品和服务支出7.56万元、对个人和家庭补助0万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算858万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计734.31万元。

2022年项目支出决算734.31万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。维护、维修城区路灯数量6920盏、供电线路171千米、专变20台、控制箱87个；全年路灯平均运行时长10小时/天，景观照明平均运行时长4小时/天；租用350平方仓库一间用于存放维修材料；春节期间对城区主次干道3290棵行道树进行了亮化装饰；工作人员每天对城区路灯、亮化设施进行巡查；全年开展党建主题日活动12次。

2、质量指标。路灯、亮化设施亮灯率98%，完好率98%。春节亮化工程验收合格率100%。党建主题党日活动完成率100%。

3、时效指标。任务完成及时率100%。

4、成本指标。成本发生规范合理率100%

（二）部门效益指标完成情况

 1、方便市民夜间出行，减少夜间交通事故。全年累计完成抢修、维修337班次，保障了路灯亮灯率、完好率达98%，街道夜间光照度达标；为进一步提升背街小巷照明水平，对二里岗社区、莲花社区等5个社区中达到使用年限，存在安全隐患的照明设施进行升级改造，将原有老旧灯具更换为新型LED灯具27盏，更换老化线路380米，确保群众夜间安全出行；实行夜间巡查制度，防范各类安全隐患，在日常巡查的基础上，每周集中进行一次夜间巡查检修，发现问题及时处理。

2、提升城市夜景亮化水平，美化亮化城市。为确保城区高层楼宇亮化整体效果，对漳江路、滨河路沿街商铺及盛世桃源、桃花源里小区54处楼宇亮化进行了维修，更换损坏灯具1320余盏，修复线路300余米；对沅江风光带的亮化设施进行除锈刷漆，更换了750余条霓虹灯管和230个灯罩，提升了市容市貌；春节期间对城区主干道行道树进行了亮化装饰，营造了良好的节日氛围。

3、满意度。社会公众满意度91.5%

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目存在差异。主要原因是财务人员力量不足，相关管理制度还有待完善。

2、固定资产管理有待加强，部分固定资产已报废未及时进行清理。主要原因是资产管理制度不完善。

3、路灯维护工作的日常巡查不到位、部分路灯故障处理不及时，路灯电费控制还有一定压缩空间。主要原因是路灯维护人员不足，维护高空作业车故障多。

4、路灯维护经费不足。主要原因是维护经费未按标准拨付以及每年新增亮化设施的移交程序不规范。

八、 下一步改进措施

1、加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算。加强队伍建设，抓好财务人员的业务培训，建立绩效评价的长期机制。

2、完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

3、适当增强路灯管理队伍。随着城市的发展、城市照明设施的增加，现有路灯管护人员满足不了管理需求，为使城市照明设施管理向精细化发展，应该适时增强管理队伍的建设，并更换现有已达使用年限且故障多的高空作业车；增加夜间检修路灯设施的次数，降低路灯电费成本。

4、规范移交亮化设施的程序，加大路灯维护经费的投入，确保城区路灯及公用亮化设施正常运行。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年桃源县路灯管理站整体支出绩效自评95分，自评结果将在桃源县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

     无。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

2022年度桃源县路灯管理站整体支出绩效自评表.xls